- 發布時間：2026-01-29
- 信息來源：廣水市李店鎮
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目錄
第一部分 ?單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分 ?部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分 ?名詞解釋
第一部分 ?單位概況
一、主要職責
廣水市李店鎮人民政府主要職責如下:
(一)廣水市李店鎮人民政府主要職責如下:
1、發展本地經濟。制定經濟發展規劃，保障各行各業的生產經營活動，抓好招商引資，完成經濟目標務;
2、加強生態建設和村鎮發展規劃建設。部署工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護;
3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定;
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置
(一)廣水市李店鎮人民政府核定單位類型為:行政單位。
(二)內設機構4個，分別為:黨政綜合辦公室(人大辦公室)、政法辦公室(應急辦公室)、經濟發展辦公室、社會事務辦公室(民政辦公室)。
(三)無下設部門(單位)。
(四)無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
(一)2026年廣水市李店鎮人民政府預算由1家單位構成。
1.獨立核算單位1家，即:廣水市李店鎮人民政府本級
2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。
(二)2026年廣水市李店鎮人民政府納入預算管理人員97人。
1.核定編制48名，其中:行政編制28名，事業編制20名。
2.實有人員97人，其中:在職在編56人;離休0人;退休29人;編外長聘5人;其他人員7人(遺屬生活困難人員7人)。
第二部分 ?部門預算表
第三部分 ?部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
(一)廣水市李店鎮人民政府2026年收入總預算5429.05萬元，其中:本年收入4849.92萬元，上年結轉579.12萬元，較上年預算安排增加228.21萬元，同比增加4.39%，主要原因是:本年度一般公共預算收入減少289.58萬元，政府性基金預算撥款收入增加480萬元，其他收入減少472.25萬元，上年結轉結余增加510萬元。
1.本年收入:一般公共預算撥款1393.07萬元;政府性基金預算撥款1080萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入2376.85萬元。
2.上年結轉:一般公共預算撥款結轉312.26萬元;政府性基金預算撥款結轉266.87萬元;國有資本經營預算撥款結轉0萬元;納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元;單位資金結轉0萬元。
(二)廣水市李店鎮人民政府2026年支出總預算5429.05萬元，較上年預算安排支出增加228.21萬元，同比增加4.39%，主要原因是:本年度一般公共服務支出減少40.0458萬元，國防支出減少30.1萬元，公共安全支出增加5.96萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少67萬元，社會保障和就業支出增加261.532萬元，衛生健康支出增加4.94萬元，節能環保支出增加17.4322萬元，城鄉社區支出減少122.6222萬元，農林水支出減少926.774萬元，交通運輸支出增加367萬元，資源勘探工業信息等支出增加183.32萬元，商業服務業等支出減少5.4萬元，自然資源海洋氣象等支出增加29萬元，住房保障支出增加0.5976萬元，災害防治及應急管理支出增加3.5萬元，其他支出增加546.8672萬元。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出4849.92萬元;上年結轉安排支出579.12萬元。
2.支出按資金性質分:一般公共預算撥款支出1705.33萬元;政府性基金預算撥款支出1346.87萬元;國有資本經營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出2376.85萬元。
3.支出按功能分類分:一共公共服務支出826.17萬元;國防支出38.4萬元;公共安全支出69.06萬元;教育支出40萬元;科學技術支出2.8萬元;文化旅游體育與傳媒支出50.15萬元;社會保障和就業支出521.56萬元;衛生健康支出44.59萬元;節能環保支出241.66萬元;城鄉社區支出1115.76萬元;農林水支出1068.48萬元;交通運輸支出377萬元;資源勘探工業信息等支出304.32萬元;自然資源海洋氣象等支出42萬元;住房保障支出53.12萬元;災害防治及應急管理支出87.1萬元;其他支出546.87萬元。
4.支出按經濟分類分:工資福利支出747.77萬元;商品和服務支出1586.81萬元;對個人和家庭的補助584.96萬元;資本性支出1310.19萬元;對企業補助451.61萬元;其他支出747.71萬元。
