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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市駱店財政所主要職責如下：

（一）擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

（二）制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

（三）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

（四）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易性支出、公共支出和其他支出。

（五）負責鄉鎮政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

（一）廣水市駱店財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構7個，分別為：辦公室、預算、專戶、財務、檔案、商貿、票證。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市駱店財政所預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市駱店財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市駱店財政所納入預算管理人員20人。

1.核定編制12名，其中：行政編制0名，事業編制12名。

2.實有人員20人，其中：在職在編12人；離休0人；退休8人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

?????駱店財政所2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店財政所2026年收入總預算249.17萬元，其中：本年收入248.37萬元，上年結轉0.8萬元，較上年預算安排減少25.61萬元，同比減少9.32%，主要原因是：因有人員正常退休和調出。

1.本年收入：一般公共預算撥款218.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30.2萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0.8萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市駱店財政所2026年支出總預算249.17萬元，較上年預算安排支出減少25.61萬元，同比減少9.32%，主要原因是：因有人員正常退休和調出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出248.37萬元；上年結轉安排支出0.8萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出218.96萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出30.2萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出191.22萬元；社會保障和就業支出34.62萬元；衛生健康支出7.39萬元；農林水支出4.5萬元；住房保障支出11.44萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出193.48萬元；商品和服務支出30.07萬元；對個人和家庭的補助16.62萬元；資本性支出1萬元；其他支出8萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出208.09萬元；運轉類支出22.58萬元；特定目標類支出18.5萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市駱店財政所2026年財政撥款收入預算218.96萬元，較上年減少20.51萬元，同比減少8.56%，主要原因是：因有人員正常退休和調出。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款218.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0.8萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市駱店財政所2026年財政撥款支出預算218.96萬元，較上年減少20.51萬元，同比減少8.56%，主要原因是：因有人員正常退休和調出，財政所開支減少。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出164.51萬元；社會保障和就業支出34.62萬元；衛生健康支出7.39萬元；農林水支出1萬元；住房保障支出11.44萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市駱店財政所2026年一般公共預算支出218.96萬元，較上年減少20.51萬元，同比減少8.56%，主要原因是：因有人員正常退休和調出，財政所開支減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出218.16萬元。其中：人員經費207.29萬元，運轉經費4.12萬元，項目支出6.76萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0.8萬元。其中：人員經費0.8萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出164.51萬元；社會保障和就業支出34.62萬元；衛生健康支出7.39萬元；農林水支出1萬元；住房保障支出11.44萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市駱店財政所2026年一般公共預算基本支出210.91萬元，較上年減少17.05萬元，同比減少7.48%，主要原因是：因有人員正常退休和調出，財政所開支減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費208.09萬元。其中：工資福利支出191.46萬元；對個人和家庭補助16.62萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費2.82萬元。其中：商品和服務支出2.82萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市駱店財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.3萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少25%，主要原因是：因本年度減少支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0.3萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少25%，主要原因是：因本年度減少支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市駱店財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市駱店財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市駱店財政所2026年機關運行經費支出預算11.56萬元，較上年減少7.62萬元，同比減少39.71%，主要原因是：因本年度財政事務減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費5.88萬元。

其中：辦公費0.64萬元；印刷費0.1萬元；水費0.15萬元；電費2.16萬元；郵電費0.52萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.1萬元；維修(護)費1萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出1.22萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費5.68萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店財政所2026年政府采購總預算1.21萬元，較上年減少0.99萬元，同比減少45%，主要原因是：因本年度支出減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購1.21萬元，較上年增加1.21萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因本年度支出增加；面向小微企業采購0萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年度支出減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1.21萬元，較上年減少0.99萬元，同比減少45%，主要原因是：因本年度支出減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市駱店財政所2026年年初資產總額為196.87萬元，較上年減少58.89萬元，同比減少23.03%，主要原因是：上年度所填資產為原值，資產計提折舊，價值減少。

具體情況為:流動資產16.95萬元，較上年增加1.58萬元，同比增加10.28%，主要原因是：本年度較上年銀行存款余額增加；固定資產179.92萬元，較上年減少60.47萬元，同比減少25.15%，主要原因是：上年度所填資產為原值，資產計提折舊，價值減少。

其中固定資產：房屋1345.71平方米，價值166.38萬元；土地1320平方米，價值0.07萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值6.47萬元；其他資產價值7萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為3.4萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少17.06%，主要原因是：因本年度減少支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費1.4萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少33.33%，主要原因是：因本年度減少支出。

(4)公務接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：厲行節約，不增加預算。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為1個、年度目標為1個。

（二）長期目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

運行成本：1.公用經費控制：公用經費控制率≤99%；2.在職人員控制：在職人員控制率≤100%；3.項目支出成本控制：會議費控制率≤95%、“三公”經費變動率≤15%、項目支出成本控制率≤90%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據是計劃標準。

管理效率：1.戰略管理：中長期規劃基本符合、工作計劃基本健全；2.預算編制：科學合理規范，預算調整率控制在1%以內；3.預算公開：預算公開及時、內容完整規范；4.預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率控制在1%以內，政府采購執行率100%，非稅收入預算完成率100%。指標設立依據是計劃標準。5.決算公開：決算公開及時、內容完整規范；6.績效管理：績效目標合理，事前績效評估完成率、績效監控開展率、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率≥90%；7.資產管理：資產管理制度健全、資產管理規范；8.財務管理：財務管理制度健全，會計核算及資金使用合理規范。指標設立依據是計劃標準。

