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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎(jiǎng)懲，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育監(jiān)督；

6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

7、組織實(shí)施各項(xiàng)中心工作，完成上級(jí)黨委交辦的其它工作。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：黨建工作辦公室、黨政綜合辦公室、平安建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員48人。

1.核定編制52名，其中：行政編制32名，事業(yè)編制20名。

2.實(shí)有人員48人，其中：在職在編48人；離休0人；退休38人；編外長(zhǎng)聘4人；其他人員7人（借出人員0人、借入人員0人、內(nèi)退人員0人、退職人員0人、遺屬生活困難人員7人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年收入總預(yù)算2090.76萬(wàn)元，其中：本年收入1843.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)247.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1099.69萬(wàn)元，同比減少34.47%，主要原因是：主要原因是增減掛鉤項(xiàng)目完成及政府非稅收入減少，其他收入減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1264.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入79萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)167.72萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年支出總預(yù)算2090.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少1099.69萬(wàn)元，同比減少34.47%，主要原因是：主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少，預(yù)算支出減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1843.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出247.72萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1344.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出667.72萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出79萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出736.41萬(wàn)元；國(guó)防支出8萬(wàn)元；公共安全支出12萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.49萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出43.12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出18.82萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.72萬(wàn)元；農(nóng)林水支出553.84萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出50萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出5.53萬(wàn)元；住房保障支出35.83萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出716.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出588.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助129.21萬(wàn)元；資本性支出23.64萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元；其他支出582.72萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出797.46萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出82.05萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1211.25萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算2011.76萬(wàn)元，較上年減少545.69萬(wàn)元，同比減少21.34%，主要原因是：主要原因是增減掛鉤項(xiàng)目完成及政府非稅收入減少，其他收入減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1264.04萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款167.72萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算2011.76萬(wàn)元，較上年減少545.69萬(wàn)元，同比減少21.34%，主要原因是：主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少，預(yù)算支出減少。

1.財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出724.41萬(wàn)元；國(guó)防支出8萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.49萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出43.12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出18.82萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.72萬(wàn)元；農(nóng)林水支出553.84萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0.53萬(wàn)元；住房保障支出35.83萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算支出1344.04萬(wàn)元，較上年減少713.41萬(wàn)元，同比減少34.67%，主要原因是：主要原因是預(yù)算項(xiàng)目資金減少，預(yù)算支出減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1264.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)797.46萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)56.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出410.04萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出724.41萬(wàn)元；國(guó)防支出8萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.49萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出43.12萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出18.82萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬(wàn)元；農(nóng)林水支出273.84萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0.53萬(wàn)元；住房保障支出35.83萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算基本支出847.97萬(wàn)元，較上年增加27.32萬(wàn)元，同比增加3.33%，主要原因是：主要原因是人員增資及農(nóng)業(yè)中心劃轉(zhuǎn)政府。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)797.46萬(wàn)元。其中：工資福利支出710.71萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助86.74萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)50.51萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出44.86萬(wàn)元；資本性支出5.64萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為36.22萬(wàn)元，較上年增加10.27萬(wàn)元，同比增加39.57%，主要原因是：主要原因是本年度新增公車(chē)購(gòu)置。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元，較上年減少7.2萬(wàn)元，同比減少81.82%，主要原因是：主要原因是公車(chē)?yán)匣S修費(fèi)用增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)16.62萬(wàn)元，較上年減少0.53萬(wàn)元，同比減少3.1%，主要原因是：主要原因是節(jié)約支出，減少經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年政府性基金預(yù)算撥款安排支出667.72萬(wàn)元，較上年增加167.72萬(wàn)元，同比增加33.54%，主要原因是：主要原因是財(cái)政項(xiàng)目增加，資金增加。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金167.72萬(wàn)元。