5.支出按支出類別分:人員類支出812.12萬元;運轉類支出158.23萬元;特定目標類支出4458.7萬元。
6.支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
(一)廣水市李店鎮人民政府2026年財政撥款收入預算3052.2萬元，較上年增加700.45萬元，同比增加29.78%，主要原因是:本年度一般公共預算財政撥款減少289.56萬元，政府性基金預算增加480萬，上年結轉增加510萬元。
1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款1393.07萬元;政府性基金預算撥款1080萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉:一般公共預算撥款312.26萬元;政府性基金預算撥款266.87萬元;國有資本經營預算撥款0萬元。
(二)廣水市李店鎮人民政府2026年財政撥款支出預算3052.2萬元，較上年增加700.45萬元，同比增加29.78%，主要原因是:本年度一般公共服務支出減少21.303萬元，公共安全支出增加3.4567萬元，教育支出減少4.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少66萬元，社會保障和就業支出增加10.9192萬元，衛生健康支出增加1.5778萬元，節能環保支出增加17.5303萬元，城鄉社區支出增加229.261萬元，農林水支出減少18.222萬元，資源勘探工業信息等支出減少3.332萬元，住房保障支出增加0.5976萬元，災害防治及應急管理支出增加3.5萬元，其他支出增加546.867萬元。
1.財政撥款支出:一共公共服務支出768.08萬元;公共安全支出46.46萬元;教育支出25.6萬元;社會保障和就業支出173.07萬元;衛生健康支出33.67萬元;節能環保支出145.08萬元;城鄉社區支出850.87萬元;農林水支出415.89萬元;住房保障支出43.12萬元;災害防治及應急管理支出3.5萬元;其他支出546.87萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年一般公共預算支出1705.33萬元，較上年減少46.41萬元，同比減少2.65%，主要原因是:一般公共服務支出預算增加21.3萬元，公共安全支出預算增加3.46萬元，教育支出預算減少4.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算減少66萬元，社會保障和就業支出增加10.92萬元，衛生健康支出預算增加1.58萬元，節能環保支出預算增加17.53萬元，城鄉社區支出預算增加29.26萬元，農林水支出預算減少18.22萬元，住房保障支出預算增加0.6萬元，資源勘探工業信息等支出預算減少3.33萬元，災害防治及應急管理支出預算增加3.5萬元。
(一)一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出1393.07萬元。其中:人員經費812.12萬元，運轉經費101.43萬元，項目支出479.53萬元。
2.一般公共預算安排上年結轉支出312.26萬元。其中:人員經費0萬元，公用經費1.24萬元，項目支出311.01萬元。
(二)一般公共預算支出按功能分類分。
一共公共服務支出768.08萬元;公共安全支出46.46萬元;教育支出25.6萬元;社會保障和就業支出173.07萬元;衛生健康支出33.67萬元;節能環保支出145.08萬元;城鄉社區支出50.87萬元;農林水支出415.89萬元;住房保障支出43.12萬元;災害防治及應急管理支出3.5萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出908.76萬元，較上年增加10.08萬元，同比增加1.12%，主要原因是:本年度人員正常晉檔調資，人員經費增加。
(一)一般公共預算基本支出安排人員經費812.12萬元。其中:工資福利支出741.73萬元;對個人和家庭補助70.38萬元。
(二)一般公共預算基本支出安排公用經費96.64萬元。其中:商品和服務支出91.74萬元;資本性支出4.89萬元。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為16.28萬元，較上年增加13.88萬元，同比增加578.43%，主要原因是:上一年度公用經費中公務用車運行維護費為定額:0.4萬元/臺*6臺=2.4萬元，特定目標類項目庫未列支必要的公務用車運行維護費，本年度為保障公務用車正常運維使用，恢復列支必要的公務用車運行維護費。上一年度的部門預算編制中，我單位公務接待費預算編制的方式存在偏差，公務接待費預算金額為項目庫一般公共預算經費撥款總金額的2%。此限額與實際為保障正常公務活動所必需的合理支出存在較大差距。由于編制預算時未充分理解預算編制關于公務接待費限額的政策內涵，沒有將公務接待費分散列支到其他項目庫，在“單位后勤運轉”這個項目庫列支集中公務接待費時系統審核報錯，因此我單位在預算編制階段，將部分本應在 “公務接待費” 科目列支的預算資金，調整至 “勞務費” 科目，本年度為保障公務接待正常進行，恢復列支必要的“公務接待費”。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(境)費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。