履職效能：經費保障率≥95%，部門預、決算、中長期規劃編制覆蓋率≥99%，惠農糧食補貼發放戶數≥9000戶，一事一議獎補項目項目驗收合格率達100%，財政監督檢查覆蓋率≥95%。指標設立依據是計劃標準。

社會效應：單位正常運轉保障率、預決算人大投票通過率、一事一議獎補項目受益人數≥8000人，惠農政策知曉率過95%，檢查后單位財務費用節約率≤19%。指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：1.體制機制改革：服務體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2.人才支撐：業務學習與培訓完成率≥95%，干部隊伍體系建設規劃有序執行；3.科技支撐；信息化建設工作有序提升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度：服務對象滿意度≥95%，聯系部門滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

（三）年度目標1：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。具體指標設置為：

運行成本：1.公用經費控制：公用經費控制率≤99%；2.在職人員控制：在職人員控制率≤100%；3.項目支出成本控制：會議費控制率≤95%、“三公”經費變動率≤15%、項目支出成本控制率≤90%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據是計劃標準。

管理效率：1.戰略管理：中長期規劃相符性基本符合、工作計劃健全性基本健全；2.預算編制：科學合理規范，預算調整率控制在1%以內；3.預算公開：預算公開及時、內容完整規范；4.預算執行：預算執行率≥98%，結轉結余率控制在1%以內，政府采購執行率100%，非稅收入預算完成率100%。指標設立依據是計劃標準。5.決算公開：決算公開及時、內容完整規范；6.績效管理：績效目標合理，事前績效評估完成率、績效監控開展率、績效評價覆蓋率均達到100%，評價結果應用率≥90%；7.資產管理：資產管理制度健全、資產管理規范；8.財務管理：財務管理制度健全，會計核算及資金使用合理規范。指標設立依據是計劃標準。

履職效能：經費保障率≥95%，部門預、決算、中長期規劃編制覆蓋率≥98%，惠農糧食補貼發放戶數9000戶，一事一議獎補項目項目驗收合格率達100%，財政監督檢查覆蓋率≥95%。指標設立依據是計劃標準。

社會效應：單位正常運轉保障率、預決算人大投票通過率、一事一議獎補項目驗收合格率均達到100%，惠農政策知曉率過90%，財政監督檢查覆蓋率≥95%。指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力：1、體制機制改革：服務體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐：業務學習與培訓完成率≥90%，干部隊伍體系建設規劃有序執行；3、科技支撐；信息化建設工作有序提升。指標設立依據是計劃標準。

滿意度：服務對象滿意度≥95%，聯系部門滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

駱店財政所部門整體績效目標申報表 .pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“后勤保障服務項目”

1.主要內容是：為做好財政后勤保障工作而產生的勞務費、伙食補助等。2026年預算安排14.84萬元，其中：4.06萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.78萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：完善后勤保障服務，保障單位正常運轉，做好財政所衛生、安保、食堂等工作。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-食堂聘用人員勞務報酬≤6萬元，食堂餐費補助≤4.4萬元、食堂物資采購≤0.8萬元、食堂設備設施維修維護≤1萬元、食堂水費≤400元、食堂電費≤2.6萬元。指標設立依據是計劃標準。

????產出指標：

????數量指標-食堂聘請人數1人，單位職工就餐人數12人，衛生保潔服務面積≥745.71平方米、食堂設備設施維修維護次數≥3次；

????質量指標-后勤服務達標率100%、單位職工就餐標準不超標；

????時效指標-完成時間12月底前。指標設立依據是計劃標準。

????效益指標：

????社會效益指標-后勤服務保障程度得到有效保障。指標設立依據是計劃標準。

????滿意度指標：

????服務對象滿意度指標-保障人員滿意度≥95%。指標設立依據是計劃標準。

（后勤保障服務）預算項目申報表 .pdf

（二）“基層財政監管項目”

1.主要內容是：開展文明單位創建、綜合治理平安單位創建、黨建達標、檔案管理等活動，提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。2026年預算安排14萬元，其中：1.7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12.3萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創建等工作。提升干部精神文明和業務技能。成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環境衛生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩定。加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規范。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-財政監督檢查公務接待≤2萬元、公務用車下鄉檢查加油及維護≤1.2萬元、職工辦事差旅費≤0.8萬元、印刷費≤2萬元、扶持村級會計規范化建設≤8萬元。指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-監督檢查接待批次≥1次、運維車輛數量1輛、入村調查監督次數/人≥35次/人。指標設立依據是計劃標準。

質量指標-車輛維修質量合格率100%、財政監督覆蓋率100%。指標設立依據是計劃標準。

時效指標-12月底前。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-村級財務管理得到規范、問題整改落實率100%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-領導和群眾滿意度≥98%。指標設立依據是計劃標準。????

（基層財政監管）預算項目申報表 .pdf

??（三）“惠民惠農項目”

1.主要內容是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。2026年預算安排4.5萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.5萬元資金來源為單位資金。?????

2.項目績效總目標是：負責本轄區內的農民負擔監督管理工作，對社區及村級財務進行監督管理、指導、組織并負責實施好財政獎補項目及村集體經濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數據上傳工作，確保監督卡、一卡通發放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數據排查錯誤信息更改工作等。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-惠民惠農成本≤3.5萬元、惠民惠農辦公電腦設備成本≤1萬元。指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-大宗印刷≥10000張、宣傳入戶數≥9000戶。指標設立依據是計劃標準。

質量指標-印刷質量合格率≥98%、入戶宣傳率≥95%。指標設立依據是計劃標準。

時效指標-12月底前。指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-惠農農戶受益100%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-部門及群眾滿意度≥98%。指標設立依據是計劃標準。

（惠民惠農）預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。