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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局主要職責(zé)如下：

（一）貫徹落實國家和省、市關(guān)于工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟發(fā)展、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合發(fā)展的政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件，提出全市工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決發(fā)展進程中的重大問題，促進全面高質(zhì)量發(fā)展。

（二）擬定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負責(zé)企業(yè)負擔(dān)監(jiān)督工作。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強安全生產(chǎn)工作，負責(zé)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；擬訂并組織實施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策，承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

（四）提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國家、省、市重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施，推進重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。提出企業(yè)技術(shù)進步政策的建議，組織推動企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

（五）擬訂縣域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計劃和中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

（六）負責(zé)機械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（七）貫徹執(zhí)行商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實施細則，負責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式發(fā)展。

（八）組織實施全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。指導(dǎo)報廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當、租賃、舊貨流通活動和對成品油、城鎮(zhèn)蔬菜流通進行監(jiān)督管理。

（九）承擔(dān)組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（十）承擔(dān)組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（十一）貫徹執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進出口管理商品和技術(shù)目錄以及進出口商品配額招標等相關(guān)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進出口業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)，推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編制年度進出口指導(dǎo)目標；貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策；指導(dǎo)和組織參與在境內(nèi)外舉辦的外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

（十二）統(tǒng)籌推進全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，編制市級科技計劃，并負責(zé)組織實施。牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。引導(dǎo)科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。

（十三）負責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。組織開展全市對外科技合作工作，負責(zé)引進國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。會同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。負責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進產(chǎn)學(xué)研深度融合。負責(zé)科技獎勵的推薦和申報工作。組織申報高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)品、成果及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和中小企業(yè)創(chuàng)新基金項目。

（十四）統(tǒng)籌推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運營業(yè)的發(fā)展，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場涉及社會公共利益的重大事宜。

（十五）依據(jù)國家法律法規(guī)賦予的職責(zé)，承擔(dān)成品油、煤炭的行政審批和執(zhí)法工作。

（十六）推動軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（十七）負責(zé)地震觀測環(huán)境的保護和宏觀觀測點數(shù)據(jù)采集上報工作。

（十八）承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個，分別為：辦公室、人事股、財務(wù)股、工業(yè)經(jīng)濟運行股、商貿(mào)秩序監(jiān)管股、內(nèi)貿(mào)流通電商股、科技創(chuàng)新與社會發(fā)展股、市校合作股、外貿(mào)外資外經(jīng)股、工業(yè)投資與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃股、信息化股、政策法規(guī)與行政審批股、高新技術(shù)股、老干股、機關(guān)黨委。

（三）下設(shè)部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局納入預(yù)算管理人員149人。

1.核定編制76名，其中：行政編制28名，事業(yè)編制48名。

2.實有人員149人，其中：在職在編47人；離休0人；退休92人；編外長聘3人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

第二部分??部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局本級2026年部門預(yù)算公開.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年收入總預(yù)算1468.15萬元，其中：本年收入1329.18萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)138.97萬元，較上年預(yù)算安排增加171.77萬元，同比增加13.25%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1329.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)131.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年支出總預(yù)算1468.15萬元，較上年預(yù)算安排支出增加171.77萬元，同比增加13.25%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1329.18萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出138.97萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1460.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出7.73萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務(wù)支出68.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出1007.66萬元；社會保障和就業(yè)支出298.44萬元；衛(wèi)生健康支出40.61萬元；農(nóng)林水支出9萬元；商業(yè)服務(wù)等支出1.9萬元；住房保障支出42.24萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出996.51萬元；商品和服務(wù)支出243.67萬元；對個人和家庭的補助226.48萬元；資本性支出1.5萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1206.85萬元；運轉(zhuǎn)類支出61.01萬元；特定目標類支出200.29萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年財政撥款收入預(yù)算1460.42萬元，較上年增加165.86萬元，同比增加12.81%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1329.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款131.25萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年財政撥款支出預(yù)算1460.42萬元，較上年增加165.86萬元，同比增加12.81%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

1.財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出68.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出999.93萬元；社會保障和就業(yè)支出298.44萬元；衛(wèi)生健康支出40.61萬元；農(nóng)林水支出9萬元；商業(yè)服務(wù)等支出1.9萬元；住房保障支出42.24萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年一般公共預(yù)算支出1460.42萬元，較上年增加165.86萬元，同比增加12.81%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1329.18萬元。其中：人員經(jīng)費1204.13萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費56萬元，項目支出69.04萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出131.25萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出131.25萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出68.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出999.93萬元；社會保障和就業(yè)支出298.44萬元；衛(wèi)生健康支出40.61萬元；農(nóng)林水支出9萬元；商業(yè)服務(wù)等支出1.9萬元；住房保障支出42.24萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年一般公共預(yù)算基本支出1257.2萬元，較上年增加123.66萬元，同比增加10.91%，主要原因是：2026年在職人員增加，人員預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1204.13萬元。其中：工資福利支出990.86萬元；對個人和家庭補助213.28萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費53.07萬元。其中：商品和服務(wù)支出51.57萬元；資本性支出1.5萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.09萬元，較上年減少0.66萬元，同比減少37.82%，主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出。