2.按功能分類分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出387.72萬(wàn)元；農(nóng)林水支出280萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60.72萬(wàn)元，較上年減少27.07萬(wàn)元，同比減少30.84%，主要原因是：主要原因是響應(yīng)號(hào)召，減少機(jī)關(guān)費(fèi)用支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60.72萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)3.02萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元；水費(fèi)0.55萬(wàn)元；電費(fèi)8.48萬(wàn)元；郵電費(fèi)7.78萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.86萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.51萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.28萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出13.04萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5.64萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年政府采購(gòu)總預(yù)算360萬(wàn)元，較上年增加356萬(wàn)元，同比增加8900%，主要原因是：因上年工程類項(xiàng)目沒(méi)有采購(gòu)預(yù)算，故增減比例大。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)360萬(wàn)元，較上年增加356萬(wàn)元，同比增加8900%，主要原因是：因上年工程類項(xiàng)目沒(méi)有采購(gòu)預(yù)算，故增減比例大；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元，較上年增加14萬(wàn)元，同比增加350%，主要原因是：因上年工程類項(xiàng)目沒(méi)有采購(gòu)預(yù)算，故增減比例大；政府采購(gòu)工程預(yù)算280萬(wàn)元，較上年增加280萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算62萬(wàn)元，較上年增加62萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年年初資產(chǎn)總額為19468719.53萬(wàn)元，較上年增加1354279.6萬(wàn)元，同比增加7.48%，主要原因是：主要原因是政府清產(chǎn)核資，補(bǔ)登記三留守中心等部分資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)10063442.74萬(wàn)元，較上年減少2947514.54萬(wàn)元，同比減少22.65%，主要原因是：主要原因是支付項(xiàng)目資金，銀行存款減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少；固定資產(chǎn)9405276.79萬(wàn)元，較上年增加4301794.14萬(wàn)元，同比增加84.29%，主要原因是：主要原因是政府清產(chǎn)核資，補(bǔ)登記三留守中心等部分資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1470平方米，價(jià)值194400萬(wàn)元；土地5150平方米，價(jià)值111650萬(wàn)元；車(chē)輛5輛，價(jià)值502365.42萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值370911萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值8225950.37萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（三）2016年債券置換資金521萬(wàn)元，2025年償還521萬(wàn)元。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障民生支出，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村和諧社會(huì)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。年度目標(biāo)為加強(qiáng)財(cái)政收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：長(zhǎng)期目標(biāo)為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障民生支出，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村和諧社會(huì)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入2300.0萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥1.0億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥90%；聯(lián)系部門(mén)滿意度：辦事群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：加強(qiáng)財(cái)政收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入2300.0萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥1.0億元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥90%；聯(lián)系部門(mén)滿意度：辦事群眾滿意度≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2026年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2026年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目14個(gè)，分別為：后勤服務(wù)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、一般公共服務(wù)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、國(guó)防動(dòng)員事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康事務(wù)、節(jié)能環(huán)保事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、惠企利民、社會(huì)治安綜合治理、業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作。

（一）“后勤服務(wù)”

1、主要內(nèi)容是：保障臨聘工人員工資和政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2026年預(yù)算安排25.51萬(wàn)元，其中：25.51萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障臨聘工人員工資和政府的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：后勤工資、維修維護(hù)、電費(fèi)≤25.51萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤工資、維護(hù)維修完成率100%；完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：后勤工資、電費(fèi)得到有效保障；工作環(huán)境得到提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

?????機(jī)關(guān)后勤運(yùn)行服務(wù)pdf.pdf

（二）“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興”

1、主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生。2026年預(yù)算安排52萬(wàn)元，其中：12萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，40萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)，發(fā)展鄉(xiāng)村振興，防止脫貧后返貧事件發(fā)生，提高人民生存生活環(huán)境，提高人民收入水平，增強(qiáng)人民幸福滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興工作管理≤52萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興工作管理5個(gè)村，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員5人；鄉(xiāng)村振興工作管理完成率100%，支持扶貧產(chǎn)業(yè)振興福利覆蓋率100%，鄉(xiāng)村振興駐村工作補(bǔ)助覆蓋率100%；各項(xiàng)指標(biāo)工作完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民收入得到提高、鄉(xiāng)村振興管理工作水平得到提升、發(fā)展鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)居民生活安定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

?????脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“一般公共服務(wù)"

1、主要內(nèi)容是：保障日常工作費(fèi)用支出，保障招商引資、統(tǒng)計(jì)事務(wù)和公車(chē)購(gòu)置。2026年預(yù)算安排34.69萬(wàn)元，其中：34.69萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障招商引資和政府統(tǒng)計(jì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。保障日常工作費(fèi)用缺口。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：保障成本34.69萬(wàn)元，其中：公車(chē)購(gòu)置18萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)事務(wù)10萬(wàn)元，招商引資差旅費(fèi)6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：公務(wù)車(chē)購(gòu)置1輛，招商引資次數(shù)≥10次，統(tǒng)計(jì)事務(wù)聘用人次≥500人次；完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障政府工作效率提高，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的到持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

??????一般公共服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（四）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)”

1、主要內(nèi)容是：對(duì)村社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。2026年預(yù)算安排169.84萬(wàn)元，其中：169.84萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，單位資金資金來(lái)源為0萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)村社區(qū)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的管理進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，提高公共事務(wù)建設(shè)水平，完善公共事務(wù)建設(shè)，提高人民生活環(huán)境。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)≤105.0萬(wàn)元、離任村主職補(bǔ)貼≤10.79萬(wàn)元、離任村副職補(bǔ)助≤17.96萬(wàn)元、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助≤11萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：19個(gè)村+1個(gè)社區(qū)、離任村主職人數(shù)35人、離任村副職人數(shù)175人；補(bǔ)助發(fā)放覆蓋率100%、補(bǔ)助及待遇發(fā)放保障率100%；完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：離任村干部福利得到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??????村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）“國(guó)防動(dòng)員事務(wù)”

