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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市公共檢驗檢測中心主要職責如下：

????1、承擔市政府相關職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗檢測任務。

2、提供質(zhì)量風險預警技術支持服務。為政府部門進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風險預警的技術支持和信息服務。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。

4、參與地方標準和企業(yè)標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗檢測技術知識培訓服務。

6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務。

7、承擔上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

（一）廣水市公共檢驗檢測中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設機構(gòu)6個，分別為：辦公室、食品、藥品質(zhì)量檢驗股、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗股、糧食質(zhì)量檢驗股、計量檢定測試股。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2026年廣水市公共檢驗檢測中心預算由0家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市公共檢驗檢測中心本級；

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市公共檢驗檢測中心納入預算管理人員42人。

1.核定編制45名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制45名。

2.實有人員42人，其中：在職在編31人；離休0人；退休11人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

2026年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市公共檢驗檢測中心2026年收入總預算607.73萬元，其中：本年收入530.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77.2萬元，較上年預算安排增加40.28萬元，同比增加7.1%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用以及207332.54元的大型修繕費用未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算。

1.本年收入：一般公共預算撥款530.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)76.04萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1.16萬元。

（二）廣水市公共檢驗檢測中心2026年支出總預算607.73萬元，較上年預算安排支出增加40.28萬元，同比增加7.1%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用以及207332.54元的大型修繕費用未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出530.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出77.2萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出606.58萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1.16萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出477.84萬元；社會保障和就業(yè)支出62.1萬元；衛(wèi)生健康支出30.4萬元；住房保障支出37.39萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出396.05萬元；商品和服務支出161.62萬元；對個人和家庭的補助25.33萬元；資本性支出20.73萬元；其他支出4萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出420.52萬元；運轉(zhuǎn)類支出19.86萬元；特定目標類支出167.35萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市公共檢驗檢測中心2026年財政撥款收入預算606.58萬元，較上年增加43.12萬元，同比增加7.65%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用以及207332.54元的大型修繕費用未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算，故預算收入增多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款530.54萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款76.04萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市公共檢驗檢測中心2026年財政撥款支出預算606.58萬元，較上年增加43.12萬元，同比增加7.65%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用以及207332.54元的大型修繕費用未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算，故預算支出經(jīng)費增多。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出476.69萬元；社會保障和就業(yè)支出62.1萬元；衛(wèi)生健康支出30.4萬元；住房保障支出37.39萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年一般公共預算支出606.58萬元，較上年增加43.12萬元，同比增加7.65%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用以及207332.54元的大型修繕費用未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算，故預算支出增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出530.54萬元。其中：人員經(jīng)費420.52萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費18.09萬元，項目支出91.92萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出76.04萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0.61萬元，項目支出75.43萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出476.69萬元；社會保障和就業(yè)支出62.1萬元；衛(wèi)生健康支出30.4萬元；住房保障支出37.39萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年一般公共預算基本支出438.91萬元，較上年減少18.31萬元，同比減少4%，主要原因是：2026年度單位資金有限，為保證工作順利開展，將部分人員經(jīng)費劃撥到項目經(jīng)費中，優(yōu)先保單位正常運轉(zhuǎn)。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費420.52萬元。其中：工資福利支出395.74萬元；對個人和家庭補助24.78萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費18.39萬元。其中：商品和服務支出18.39萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.85萬元，較上年減少0.15萬元，同比減少14.95%，主要原因是：政府帶頭過“緊日子”，減少公務接待。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車購置費。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0.85萬元，較上年減少0.15萬元，同比減少14.95%，主要原因是：節(jié)約開支，減少公務接待。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年機關運行經(jīng)費支出預算14.1萬元，較上年減少8.92萬元，同比減少38.76%，主要原因是：減少2026年公務交通補貼年初預算。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費12.94萬元。

其中：辦公費1.73萬元；印刷費0.26萬元；水費0.32萬元；電費1.99萬元；郵電費0.86萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用6.84萬元；其他商品和服務支出0.95萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費1.16萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年政府采購總預算95.18萬元，較上年增加36.42萬元，同比增加61.98%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用（屬于政府采購服務）未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購95.18萬元，較上年增加36.42萬元，同比增加61.98%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用（屬于政府采購服務）未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位采購對象主要為中小企業(yè)。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少4.91萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位今年無采購貨物的計劃，故年初未安排預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無工程類采購；政府采購服務預算95.18萬元，較上年增加41.33萬元，同比增加76.75%，主要原因是：2025年年底因國庫資金緊張，538500元的委托業(yè)務費用（屬于政府采購服務）未及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)到2026年，納入2026年年初預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2026年年初資產(chǎn)總額為185.8萬元，較上年增加119.17萬元，同比增加178.85%，主要原因是：2025年度建設原糧實驗室，購買75萬元的實驗設備，50萬元的大型修繕費用，24500元購買電腦，13200元購買打印機，14000元購買檢定裝置，同時下賬一批耗材7510元，報廢一批家具2800元，報廢一批設備約8萬元。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產(chǎn)185.8萬元，較上年增加119.17萬元，同比增加178.85%，主要原因是：2025年度建設原糧實驗室，購買75萬元的實驗設備，50萬元的大型修繕費用，24500元購買電腦，13200元購買打印機，14000元購買檢定裝置，同時下賬一批耗材7510元，報廢一批家具2800元，報廢一批設備約8萬元。