（四）公務(wù)接待費1.09萬元，較上年減少0.66萬元，同比減少37.82%，主要原因是：嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算39.75萬元，較上年增加1.34萬元，同比增加3.49%，主要原因是：在職人員增加，公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費34.75萬元。

其中：辦公費2.7萬元；印刷費0.4萬元；水費0.08萬元；電費2.9萬元；郵電費4.1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.45萬元；其他交通費用17.87萬元；其他商品和服務(wù)支出4.75萬元；辦公設(shè)備購置1.5萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年政府采購總預(yù)算0.63萬元，較上年減少3.87萬元，同比減少86%，主要原因是：本年新增復(fù)印紙采購。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0.63萬元，較上年增加0.63萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年新增復(fù)印紙采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少4.5萬元，同比減少100%，主要原因是：本年面向中小企業(yè)采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0.63萬元，較上年減少3.87萬元，同比減少86%，主要原因是：本年新增復(fù)印紙采購，暫無計算機采購計劃；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟信息化局2026年年初資產(chǎn)總額為177.89萬元，較上年減少161.3萬元，同比減少47.55%，主要原因是：以前年度已辦理下賬手續(xù)，國有資產(chǎn)系統(tǒng)和賬面均為下賬的房屋資產(chǎn)，2025年底完成下賬，固定資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；固定資產(chǎn)177.89萬元，較上年減少161.3萬元，同比減少47.55%，主要原因是：以前年度已辦理下賬手續(xù)，國有資產(chǎn)系統(tǒng)和賬面均為下賬的房屋資產(chǎn)，2025年底完成下賬，固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋2271.4平方米，價值142.92萬元；土地6279.37平方米，價值20.94萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值3.46萬元；其他資產(chǎn)價值10.57萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為保持工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟穩(wěn)定運行，提升各行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平，推進發(fā)展科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。年度目標為本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效。

（二）長期目標：保持工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟穩(wěn)定運行，提升各行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平，推進發(fā)展科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，具體指標設(shè)置為：

運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤100%，項目支出成本控制率≤100%，“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

管理效率：中長期規(guī)劃相符性要求規(guī)劃與單位職能相符合，工作計劃健全性要求工作計劃健全，目標制定明確具體可操作；預(yù)算編制的內(nèi)容真實、完整，測算依據(jù)充分，根據(jù)往年情況制定重點項目編制合理，項目之間無交叉根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序和要求申請設(shè)立，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算公開及時、內(nèi)容完整規(guī)范；預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0%，政府采購執(zhí)行率≥90%，非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績效管理上事前績效評估完成率等于100%，績效目標合理性上績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度計劃，績效監(jiān)控開展率、績效評價覆蓋率、評價結(jié)果應(yīng)用率都達到100%；資產(chǎn)管理制定完整、合法、合規(guī)，資產(chǎn)管理保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳；財務(wù)管理制度健全完整、合法合規(guī)，財務(wù)核算符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度，會計信息資料真實、準確、完整，使用預(yù)算資金符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費按標準支出，項目支出與公用經(jīng)費無交叉重復(fù)，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)定率≥90%，增加科技型企業(yè)數(shù)量工作完成率≥95%，舉辦消費活動完成率=100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

社會效應(yīng)：創(chuàng)造稅收≥100萬元，刺激消費效果明顯，就業(yè)率有所提高，廣水整體安全生產(chǎn)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

可持續(xù)發(fā)展能力：機制體制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級并行體制改革，人才支撐方面干部隊伍建設(shè)具備科學(xué)合理制度支撐，人才儲備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，科技支撐方面充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，上級部門滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。

（三）年度目標：本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效，具體指標設(shè)置為：

運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤100%，項目支出成本控制率≤100%，“三公”經(jīng)費變動率≤0%，指標設(shè)立依據(jù)是歷史標準和計劃標準。

管理效益：戰(zhàn)略管理方面中長期規(guī)劃與單位職能相符，工作計劃健全，制定明確，具體、可操作；預(yù)算編制方面保證預(yù)算編制的內(nèi)容真實、完整，測算依據(jù)充分，重點項目預(yù)算有保障;項目之際無交叉重復(fù)，立項依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行方面預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0，政府采購執(zhí)行率≥95%，非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績效管理方面事前績效評估完成率＝100%，績效目標依據(jù)充分，符合客觀事實，績效監(jiān)控開展率＝100%，績效評價覆蓋率＝100%，評價結(jié)果應(yīng)用率＝100%；資產(chǎn)管理方面資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳；財務(wù)管理方面財務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，財務(wù)核算符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度，會計信息制度，會計信息資料真實、準確、完整，使用預(yù)算資金符合國家財政法規(guī)和財務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費按照標準支出，項目支出與公用經(jīng)費無交叉重復(fù)；以上指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準和計劃標準。