(二)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無。
(三)公務用車運行維護費7.92萬元，較上年增加5.52萬元，同比增加230.05%，主要原因是:上一年度公用經費中公務用車運行維護費為定額:0.4萬元/臺*6臺=2.4萬元，特定目標類項目庫未列支必要的公務用車運行維護費，本年度為保障公務用車正常運維使用，恢復列支必要的公務用車運行維護費。
(四)公務接待費8.36萬元，較上年增加8.36萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:上一年度部門預算編制中，我單位公務接待費預算編制的方式存在偏差，公務接待費預算金額為項目庫一般公共預算經費撥款總金額的2%。此限額與實際為保障正常公務活動所必需的合理支出存在較大差距。由于編制預算時未充分理解預算編制關于公務接待費限額的政策內涵，沒有將公務接待費分散列支到其他項目庫，在“單位后勤運轉”這個項目庫列支集中公務接待費時系統審核報錯，因此我單位在預算編制階段，將部分本應在 “公務接待費” 科目列支的預算資金，調整至 “勞務費” 科目，本年度為保障公務接待正常進行，恢復列支必要的“公務接待費”。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出1346.87萬元，較上年增加746.87萬元，同比增加124.48%，主要原因是:本年度美麗鄉村(轉移支付)項目增加政府性基金預算400萬元，農村福利院建設項目增加政府性基金預算280萬元，脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目減少政府性基金預算200萬元;上年結轉農村福利院建設項目增加政府性基金預算255.87萬元，上年結轉文化旅游體育與傳媒事務項目增加政府性基金預算1萬元，上年結轉脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目增加政府性基金預算10萬元。
1.按支出來源分:使用本年政府性基金預算撥款安排支出1080萬元，上年結轉資金266.87萬元。
2.按功能分類分:城鄉社區支出800萬元;其他支出546.87萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市李店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算70.81萬元，較上年減少18.7萬元，同比減少20.89%，主要原因是:落實過緊日子政策，壓縮機關運行經費支出。
(一)一般公共預算安排機關運行經費70.81萬元。
其中:辦公費3.02萬元;印刷費0.45萬元;水費1.05萬元;電費8.48萬元;郵電費4.78萬元;取暖費0.86萬元;物業管理費1.51萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費4.8萬元;維修(護)費5.5萬元;其他交通費用17.76萬元;其他商品和服務支出17.7萬元;辦公設備購置4.89萬元。
(二)政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
(三)國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
(五)單位資金安排機關運行經費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年政府采購總預算2287.17萬元，較上年增加2210.17萬元，同比增加2870.36%，主要原因是:本年度打印機、空調等貨物采購減少6.0524萬元，脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目新增400萬元，美麗鄉村(轉移支付)項目新增400萬元，美好環境項目新增220萬元，農村福利院項目新增280萬元;本年度農村福利院建設工程新增255.87萬元;本年度印刷服務、清掃服務、社區治理服務、養老服務等增加725.66萬元。
(一)按采購對象分:面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:無;面向小微企業采購2287.17萬元，較上年增加2210.17萬元，同比增加2870.36%，主要原因是:本年度打印機、空調等貨物采購減少6.0524萬元，脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目新增400萬元，美麗鄉村(轉移支付)項目新增400萬元，美好環境項目新增220萬元，農村福利院項目新增280萬元;本年度農村福利院建設工程新增255.87萬元;本年度印刷服務、清掃服務、社區治理服務、養老服務等增加725.66萬元。