其中固定資產(chǎn)：房屋156平方米，價值46.24萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值5.84萬元；其他資產(chǎn)價值133.72萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無新增資產(chǎn)配置預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：1、高效完成檢驗檢測、檢定工作，提高檢驗檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計量器具檢定需求。2、做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果。年度目標為：1、高效完成檢驗檢測、檢定工作，提高檢驗檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計量器具檢定需求。2、做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果。3、通過理論學習和實踐教育等方式，提高黨員對先進思想和榜樣的學習熱情和深度，保持黨員先進性和純潔性，進一步優(yōu)化組織設置，擴大組織覆蓋。4、保障農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測工作高效完成。

（二）長期目標1：高效完成檢驗檢測、檢定工作，提高檢驗檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計量器具檢定需求。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：培訓人次≥8人、計量器具更新數(shù)量≥5臺、雙隨機抽查次數(shù)≥2次、處理市場投訴次數(shù)≥5次、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗批次≥2000批、檢定加油站≥95站、實驗耗材批次≥6批次、電腦租賃臺數(shù)=18臺、實驗室設備檢定≥42個、公務接待次數(shù)≥10次、消解儀維修次數(shù)=4次、培訓合格率≥98%、計量器具更新任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、電腦合格率≥98%、消解儀維修合格率 ≥98%、完成時間 2026年年底前完成、檢驗報告出具時間為15個工作日內(nèi)出具檢驗報告。指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：計量檢定 ：營造公平公正的計量檢定環(huán)境、農(nóng)副產(chǎn)品安全度：符合相關安全度要求、檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測服務、計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務群眾滿意度≥98%、相關部門滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量≥1個、幫扶留守兒童、孤寡老人數(shù)量≥11人、駐村隊員數(shù)量 ≥1人，幫扶率≥98%、駐村隊員工作任務完成率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進一步保護，人居環(huán)境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收，脫貧攻堅成果 ：鞏固提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職能部門滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標1：長期目標1：高效完成檢驗檢測、檢定工作，提高檢驗檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計量器具檢定需求。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：培訓人次≥8人、計量器具更新數(shù)量≥5臺、雙隨機抽查次數(shù)≥2次、處理市場投訴次數(shù)≥5次、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗批次≥2000批、檢定加油站≥95站、實驗耗材批次≥6批次、電腦租賃臺數(shù)=18臺、實驗室設備檢定≥42個、公務接待次數(shù)≥10次、消解儀維修次數(shù)=4次、培訓合格率≥98%、計量器具更新任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、電腦合格率≥98%、消解儀維修合格率 ≥98%、完成時間 2026年年底前完成、檢驗報告出具時間為15個工作日內(nèi)出具檢驗報告。指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：計量檢定 ：營造公平公正的計量檢定環(huán)境、農(nóng)副產(chǎn)品安全度：符合相關安全度要求、檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測服務、計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務群眾滿意度≥98%、相關部門滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量≥1個、幫扶留守兒童、孤寡老人數(shù)量≥11人、駐村隊員數(shù)量 ≥1人，幫扶率≥98%、駐村隊員工作任務完成率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進一步保護，人居環(huán)境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收，脫貧攻堅成果 ：鞏固提高，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：職能部門滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

檢驗檢測檢定項目

1.主要內(nèi)容是：1、加強業(yè)務培訓，提高檢驗檢測檢定人員專業(yè)技術水平。2、完成檢驗檢測檢定擴項任務。3、全面高效完成上級下達的計量強制檢定任務，做好食品檢驗檢測工作，為強化食品藥品安全監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管提供技術支持。2026年預算安排153.46萬元，其中：98.76萬元資金來源為當年一般公共預算資金，54.7萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.項目績效總目標是：高效完成檢驗檢測、檢定工作，提高檢驗檢測質(zhì)量、檢定工作效率，滿足全市食品、農(nóng)產(chǎn)品檢測、計量器具檢定需求。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：培訓人次≥8人、計量器具更新數(shù)量≥5臺、雙隨機抽查次數(shù)≥2次、處理市場投訴次數(shù)≥5次、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗批次≥2000批、檢定加油站≥95站、實驗耗材批次≥6批次、電腦租賃臺數(shù)=18臺、實驗室設備檢定≥42個、公務接待次數(shù)≥10次、消解儀維修次數(shù)=4次、培訓合格率≥98%、計量器具更新任務完成率≥95%、雙隨機抽查任務完成率≥95%、處理市場投訴任務完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、電腦合格率≥98%、消解儀維修合格率 ≥98%、完成時間 2026年年底前完成、檢驗報告出具時間為15個工作日內(nèi)出具檢驗報告。指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：計量檢定 ：營造公平公正的計量檢定環(huán)境、農(nóng)副產(chǎn)品安全度：符合相關安全度要求、檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測服務、計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務群眾滿意度≥98%、相關部門滿意度 ≥98%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2026年部門（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。