1、主要內(nèi)容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開(kāi)展。2026年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業(yè)務(wù)訓(xùn)練等工作。加強(qiáng)征兵宣傳，促進(jìn)新青年參加入伍選拔。加強(qiáng)基層民兵武裝力量建設(shè)，提高基層民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)人民的愛(ài)國(guó)信念。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：兵役征集相關(guān)工作≤3萬(wàn)元，基層武裝民兵相關(guān)工作≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集2次，新征入伍大學(xué)生人數(shù)≥3人，基層武裝民兵集訓(xùn)≤45人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務(wù)100%，基層武裝民兵集訓(xùn)覆蓋率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：居民愛(ài)國(guó)熱情得到提高、基干民兵業(yè)務(wù)素質(zhì)得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

????國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（六）“社會(huì)保障和就業(yè)支出”

1、主要內(nèi)容是：保障殘麻補(bǔ)助計(jì)劃5人*4000元/人=2萬(wàn)元。殯葬改革補(bǔ)助鎮(zhèn)級(jí)服務(wù)中心服務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元。2026年預(yù)算安排4.08萬(wàn)元，其中：4.08萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障殘疾、殯葬公益服務(wù)事業(yè)費(fèi)用，更好的服務(wù)群眾保障民生支出。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：保障成本≤4.08萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障殘麻人數(shù)=5人；保障殯葬服務(wù)數(shù)量=1個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)：保障資金及時(shí)率=100％，提高殯葬服務(wù)能力，各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)+計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高殘麻人員生活質(zhì)量，完善殯葬服務(wù)，得到改善提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

?????社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（七）“衛(wèi)生健康事務(wù)”

1、主要內(nèi)容是：計(jì)劃生育優(yōu)撫對(duì)象167戶，每年購(gòu)買(mǎi)政策性保險(xiǎn)及補(bǔ)助計(jì)劃300元/戶*167戶=5.1萬(wàn)元。2社區(qū)街道計(jì)劃滅鼠滅蒼大型活動(dòng)2次，15000元/次*2次=3萬(wàn)元。愛(ài)國(guó)衛(wèi)生宣傳畫(huà)冊(cè)10000份*4元/份=4萬(wàn)元，標(biāo)語(yǔ)橫幅（9米長(zhǎng)）200個(gè)*150元/個(gè)=3萬(wàn)元，小計(jì)7萬(wàn)元。2026年預(yù)算安排15.32萬(wàn)元，其中：15.32萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：落實(shí)計(jì)劃生育優(yōu)撫政策補(bǔ)助資金，保障優(yōu)撫對(duì)象待遇。開(kāi)展滅鼠滅蒼愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，提高社區(qū)街道環(huán)境衛(wèi)生，提高居民的身體衛(wèi)生健康。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺及計(jì)生工作管理≤15.32萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃生育優(yōu)撫戶數(shù)=167戶，大型滅鼠滅蒼運(yùn)動(dòng)次數(shù)=2次；獨(dú)生子女保費(fèi)到位覆蓋率100%，獎(jiǎng)扶特付核查及計(jì)生困難家庭慰問(wèn)100%，組織獻(xiàn)血完成率100%，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“四害”消殺覆蓋率100%；各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：受益人生活保障得到改善提升，提高環(huán)境衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

????衛(wèi)生健康項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（八）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)”

1、主要內(nèi)容是:秸稈禁燒，防止大氣污染，獎(jiǎng)補(bǔ)10個(gè)村，5000元/村，小計(jì)5萬(wàn)元。? ? ?2、2026年計(jì)劃村級(jí)清潔家園獎(jiǎng)補(bǔ)10個(gè)村，5000元/村，小計(jì)5萬(wàn)元。3、垃圾清運(yùn)約3600噸，依據(jù)市級(jí)測(cè)算，2026年計(jì)劃資金8.45萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。2026年預(yù)算安排18.82萬(wàn)元。其中:18.82萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算收入資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年其他收入資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，秸稈禁燒獎(jiǎng)補(bǔ)村數(shù)≥10個(gè)，清潔家園獎(jiǎng)補(bǔ)村數(shù)≥10個(gè)，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)重量≥3600噸；質(zhì)量指標(biāo)，垃圾清掃轉(zhuǎn)運(yùn)驗(yàn)收合格率=100%、秸稈禁燒完成率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間2026年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提高環(huán)境衛(wèi)生水平，優(yōu)化人居環(huán)境，村鎮(zhèn)垃圾無(wú)害化清掃轉(zhuǎn)運(yùn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥90%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