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預算1305.64萬元，較上年增加1228.64萬元，同比增加1595.64%，主要原因是:本年度打印機、空調等貨物采購減少6.0524萬元，脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目新增400萬元，美麗鄉村(轉移支付)項目新增400萬元，美好環境項目新增220萬元，農村福利院項目新增280萬元;政府采購工程預算255.87萬元，較上年增加255.87萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度農村福利院建設工程新增255.87萬元;政府采購服務預算725.66萬元，較上年增加725.66萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是:本年度印刷服務、清掃服務、社區治理服務、養老服務等增加725.66萬元。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市李店鎮人民政府2026年年初資產總額為2891.3萬元，較上年減少213.32萬元，同比減少6.87%，主要原因是:本年度貨幣資金減少了576.79萬元，預付賬款減少了28.6萬元，其他應收款減少了40.14萬元，本年度新增房屋(紅色文化展館)金額375.36萬元，新增家具用具18.432萬元，新增設備23.194萬元。
具體情況為:流動資產946.58萬元，較上年減少645.52萬元，同比減少40.54%，主要原因是:本年度貨幣資金減少了576.79萬元，預付賬款減少了28.6萬元，其他應收款減少了40.14萬元;本年度新增房屋(紅色文化展館)金額375.36萬元，新增家具用具18.432萬元，新增設備23.194萬元;固定資產1944.71萬元，較上年增加432.19萬元，同比增加28.57%，主要原因是:本年度新增房屋(紅色文化展館)金額375.36萬元，新增家具用具18.432萬元，新增設備23.194萬元。
十一、其他事項說明
(一)本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
(二)廣水市李店鎮人民政府債務:
2016年公開發行置換債券93萬元，應還本金93萬元，應付利息8.5653萬元
2017年借款115萬元，應還本金115萬元，應付利息13.9725萬元
2017年定向置換債券10萬元，應還本金10萬元，應付利息1.317萬元
2021年借款380萬元，應付利息38.646萬元
2023年借款1800萬元，應付利息49.5萬元 ??????????????????????????????????????????????
2025年還款300萬元
第四部分 ?預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)本部門整體績效目標是:長期目標為強化黨建責任制，全面加強黨的領導。凝聚發展大合力，決戰決勝脫貧攻堅。推進環境大提升，彰顯美麗鄉村活力。年度目標為基層組織管理完善，人居環境有效提升，村鎮經濟穩定增長。
(二)長期目標:強化黨建責任制，全面加強黨的領導;凝聚發展大合力，決戰決勝脫貧攻堅;推進環境大提升，彰顯美麗鄉村活力。具體指標設置為:
(1)運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率=0。指標設立依據為計劃標準。
(2)管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全;預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率≤5%;預算執行:預算執行率≥100%、結轉結余率≤5%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%、績效目標合理、績效監控開展率≥100%、績效評價覆蓋率≥100%、評價結果應用率≥98%;資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范;財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準。
(3)履職效能:核心業務產出1:稅收收入≥1500萬元;核心業務產出2:規模企業總產值≥13.8億元。指標設立依據為計劃標準。
(4)社會效應:經濟效益:鄉鎮經濟增長、增加百姓收入、增加政府稅收;社會效益:招商引資促進穩崗就業;生態效益:優化農林生態、農村人居環境優化。指標設立依據為計劃標準。
(5)可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效各部門職責職能明確;人才支撐:業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況人員機構編制穩定、領導班子配置合理、干部選拔有序;高學歷、高層次人才儲備率≥10%;科技支撐:信息化建設、充分運用信息化體系提升部門收支、核算、管理職能。指標設立依據為計劃標準。
(6)滿意度:服務對象滿意度:干部職工滿意度≥98%;聯系部門滿意度:辦事群眾滿意度≥98%。指標設立依據為計劃標準。
(三)年度目標:基層組織建設，人居環境建設，經濟穩定增長，具體指標設置為:
(1)運行成本:公用經費控制:公用經費控制率≤100%;在職人員控制:在職人員控制率≤100%;項目支出成本控制:會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率=0。指標設立依據為計劃標準。
