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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市供銷合作社聯合社主要職責如下：

（一）宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

（二）制定全市供銷社的發展戰略和規則，指導全市供銷社的改革和發展；推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

（三）參與農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

（四）參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業；指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

（五）供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系；監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

（六）指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

（七）按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

（八）行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

二、機構設置

（一）廣水市供銷合作社聯合社核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構7個，分別為：辦公室、人事監察科、財務資產科、經濟發展科、農村流動科、煙花爆竹

管理科、監事會辦公室。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市供銷合作社聯合社預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市供銷合作社聯合社。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市供銷合作社聯合社納入預算管理人員55人。

1.核定編制16名，其中：行政編制0名，事業編制16名。

2.實有人員55人，其中：在職在編16人；離休0人；退休33人；編外長聘0人；其他人員6人（遺屬生活困難人員4人、三支一扶人員2人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市供銷合作社聯合社2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市供銷合作社聯合社2026年收入總預算548.42萬元，其中：本年收入536.46萬元，上年結轉11.96萬元，較上年預算安排減少227.49萬元，同比減少29.32%，主要原因是：本年度無農業社會化服務結轉資金。

1.本年收入：一般公共預算撥款534.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.95萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉11萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0.96萬元。

（二）廣水市供銷合作社聯合社2026年支出總預算548.42萬元，較上年預算安排支出減少227.49萬元，同比減少29.32%，主要原因是：上年度存在農業社會化服務結轉資金。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出536.46萬元；上年結轉安排支出11.96萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出545.51萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2.91萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業支出126.33萬元；衛生健康支出25.61萬元；商業服務等支出371.42萬元；住房保障支出25.07萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出313.32萬元；商品和服務支出78.18萬元；對個人和家庭的補助82.04萬元；資本性支出1.2萬元；對企業補助73.68萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出390.12萬元；運轉類支出24.46萬元；特定目標類支出133.84萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市供銷合作社聯合社2026年財政撥款收入預算545.51萬元，較上年減少219.4萬元，同比減少28.68%，主要原因是：本年度無農業社會化服務結轉資金。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款534.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款11萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市供銷合作社聯合社2026年財政撥款支出預算545.51萬元，較上年減少219.4萬元，同比減少28.68%，主要原因是：上年度存在農業社會化服務結轉資金。

1.財政撥款支出：社會保障和就業支出126.33萬元；衛生健康支出25.61萬元；商業服務等支出368.5萬元；住房保障支出25.07萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年一般公共預算支出545.51萬元，較上年減少219.4萬元，同比減少28.68%

，主要原因是：本年度無農業社會化服務結轉資金。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出534.51萬元。其中：人員經費390.12萬元，運轉經費23.5萬元，項目

支出120.89萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出11萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出11萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業支出126.33萬元；衛生健康支出25.61萬元；商業服務等支出368.5萬元；住房保障支出

25.07萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年一般公共預算基本支出411.38萬元，較上年增加14.77萬元，同比增加

3.72%，主要原因是：人員薪資有所調增。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費390.12萬元。其中：工資福利支出311.08萬元；對個人和家

庭補助79.04萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費21.26萬元。其中：商品和服務支出20.06萬元；資本性支出

1.2萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年一般公共預算“三公”經費安排數為1.89萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位嚴格控制各項公用經費支出。具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費1.89萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位嚴格控制各項公用經費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市供銷合作社聯合社歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年機關運行經費支出預算17.76萬元，較上年減少4.09萬元，同比減少18.73%，主要原因是：單位嚴格控制各項公用經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費16.8萬元。

其中：辦公費1.1萬元；印刷費0.16萬元；水費0.2萬元；電費1.3萬元；郵電費1.8萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.4萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10.31萬元；其他商品和服務支出0.33萬元；辦公設備購置1.2萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0.96萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年政府采購總預算0.8萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少69.23%，主要原因是：無。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.8萬元，較上年增加0.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按要求進行政府采購；面向小微企業采購0萬元，較上年減少2.6萬元，同比減少100%，主要原因是：按要求進行政府采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.8萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少69.23%，主要原因是：單位嚴格控制各項公用經費支出；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市供銷合作社聯合社2026年年初資產總額為1242.88萬元，較上年減少1.37萬元，同比減少0.11%，主要原因是：上年度對報廢的固定資產進行了下賬處理。具體情況為:流動資產82.02萬元，較上年減少1.65萬元，同比減少1.97%，主要原因是：貨幣資金有所減少；固定資產1160.86萬元，較上年增加0.28萬元，同比增加0.02%，主要原因是：上年度對報廢的固定資產進行了下賬處理其中固定資產：房屋6979.76平方米，價值733.67萬元；土地2660.4平方米，價值377.06萬元；車輛1輛，價值22.74萬元；辦公家具價值27.39萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.95萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位嚴格控制各項公用經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

(4)公務接待費1.95萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：單位嚴格控制各項公用經費支出。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為1.推進農業社化轉型發展；2.組建三農服務中心；年度目標為1.推進農業社化轉型發展；2.組建三農服務中心；

（二）1：推進農業社化轉型發展，具體指標設置為：

產出指標：農業社會化服務面積≥20萬畝次，開展農業社會升級化服務基層企業數量≥1個，化肥淡季儲存噸數≥2萬噸，指標設立依據是績效基本型；

效益指標：加快農村土地規模化發展，有效促進全市農業綠色生產，提高土地利用率，指標設立依據是績效基本型；

滿意度指標：農民職工滿意度≥99%，指標設立依據是績效創新型。

（三）年度目標1：年度目標1：推進農業社化轉型發展，具體指標設置為：

產出指標：農業社會化服務面積≥20萬畝次，開展農業社會升級化服務基層企業數量≥1個，化肥淡季儲存噸數≥2萬噸，指標設立依據是績效基本型；

效益指標：加快農村土地規模化發展，有效促進全市農業綠色生產，提高土地利用率，指標設立依據是績效基本型；

滿意度指標：農民職工滿意度≥99%，指標設立依據是績效創新型。

供銷社2026年整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

農業生產社會化服務項目

1.主要內容是：通過項目的實施，支持水稻等糧食作物及經濟作物農業生產托管服務關鍵環節和薄弱環節，帶動小農戶步入現代農業發展軌道。2026年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：通過項目的實施，支持水稻等糧食作物及經濟作物農業生產托管服務關鍵環節和薄弱環節，帶動小農戶步入現代農業發展軌道。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：土地托管畝數≥5萬畝，全程托管質量合格率≥90%，完成時限是2026年12月底，指標設立依據是計劃標準；

效益指標：有效促進全市農業綠色生產，指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：農民滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

供銷社2026年預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

????財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。