????節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（九）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”

1、主要內(nèi)容是:2026年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)計(jì)劃租車(chē)200元/次/天*250次/天=5萬(wàn)元。? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計(jì)劃改造鄉(xiāng)村公路路面混凝土4400㎡*500元/㎡=2200000元。 計(jì)劃街道路面約8萬(wàn)平方米的清掃衛(wèi)生和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，按照招標(biāo)合同每年47萬(wàn)元清潔家園。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理，創(chuàng)建文明城市。2026年預(yù)算安排277.51萬(wàn)元，其中:57.51萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，220萬(wàn)元資金來(lái)源為政府基金資金。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，租車(chē)次數(shù)≤250次，環(huán)衛(wèi)清掃面積≥8萬(wàn)㎡，路面硬化面積≥4400㎡，合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間2026年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):完善基礎(chǔ)設(shè)施，提高環(huán)境衛(wèi)生水平，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥90%，優(yōu)化人居環(huán)境，受益群眾滿意度提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

?????城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（十）“農(nóng)林水事務(wù)”

1、主要內(nèi)容是：保障農(nóng)林水事務(wù)日常經(jīng)費(fèi)支出，提高農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。具體包括2026年計(jì)劃增減掛鉤項(xiàng)目農(nóng)田改造280畝，每畝計(jì)劃費(fèi)用10000元，小計(jì)280萬(wàn)元。防汛砂石計(jì)劃50立方米，400元/方，小計(jì)2萬(wàn)元。計(jì)劃租車(chē)100次天，200元/次/天，小計(jì)2萬(wàn)元。農(nóng)技推廣畫(huà)冊(cè)計(jì)劃1萬(wàn)冊(cè)，3元/冊(cè)，小計(jì)3萬(wàn)元。塘堰整修2個(gè)，2.5萬(wàn)元/個(gè)，小計(jì)5萬(wàn)元。2026年預(yù)算安排297.35萬(wàn)元，其中:17.35萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，13萬(wàn)元資金來(lái)源為結(jié)轉(zhuǎn)上年度一般公共預(yù)算資金，280萬(wàn)元為政府性基金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障農(nóng)林水事務(wù)日常經(jīng)費(fèi)支出，提高農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。?

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，土地整理面積≥280畝，砂石材料≥50m3，宣傳畫(huà)冊(cè)印刷≥1萬(wàn)冊(cè)，土地整理驗(yàn)收合格率=100%、砂石材料合格率=100%，時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目完成時(shí)間2026年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，保護(hù)耕地態(tài)環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥90%，優(yōu)化人居環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

????農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

（十一）“業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作”

1、主要內(nèi)容是：各部門(mén)職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作，提高工作效率。2026年預(yù)算安排55.53萬(wàn)元，其中：26.53萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，29萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門(mén)職能職責(zé)業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作管理，溝通加強(qiáng)各部門(mén)之間的協(xié)作，提高工作效率，促進(jìn)人員進(jìn)步。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：保障成本≤55.53萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：2026年計(jì)劃經(jīng)費(fèi)保障財(cái)政所10萬(wàn)元，司法所2萬(wàn)元，派出所10萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)管局2萬(wàn)元，中心中學(xué)26萬(wàn)元，自然資源所2萬(wàn)元；完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高公共服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。????

???????業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）“社會(huì)治安綜合治理”

1、主要內(nèi)容是：信訪接訪事務(wù)費(fèi)用，計(jì)劃當(dāng)年接訪10次*1萬(wàn)元=10萬(wàn)元。社會(huì)治安綜合治理宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅300個(gè)*150元/個(gè)=4.5萬(wàn)元，宣傳單印刷5000份*1元/份=5000元。信訪接訪、社會(huì)治安事務(wù)租車(chē)250次/天*200元/次=5萬(wàn)元，協(xié)調(diào)公共事件處理，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理。2026年預(yù)算安排20.4萬(wàn)元，其中：20.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定平安和諧。加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理，后續(xù)預(yù)防治理，增強(qiáng)人民生活環(huán)境安全，提高人民生活滿意度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：保障成本≤20.4萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：宣傳橫幅數(shù)量≥300個(gè)；接訪次數(shù)≥10次；質(zhì)量指標(biāo)：宣傳橫幅合格率=100％，上訪群眾勸返率=100％，各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間2026年12月；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：宣傳政策提高群眾知曉率，信訪維穩(wěn)提高社會(huì)和諧，群眾權(quán)益得到保障得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人滿意率90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

????社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目申報(bào)表PDF.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。