(2)管理效率:戰略管理:中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全;預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率≤5%;預算執行:預算執行率≥100%、結轉結余率≤5%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%;績效管理:事前績效評估完成率≥100%、績效目標合理、績效監控開展率≥100%、績效評價覆蓋率≥100%、評價結果應用率≥98%;資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范;財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準。
(3)履職效能:核心業務產出1:稅收收入≥1500萬元;核心業務產出2:規模企業總產值≥13.8億元。指標設立依據為計劃標準。
(4)社會效應:經濟效益:鄉鎮經濟增長、增加百姓收入、增加政府稅收;社會效益:招商引資促進穩崗就業;生態效益:優化農林生態、農村人居環境優化。指標設立依據為計劃標準。
(5)可持續發展能力:體制機制改革:服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效各部門職責職能明確;人才支撐:業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況人員機構編制穩定、領導班子配置合理、干部選拔有序;高學歷、高層次人才儲備率≥10%;科技支撐:信息化建設、充分運用信息化體系提升部門收支、核算、管理職能。指標設立依據為計劃標準。
(6)滿意度:服務對象滿意度:干部職工滿意度≥98%;聯系部門滿意度:辦事群眾滿意度≥98%。指標設立依據為計劃標準。
廣水市李店鎮人民政府2026年部門整體績效目標申報表.pdf
二、重點項目績效目標編制情況
(一)村級組織運轉
1、“村級組織運轉”主要內容是:村級運轉、主副職離任退休養老保險補貼、十佳書記補貼。2026年預算安排145.71萬元，其中:3.91萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4.31萬元資金來源為結轉上年度一般公共預算資金，137.49萬元資金來源為當年其他收入資金。
2、項目績效總目標是:保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉;按時發放村及社區主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性;每年對離任主副職干部發放補貼，體現組織關愛，促進社會穩定。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，村級運轉數量=20村，離任主副職人數=190人，質量指標，村級運轉經費撥付率=100%，工資補貼發放率=100%，時效指標，運轉經費、工資補貼發放時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:保障村級運轉經費，保持村務正常運轉，提高干部工作積極性，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:村干部滿意度≥98%，每年對離任主副職干部發放補貼，指標設立依據是其他標準。
(二)農林水事務
1、“農林水事務”主要內容是:河流巡查監督污水防治、水利塘堰整治，向習近平總書記的綠水青山政策邁進，秋冬播全部按質按量完成，國土資源所統籌各村落實土地增減掛鉤政策與耕地流失保護整改措施。2026年預算安排666.68萬元，其中:161.66萬元資金來源為當年一般公共預算資金，13萬元資金來源為結轉上年度一般公共預算資金，10萬元資金來源為結轉上年政府性基金，482.02萬元資金來源為當年其他收入資金。
2、項目績效總目標是:防止未成年溺水，防止河流污染，秋冬播順利完成，增減掛鉤保障城鎮農村土地用地平衡，耕地保障農民權益。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，河流巡查=156次、秋冬播、耕地整改面積=1000畝，質量指標，河流巡查驗收合格率=100%、秋冬播、耕地整改合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:人居環境優化，優化居住環境，保護農林生態環境，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。
(三)農村福利院建設項目
1、“農村福利院建設項目”主要內容是:農村福利院建設(二期)。2026年預算安排800萬元，其中:280萬元資金來源為當年政府性基金預算資金，255.87萬元資金來源為結轉上年政府性基金預算資金，264.13萬元資金來源為當年其他收入資金。
2、項目績效總目標是:建設農村福利院，主體及裝修完工，附屬設施逐步完善，提升農村養老基礎額設施環境，保障民生。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，主體建設裝修面積=1000平方米、=床位家具電器設施數量=150套、污水處理及生態凈化面積=15畝，質量指標，農村福利院建設工程驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:農村福利院經營增加收入，農村福利院建設提升社會養老水平，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:建設農村福利院，提升農村養老基礎額設施環境，群眾滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。