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)定律≥90%，增加科技型企業(yè)數(shù)量工作完成率≥95%，舉辦消費活動完成率＝100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

社會效應(yīng)：創(chuàng)造稅收≥100萬元，刺激消費效果明顯，就業(yè)率有所提高，廣水整體安全生產(chǎn)水平有所提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

可持續(xù)發(fā)展能力：機制體制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級并行體制改革，人才支撐方面干部隊伍建設(shè)具備科學(xué)合理制度支撐，人才儲備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，科技支撐方面充分運用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，上級部門滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“促經(jīng)濟發(fā)展業(yè)務(wù)費用項目”

1.主要內(nèi)容是：貫徹落實國家和省、市關(guān)于經(jīng)濟發(fā)展、商業(yè)貿(mào)易、工業(yè)商貿(mào)發(fā)展工作的方針政策和決策部署。2026年預(yù)算安排43.469萬元，其中：43.469萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：貫徹落實中央關(guān)于經(jīng)濟發(fā)展、商業(yè)貿(mào)易、工業(yè)商貿(mào)發(fā)展工作的方針政策和決策部署。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：發(fā)布工業(yè)經(jīng)濟運行月報12份，培育限上商貿(mào)企業(yè)數(shù)量≥50家，培育電子商貿(mào)企業(yè)數(shù)量≥3家，惠企政策解讀與推送覆蓋企業(yè)數(shù)量≥10家，推動實施技術(shù)改造企業(yè)數(shù)量≥40家，工業(yè)經(jīng)濟運行月報完成率為100%，限上企業(yè)培育成功率≥80%，電商企業(yè)培育成功率≥80%，政策推送覆蓋率≥90%，技術(shù)改造資金使用合規(guī)核查通過率≥90%，工作完成時效是2026年12月3日前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：創(chuàng)造稅收≥100萬元，帶動就業(yè)人數(shù)≥20人，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：企業(yè)對服務(wù)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

促經(jīng)濟發(fā)展業(yè)務(wù)費用預(yù)算項目申報表.pdf

（二）“科技創(chuàng)新及信息化發(fā)展業(yè)務(wù)費用項目”

1.主要內(nèi)容是：貫徹落實國家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新和信息化的政策方針和決策部署。2026年預(yù)算安排11.224萬元，其中：11.224萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：貫徹落實國家和省、市關(guān)于科技創(chuàng)新和信息化的政策方針和決策部署。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：高新技術(shù)企業(yè)認定數(shù)量≥30家，隨州日報刊登稿件數(shù)≥10篇，科技特派員獎勵人數(shù)≥20人，高新技術(shù)企業(yè)認定完成率=100%，新聞稿件發(fā)布完成率=100%，科技特派員優(yōu)秀評選完成率=100%，工作完成時效是2026年12月3日前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：科學(xué)技術(shù)提升和品種推廣得到有效推廣，提高科技型企業(yè)數(shù)量，營造科技創(chuàng)新良好氛圍，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：企業(yè)滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

科技創(chuàng)新及信息化發(fā)展業(yè)務(wù)費用預(yù)算項目申報表.pdf

（三）“鄉(xiāng)村振興項目”

1.主要內(nèi)容是：1.支持幫扶鄉(xiāng)村振興基層組織，項目發(fā)揮建設(shè)；2.推進駐點幫扶村的鄉(xiāng)村振興工作上新臺階。2026年預(yù)算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：推進駐點村鄉(xiāng)村振興工作組織建設(shè)、項目建設(shè)，促進村集體經(jīng)濟發(fā)展提供新動能。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：支持開展基層組織、產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)的村的數(shù)量=3個，駐村工作人員=3人，鄉(xiāng)村振興工作完成率=100%，駐村人員到崗率=100%，工作完成時效是2026年12月3日前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：提升鄉(xiāng)村居民幸福指數(shù)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：居民對鄉(xiāng)村振興工作的滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

鄉(xiāng)村振興預(yù)算項目申報表.pdf

（四）“黨建活動項目”

1.主要內(nèi)容是：做好黨建管理工作，思想政治工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。2026年預(yù)算安排5.35萬元，其中：5.35萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

2.項目績效總目標是：做好黨建管理工作，思想政治工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)常化。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：組織紅色教育拓展活動2次，補貼退休支部工作人員數(shù)9人，黨報黨刊訂閱數(shù)≥40種類，組織紅色教育活動完成率=100%，訂閱資料合格率=100%，工作完成時效是2026年12月3日前，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工對紅色教育認識程度有所提升，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：單位干部滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

黨建活動預(yù)算項目申報表.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。