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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市主要職責(zé)如下：

（一）認(rèn)真落實老干部的兩個待遇，政治待遇和生活待遇;

（二）負(fù)責(zé)老干部就醫(yī)服務(wù)用車保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市第三干休所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個，分別為：辦公室。

（三）下設(shè)部門（單位）1個，分別為：第三干休所。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市第三干休所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：第三干休所。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市第三干休所納入預(yù)算管理人員7人。

1.核定編制2名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制2名。

2.實有人員7人，其中：在職在編3人；離休1人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

???廣水市2026年第三干休所預(yù)算（二上）.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第三干休所2026年收入總預(yù)算40.61萬元，其中：本年收入37.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.52萬元，較上年預(yù)算安排增加3.8萬元，同比增加10.33%，主要原因是：本年度人員工資、保險上漲、人員經(jīng)費較上年增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款37.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.52萬元。

（二）廣水市第三干休所2026年支出總預(yù)算40.61萬元，較上年預(yù)算安排支出增加3.8萬元，同比增加10.33%，主要原因是：本年度人員工資、保險上漲、人員經(jīng)費較上年增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出37.09萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.52萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出40.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0.52萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出38.72萬元；衛(wèi)生健康支出1.89萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出17.47萬元；商品和服務(wù)支出1.27萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助21.87萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出38.97萬元；運轉(zhuǎn)類支出0.62萬元；特定目標(biāo)類支出1.02萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市第三干休所2026年財政撥款收入預(yù)算40.09萬元，較上年增加3.29萬元，同比增加8.93%，主要原因是：本年度人員工資、保險上漲、人員經(jīng)費較上年增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款37.09萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市第三干休所2026年財政撥款支出預(yù)算40.09萬元，較上年增加3.29萬元，同比增加8.93%，主要原因是：本年度人員工資、保險上漲、人員經(jīng)費較上年增加。

1.財政撥款支出：社會保障和就業(yè)支出38.2萬元；衛(wèi)生健康支出1.89萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第三干休所2026年一般公共預(yù)算支出40.09萬元，較上年增加3.29萬元，同比增加8.93%，主要原因是：本年度人員工資、保險上漲、人員經(jīng)費較上年增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出37.09萬元。其中：人員經(jīng)費35.46萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費0.62萬元，項目支出1.02萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3萬元。其中：人員經(jīng)費3萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出38.2萬元；衛(wèi)生健康支出1.89萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第三干休所2026年一般公共預(yù)算基本支出39.02萬元，較上年增加3.24萬元，同比增加9.05%，主要原因是：本年度人員工資、保險上漲、人員經(jīng)費較上年增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費38.46萬元。其中：工資福利支出16.91萬元；對個人和家庭補(bǔ)助21.55萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0.57萬元。其中：商品和服務(wù)支出0.57萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第三干休所2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

（四）公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第三干休所2026年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第三干休所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第三干休所2026年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算0.57萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加6.81%，主要原因是：無變化。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.57萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.4萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.17萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第三干休所2026年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2026年廣水市第三干休所年初資產(chǎn)總額為5.99萬元。較上年增加0萬元，

具情況為流動資產(chǎn)0.17萬元，較上年增加0.03萬元，同比增長18%，主要原因是其他應(yīng)收款增加0.03萬元；固定資產(chǎn)14.62萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是本年度固定資產(chǎn)沒有變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋98.54平方米，價值0.5萬元；土地2366.6平方米，價值5.6萬元；車輛1輛，價值13.98萬元；辦公家具價值0.04萬元；其他資產(chǎn)價值0.1萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。（二）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。（五）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于離退休老干部的有關(guān)方針，政策，法令，法規(guī)，負(fù)責(zé)離休老干部的接收，管理與服務(wù)工作，年度目標(biāo)為離退休老干部后勤保障。

（二）長期目標(biāo)1：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于離退休老干部的有關(guān)方針，政策，法令，法規(guī)，負(fù)責(zé)離休老干部的接收，管理與服務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng)作業(yè)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：離退休老干部后勤保障，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：運行成本：公用經(jīng)費控制率≤100％，在職人員控制率≤100％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng)作業(yè)＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，上級部門≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

??第三干休所部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

“離退休老干部后勤保障項目”

1.主要內(nèi)容是：1、項目的政策依據(jù):財政預(yù)算 2、項目與部門職能的相關(guān)性:為市直離退休老干部提供休養(yǎng)住所和相關(guān)服務(wù) 3、項目實施的現(xiàn)實意義，即項目聚焦于解決哪些現(xiàn)實問題:認(rèn)真落實老干部的待遇。2025年預(yù)算安排1.02萬元，其中：1.02萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.02萬元資金來源為經(jīng)費撥款資金。

2.項目績效總目標(biāo)是：組織老干部閱讀學(xué)習(xí)， 參加政治活動，保障老干部醫(yī)療保健。

3.項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：計劃成本≤1.02萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：老干部學(xué)習(xí)政治活動＝2次，質(zhì)量指標(biāo)：老干部參與率≤98％，時效指標(biāo)：組織活動時間：每半年一次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng)作用＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度：離退休老干部滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)。??

??20251205離退休老干部后勤保障項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公“經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。