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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪財政所主要職責如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行；

3、承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行；

4、負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市馬坪財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市馬坪財政所預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪財政所。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市馬坪財政所納入預算管理人員17人。

1.核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

2.實有人員17人，其中：在職在編9人；離休0人；退休8人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

廣水市馬坪財政所2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪財政所2026年收入總預算208.88萬元，其中：本年收入208.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排減少7.35萬元，同比減少3.4%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出、退休，人員經(jīng)費減少；2、落實中央勤儉節(jié)約政策，減少開支。

1.本年收入：一般公共預算撥款173.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入35萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2026年支出總預算208.88萬元，較上年預算安排支出減少7.35萬元，同比減少3.4%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出、退休，人員經(jīng)費減少；2、落實中央勤儉節(jié)約政策，減少開支。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出208.88萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出173.88萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出35萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出147.66萬元；社會保障和就業(yè)支出44.72萬元；衛(wèi)生健康支出8.86萬元；住房保障支出7.63萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出150.26萬元；商品和服務支出37.9萬元；對個人和家庭的補助16.62萬元；資本性支出4.1萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出164.78萬元；運轉(zhuǎn)類支出30.51萬元；特定目標類支出13.58萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市馬坪財政所2026年財政撥款收入預算173.88萬元，較上年減少35.85萬元，同比減少17.1%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出、退休，人員經(jīng)費減少；2、落實中央勤儉節(jié)約政策，減少開支。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款173.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市馬坪財政所2026年財政撥款支出預算173.88萬元，較上年減少35.85萬元，同比減少17.1%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出、退休，人員經(jīng)費減少；2、落實中央勤儉節(jié)約政策，減少開支。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出113.68萬元；社會保障和就業(yè)支出43.7萬元；衛(wèi)生健康支出8.86萬元；住房保障支出7.63萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2026年一般公共預算支出173.88萬元，較上年減少35.85萬元，同比減少17.1%，主要原因是：1、在職人員調(diào)出、退休，人員經(jīng)費減少；2、落實中央勤儉節(jié)約政策，減少開支。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出173.88萬元。其中：人員經(jīng)費164.78萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費3.68萬元，項目支出5.41萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出113.68萬元；社會保障和就業(yè)支出43.7萬元；衛(wèi)生健康支出8.86萬元；住房保障支出7.63萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市馬坪財政所2026年一般公共預算基本支出167.76萬元，較上年減少34.02萬元，同比減少16.86%，主要原因是：在職人員調(diào)出、退休，人員經(jīng)費減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費164.78萬元。其中：工資福利支出148.16萬元；對個人和家庭補助16.62萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費2.98萬元。其中：商品和服務支出2.98萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪財政所2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少23.08%，主要原因是：落實中央勤儉節(jié)約政策，壓縮開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

（四）公務接待費1萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少23.08%，主要原因是：落實中央勤儉節(jié)約政策，壓縮開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市馬坪財政所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪財政所2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算16.8萬元，較上年增加8.9萬元，同比增加112.68%，主要原因是：本年度單位需購置辦公設(shè)備，增加后勤服務支出，導致費用增加。

（一）一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費2.88萬元。

其中：辦公費0.05萬元；印刷費0.05萬元；水費0.09萬元；電費0.46萬元；郵電費0.1萬元；取暖費0.04萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出2.1萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費13.92萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪財政所2026年政府采購總預算1.15萬元，較上年增加0.15萬元，同比增加15%，主要原因是：本年度單位需購置辦公設(shè)備，導致費用增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購1.15萬元，較上年增加1.15萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度辦公設(shè)備購置沒有專門面對小微企業(yè)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1.15萬元，較上年增加0.15萬元，同比增加15%，主要原因是：本年度單位需購置辦公設(shè)備，導致費用增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪財政所2026年年初資產(chǎn)總額為213.67萬元，較上年減少6.05萬元，同比減少2.75%，主要原因是：銀行存款減少，固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)31.84萬元，較上年減少1.96萬元，同比減少5.8%，主要原因是：銀行存款減少；固定資產(chǎn)181.83萬元，較上年減少4.09萬元，同比減少2.2%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋2677.75平方米，價值174.5萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值4.68萬元；其他資產(chǎn)價值2.65萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.4萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少6.67%，主要原因是：落實中央勤儉節(jié)約政策，壓縮開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年無此預算，因此無增減變動。

(4)公務接待費1.4萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少6.67%，主要原因是：落實中央勤儉節(jié)約政策，壓縮開支。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）2026年廣水市馬坪財政所預算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標,長期目標1個，以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標1個，以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

（二）長期目標1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責，監(jiān)督財政資金高效安全運行。具體指標設(shè)置為：

1、運行成本:公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤98%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤95%;“三公”經(jīng)費變動率≤20%;項目支出成本控制率≤90%;新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

2、管理效率:戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預算編制內(nèi)容真實，測算依據(jù)充分;三保項目編制合理，重點項目無重復;立項依據(jù)充分規(guī)范;預算調(diào)整率控制在1%以內(nèi);預算公開：預算公開及時，公開內(nèi)容完整規(guī)范；預算執(zhí)行:預算執(zhí)行率≥95%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi);政府采購執(zhí)行率=100%;決算公開：決算公開及時，公開內(nèi)容完整規(guī)范；績效管理:事前績效評估完成率=100%;績效目標合理;績效監(jiān)控開展率=100%;績效評價覆蓋率=100%;評價結(jié)果應用率≥90%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全;資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范;財務管理:財務管理制度健全;會計核算嚴格規(guī)范;資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

