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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)主要職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)學(xué)校事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（二）監(jiān)督實(shí)施學(xué)校事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)學(xué)校黨政群機(jī)構(gòu)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（黨支部、校委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校各部門間的職責(zé)分工。 ?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)。

2.無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2026年廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)納入預(yù)算管理人員103人。

1.核定編制63名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制63名。

2.實(shí)有人員103人，其中：在職在編85人；離休0人；退休1人；編外長聘17人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共1771名，其中：小學(xué)生1771名。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年收入總預(yù)算1337.59萬元，其中：本年收入1153.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)183.96萬元，較上年預(yù)算安排增加101.45萬元，同比增加8.21%，主要原因是：本年度有新增教師。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1153.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)177.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)6.62萬元。

（二）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年支出總預(yù)算1337.59萬元，較上年預(yù)算安排支出增加101.45萬元，同比增加8.21%，主要原因是：本年度有新增教師。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1153.63萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出183.96萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1330.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6.62萬元。

3.支出按功能分類分：教育支出1308.91萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.02萬元；衛(wèi)生健康支出28.67萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1279.82萬元；商品和服務(wù)支出45.03萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.74萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1273.9萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出44.53萬元；特定目標(biāo)類支出19.16萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年財(cái)政撥款收入預(yù)算1330.97萬元，較上年增加106萬元，同比增加8.65%，主要原因是：本年度有新增教師。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1153.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款177.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年財(cái)政撥款支出預(yù)算1330.97萬元，較上年增加106萬元，同比增加8.65%，主要原因是：本年度有新增教師。

1.財(cái)政撥款支出：教育支出1302.29萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.02萬元；衛(wèi)生健康支出28.67萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年一般公共預(yù)算支出1330.97萬元，較上年增加106萬元，同比增加8.65%，主要原因是：本年度有新增教師。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1153.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1096.56萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)31.42萬元，項(xiàng)目支出25.66萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出177.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)177.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

教育支出1302.29萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.02萬元；衛(wèi)生健康支出28.67萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年一般公共預(yù)算基本支出1297.31萬元，較上年增加136.55萬元，同比增加11.76%，主要原因是：本年度新增教師餐補(bǔ)。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1273.9萬元。其中：工資福利支出1271.82萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)23.42萬元。其中：商品和服務(wù)支出23.42萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少0.34萬元，同比減少100%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)列支在省級(jí)資金。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少0.34萬元，同比減少100%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)列支在省級(jí)資金。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算12.52萬元，較上年減少0.74萬元，同比減少5.56%，主要原因是：學(xué)生數(shù)減少。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.91萬元。

其中：辦公費(fèi)5.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.41萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.62萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（一）按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2026年年初資產(chǎn)總額為22979726.62萬元，較上年增加1076400.16萬元，同比增加4.91%，主要原因是：增加了固定資產(chǎn)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)22979726.62萬元，較上年增加1076400.16萬元，同比增加4.91%，主要原因是：增加了固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋10764.1平方米，價(jià)值18240554.62萬元；土地14070平方米，價(jià)值4062900萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值676272萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

附件3：部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表（2026）.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。