(四)脫貧攻堅銜成果接鄉村振興
1、“脫貧攻堅銜成果接鄉村振興”主要內容是:鄉村振興工作經費、廁所革命、脫貧攻堅銜接鄉村振興建設美麗鄉村，優化居住環境，修復水利，整修道路，綠化村莊。2026年預算安排437.55萬元，其中:400萬元資金來源為當年政府性基金預算資金，10萬元資金來源為結轉上年一般公共預算資金，27.55萬元資金來源為當年其他收入資金。
2、項目績效總目標是:鄉村振興工作經費保障工作推進，廁所革命，優化人居環境，建設美麗鄉村，落實脫貧攻堅銜接鄉村振興，優化居住環境，修復水利，整修道路，綠化村莊，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，鄉村振興駐村數量=20村、廁所革命建設數量=117個、美麗鄉村建設數量=1個，質量指標，鄉村振興駐村工作任務完成率=100%、廁所革命建設合格率=100%、美麗鄉村建設驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:鄉村振興優化人居環境，修復水利，整修道路，廁所革命維修，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。
(五)美好環境和幸福生活共同締造
1、“美好環境和幸福生活共同締造”主要內容是:因地制宜落實人居環境建設和整治的重點項目，村莊綠化工程，塘堰整治，道路、路燈、涵管，共同締造工作經費。2026年預算安排220萬元，其中:220萬元資金來源為結轉上年一般公共預算資金。
2、項目績效總目標是:房前屋后人居環境優化、基礎設施配套，美好環境與幸福生活共同締造，決策共謀、發展共建，建設共管，效果共評，成果共享。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，村莊綠化植樹數量=1000株、人居環境整治數量=2村、道路施工長度=10公里，質量指標，村莊綠化驗收合格率=100%、人居環境整治合格率=100%、道路施工驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:共同締造優化人居環境，綠化村莊、整修塘堰、硬化道路，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。
(六)節能環保事務
1、“節能環保事務”主要內容是:20個村農村環境保護(垃圾清掃、無害化處理轉運、秸稈禁燒、飲水安全)，集鎮入河污水處理基礎設施建設，12個村天然林生態管護巡查、打火等。2026年預算安排240.83萬元，其中:144.25萬元資金來源為當年一般公共預算收入資金，96.58萬元資金來源為當年其他收入資金。
2、項目績效總目標是:垃圾無害化清掃、轉運，創建文明衛生城市，集鎮污水處理保護水資源，護林防火保護林業資源。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，垃圾轉運重量=6205噸、污水處理流量=5噸/天、生態保護面積=30000畝，質量指標，垃圾清掃轉運驗收合格率=100%、污水處理水質達標率=100%、生態保護覆蓋率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:優化人居環境，村鎮垃圾無害化清掃轉運，集鎮污水處理，天然林生態保護，提升李店鎮環境質量，提高群眾的環保意識，為李店鎮創建國家衛生城市奠定良好的基礎，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。
(七)美麗鄉村(上級轉移支付)
1、“美麗鄉村(上級轉移支付)”主要內容是:美麗鄉村建設:道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護坡、公廁、路燈、綠化、市政管網等。2026年預算安排400萬元，其中:400萬元資金來源為政府性基金資金。
2、項目績效總目標是:美麗鄉村建設:道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護坡、公廁、路燈、綠化、市政管網等。優化人居環境，落實脫貧攻堅銜接鄉村振興，修復水利，整修道路，綠化村莊，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業家園。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，道路硬化刷黑面積=3545平方米、公廁安裝裝飾工程面積=82平方米、綠化工程面積=4800平方米、栽植樹木數量=122株、石砌護欄長度=320米、C20砼嵌卵石步道面積=1840平方米、水泥砂漿砌片石護坡體積=965立方米、質量指標，美麗鄉村建設驗收合格率=100%，時效指標，美麗鄉村建設完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:美麗鄉村建設優化人居，提升李店鎮環境質量，提高群眾的環保意識，為李店鎮創建國家衛生城市奠定良好的基礎，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。