3、履職效能:核心業(yè)務產(chǎn)出1:單位經(jīng)費保障率≥90%;核心業(yè)務產(chǎn)出2:部門預、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%;核心業(yè)務產(chǎn)出3:惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù)≥7000戶;核心業(yè)務產(chǎn)出4:一事一議獎補項目項目驗收合格率=100%;核心業(yè)務產(chǎn)出5:財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

4、社會效應:社會效益:單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%;預決算人大投票通過率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%;一事一議獎補項目受益人數(shù)≥500人;檢查后單位財務費用節(jié)約率≤25%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

5、可持續(xù)發(fā)展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業(yè)務學習與培訓完成率≥90%，干部隊伍體系建設(shè)執(zhí)行力強，高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐:信息化建設(shè)情況工作效率得到提高。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

6、滿意度:服務對象滿意度:服務對象滿意度≥95%;聯(lián)系部門滿意度:部門滿意度≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

（三）年度目標1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務各項業(yè)務工作，抓好各項創(chuàng)建工作；著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財政收入足額入庫，確保全年稅收任務完成；強化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，監(jiān)督財政資金高效安全運行。具體指標設(shè)置為：

1、運行成本:公用經(jīng)費控制:公用經(jīng)費控制率≤98%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤95%;“三公”經(jīng)費變動率≤20%;項目支出成本控制率≤90%;新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

2、管理效率:戰(zhàn)略管理:中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符;工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強;預算編制內(nèi)容真實，測算依據(jù)充分;三保項目編制合理，重點項目無重復;立項依據(jù)充分規(guī)范;預算調(diào)整率控制在1%以內(nèi);預算公開：預算公開及時，公開內(nèi)容完整規(guī)范；預算執(zhí)行:預算執(zhí)行率≥95%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi);政府采購執(zhí)行率=100%;決算公開：決算公開及時，公開內(nèi)容完整規(guī)范；績效管理:事前績效評估完成率=100%;績效目標合理;績效監(jiān)控開展率=100%;績效評價覆蓋率=100%;評價結(jié)果應用率≥90%;資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全;資產(chǎn)保存完整，管理、使用、處置規(guī)范;財務管理:財務管理制度健全;會計核算嚴格規(guī)范;資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

3、履職效能:核心業(yè)務產(chǎn)出1:單位經(jīng)費保障率≥90%;核心業(yè)務產(chǎn)出2:部門預、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%;核心業(yè)務產(chǎn)出3:惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放戶數(shù)≥7000戶;核心業(yè)務產(chǎn)出4:一事一議獎補項目項目驗收合格率=100%;核心業(yè)務產(chǎn)出5:財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

4、社會效應:社會效益:單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%;預決算人大投票通過率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%;一事一議獎補項目受益人數(shù)≥500人;檢查后單位財務費用節(jié)約率≤25%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

5、可持續(xù)發(fā)展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效良好;人才支撐:業(yè)務學習與培訓完成率≥90%，干部隊伍體系建設(shè)執(zhí)行力強，高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐:信息化建設(shè)情況工作效率得到提高。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

6、滿意度:服務對象滿意度:服務對象滿意度≥95%;聯(lián)系部門滿意度:部門滿意度≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

廣水市馬坪財政所2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“惠民及惠農(nóng)項目”

1.主要內(nèi)容是：加強惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實發(fā)放資金安全高效。2026年預算安排5.5萬元，其中0.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5.4萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：負責本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務進行監(jiān)督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標：業(yè)務成本≤55000元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：政策知識宣傳村個數(shù)=15個村，政策宣傳次數(shù)≥2次；質(zhì)量指標：農(nóng)民政策知曉率≥95%，政策知識宣傳覆蓋率≥95%；時效指標：12月底前完成。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社會效益：惠農(nóng)補貼受益率=100%，農(nóng)民種植積極性提高。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度：受益對象滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市馬坪財政所預算項目申報表（惠民及惠農(nóng)）.pdf

（二）“基礎(chǔ)財政監(jiān)督管理項目”

1.主要內(nèi)容是：因政管理監(jiān)督工作而產(chǎn)生的辦公費、設(shè)備購置費等支出。2026年預算安排8.084萬元，其中1.8萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6.284萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標：財政監(jiān)督管理成本≤80840元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：財政資金監(jiān)督次數(shù)≥2次，財政監(jiān)督檢查村個數(shù)≥16個村；質(zhì)量指標：財務監(jiān)督檢查問題整改率≥95%；時效指標：12月底前完成。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社會效益：會計核算準確率≥95%，財政制約激勵機制更加健全。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度：村（社區(qū)）滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市馬坪財政所預算項目申報表（基層財政監(jiān)督管理）.pdf

（三）“后勤服務保障項目”

1.主要內(nèi)容是：臨聘機關(guān)食堂人員勞務支出，職工食堂補助、誤餐補助等支出。2026年預算安排159125元，其中35125元資金來源為當年一般公共預算資金，124000元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購置及維修，保障職工及時就餐等工作。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標：食堂運行成本≤159125元。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標：職工就餐人次≥2000次，食堂聘用人數(shù)=2人；質(zhì)量指標：用餐標準不超標，聘用人員工作完成率≥95%；時效指標：12月底前完成。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社會效益：后勤保障程度有效保障。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

廣水市馬坪財政所預算項目申報表（后勤服務保障）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。