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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市婦女聯合會主要職責如下：

（一）緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作，發揮組織、引導、服務、維護婦女兒童群眾的合法權益作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經濟發展和社會進步，為維護改革發展穩定的大局服務。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女干部素質，促進婦女人才成長。

（二）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督，促進婦女參政。調查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨委和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權益。堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業的發展。

（三）指導鎮辦、工業基地婦聯和市直各單位婦委會開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯系，爭取發展與各行各業婦女的聯系，增進了解，加強合作。承擔全市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、省、市婦女兒童發展規劃，組織推進廣水市婦女兒童發展規劃的實施。

（四）承辦市委、市政府和上級婦聯交辦的有關事項。

二、機構設置

（一）廣水市婦女聯合會核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構3個，分別為：辦公室，家兒權益部，發展部。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市婦女聯合會預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市婦女聯合會本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市婦女聯合會納入預算管理人員9人。

1.核定編制8名，其中：行政編制5名，事業編制3名。

2.實有人員8人，其中：在職在編7人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員2人(公益性崗位）；差額人員1人。

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第二部分 ?部門預算表

??廣水市婦女聯合會2026年部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦女聯合會2026年收入總預算201.02萬元，其中：本年收入167.85萬元，上年結轉33.18萬元，較上年預算安排增加51.15萬元，同比增加34.13%，主要原因是：上年度項目資金未及時兌現，本年度兌現。

1.本年收入：一般公共預算撥款142.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入24.97萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉33.18萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市婦女聯合會2026年支出總預算201.02萬元，較上年預算安排支出增加51.15萬元，同比增加34.13%，主要原因是：上年度項目資金未及時兌現，本年度兌現。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出167.85萬元；上年結轉安排支出33.18萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出176.06萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出24.97萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出167.58萬元；社會保障和就業支出13.13萬元；衛生健康支出9.16萬元；住房保障支出11.15萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出127.15萬元；商品和服務支出69.24萬元；對個人和家庭的補助4.63萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出128.27萬元；運轉類支出10.48萬元；特定目標類支出62.27萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市婦女聯合會2026年財政撥款收入預算176.06萬元，較上年增加26.19萬元，同比增加17.47%，主要原因是：上年度項目資金未及時兌現，本年度兌現。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款142.88萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款33.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市婦女聯合會2026年財政撥款支出預算176.06萬元，較上年增加26.19萬元，同比增加17.47%，主要原因是：上年度項目資金未及時兌現，本年度兌現。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出142.62萬元；社會保障和就業支出13.13萬元；衛生健康支出9.16萬元；住房保障支出11.15萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市婦女聯合會2026年一般公共預算支出176.06萬元，較上年增加26.19萬元，同比增加17.47%，主要原因是：上年度項目資金未及時兌現，本年度兌現。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出142.88萬元。其中：人員經費124.58萬元，運轉經費10.48萬元，項目支出7.82萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出33.18萬元。其中：人員經費3.69萬元，公用經費0萬元，項目支出29.49萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出142.62萬元；社會保障和就業支出13.13萬元；衛生健康支出9.16萬元；住房保障支出11.15萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市婦女聯合會2026年一般公共預算基本支出137.58萬元，較上年增加8.18萬元，同比增加6.32%，主要原因是：根據國家政策普調工資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費128.27萬元。其中：工資福利支出125.98萬元；對個人和家庭補助2.29萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費9.31萬元。其中：商品和服務支出9.31萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市婦女聯合會2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.04萬元，較上年增加0.02萬元，同比增加100%，主要原因是：根據實際情況測算開支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

（四）公務接待費0.04萬元，較上年增加0.02萬元，同比增加100%，主要原因是：根據實際情況測算開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市婦女聯合會2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市婦女聯合會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市婦女聯合會2026年機關運行經費支出預算6.47萬元，較上年減少0.36萬元，同比減少5.28%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費6.47萬元。

其中：辦公費0.54萬元；印刷費0.08萬元；水費0.1萬元；電費0.62萬元；郵電費1.07萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.09萬元；其他交通費用3.77萬元；其他商品和服務支出0.21萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市婦女聯合會2026年政府采購總預算0萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；面向小微企業采購0萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年減少1.2萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項開支。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市婦女聯合會2026年年初資產總額為36.24萬元，較上年減少8.76萬元，同比減少19.47%，主要原因是：本年度銀行存款減少。

具體情況為:流動資產17.87萬元，較上年減少7.96萬元，同比減少30.82%，主要原因是：本年度銀行存款減少；固定資產18.37萬元，較上年減少0.8萬元，同比減少4.17%，主要原因是：本年度固定資產無變化，正常折舊。

其中固定資產：房屋360平方米，價值10.39萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛2輛，價值0萬元；辦公家具價值4.46萬元；其他資產價值3.52萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：加強思想引領，持續優化發展環境，緊扣中心大局，引領婦女崗位建功，強化信訪維穩，深化平安廣水建設。年度目標為：開展黨的二十大精神“巾幗紅”大宣講，為黨委政府凝聚婦女人心，扶持創建一批巾幗創業示范基地和家政技能培訓就業基地，助力基層婦女創業就業。持續開展“姐妹共建 幸福家園”活動，發揮廣水市維護婦女合法權益暨“平安家庭”建設組作用，常態化開展婚姻家庭矛盾糾紛排查化解。

（二）長期目標：加強思想引領，持續優化發展環境，緊扣中心大局，引領婦女崗位建功，強化信訪維穩，深化平安廣水建設，具體指標設置為：

產出指標：婦女兒童維權?≥20場，婦女干部培訓?≥150人，婚姻家庭糾紛調解?≥150人，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：婦女兒童權力得到維護，社會和諧穩定得到保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度98%，指標設立依據是計劃標準。

????廣水市婦女聯合會部門整體績效目標申報表.pdf

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二、重點項目績效目標編制情況

（一）“婦聯行政事務管理項目”

1.主要內容是：行使婦聯各項權利，組織圍繞婦聯工作展開的活動、業務和兩癌篩查。2026年預算安排62.27萬元，其中：7.82萬元資金來源為當年一般公共預算資金，29.49萬元資金來源為上年一般公共預算結余結轉資金，24.97萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：行使婦聯各項權利，組織圍繞婦聯工作展開的活動、業務和兩癌篩查。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：會議參加人數≥3000人；培訓人數≥1500人；專用設備購置數量≥3件；慰問人數 ≥48人；參會率=100%；培訓人完成率=100%；專用設備合格率=100%；慰問活動完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：單位正常運轉得到有效保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

????廣水市婦女聯合會2026年部門預算項目申報表.pdf

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第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。