(八)債務還本付息
1、“債務還本付息”主要內容是:政府銀行借款和地方債券還本付息。
2、項目績效總目標是:保證政府每年的銀行借款、債券還本付息順利進行。2026年預算安排125.1萬元，其中:2萬元資金來源為當年非稅收入，123.1萬元資金來源為其他收入資金。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，借款債券付息筆數=5筆、借款債券還本筆數=1筆，質量指標，借款債券還本付息率=100%，時效指標，債務還本付息時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:還本付息，促進金融秩序穩定，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:政府滿意度≥98%，每年的政府債券還本付息順利進行，政府對債券資金使用安全，有利于各民生建設項目順利實施，指標設立依據是其他標準。
(九)資源勘探工業信息等支出
1、“資源勘探工業信息等支出”主要內容是:財政、政府部門堅決貫徹落實黨中央、國務院各項決策部署,直面市場主體需求出招發力,創新政策實施工具,政府對企業補助，多舉措支持中小企業發展。
2、項目績效總目標是:納稅先進企業貢獻獎，納稅大戶企業給予獎勵，起到帶頭示范作用，利于下一步招商引資，提高企業生產經營積極性。對企業各種補助和獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來李店發展，使李店人能在家門口就業，促進穩崗就業，社會和諧。2026年預算安排304.32萬元，其中:304.32萬元資金來源為當年其他收入資金。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，支持中小企業發展數量=5個，質量指標，補貼獎勵標準是納稅前5名，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:支持企業發展促進穩崗就業，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:受益企業滿意度≥98%，對企業各種補助和獎勵，提高企業生產經營積極性，利于下一步招商引資，促進穩崗就業，指標設立依據是其他標準。
(十)交通運輸支出
1、“交通運輸支出”主要內容是:公路建設征地等支出，通村公路養護。
2、項目績效總目標是:保證公路建設暢通，通村公路養護，路邊無雜草垃圾，無安全隱患，便于群眾出行。2026年預算安排377萬元，其中:377萬元資金來源為當年其他收入資金。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，通村公路養護長度=144公里、公路建設征地面積=100畝，質量指標，通村公路養護驗收合格率=100%、公路建設征地費撥付率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:公路建設維護保障出行安全，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，公路建設維護保障出行安全，群眾滿意度提升，指標設立依據是其他標準。
(十一)城鄉社區支出
1、“城鄉社區支出”主要內容是:李店鎮集鎮管理、城管執法、集鎮維修、環境整治、綠化、道路、清潔家園。
2、項目績效總目標是:優化人居環境，創建衛生文明城市。2026年預算安排191.5萬元，其中:49.68萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0.02萬元資金來源為結轉上年一般公共預算資金，141.9萬元資金來源為當年其他收入資金。
3、項目績效指標設置情況:
產出指標:數量指標，城鄉社區環境維護區域=7個、城管執法人數=5人，質量指標，城鄉社區環境維護合格率=100%、城管執法經費撥付完成率=100%，時效指標，項目完成時間=2026年，指標設立依據是計劃標準。
效益指標:城鄉社區管理優化人居，指標設立依據是其他標準。
滿意度指標:群眾滿意度≥98%，優化人居環境，群眾滿意度提升，指標設立依據是其他標準。
(四)脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-預算項目申報表(李店鎮).pdf
(五)美好環境和幸福生活共同締造-預算項目申報表(李店鎮).pdf
(七)美麗鄉村(上級轉移支付)-預算項目申報表(李店鎮).pdf
(九)資源勘探工業信息等支出-預算項目申報表(李店鎮).pdf
第五部分 ?名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費:是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產:是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標:績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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