午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

廣水市陳巷鎮人民政府主要職責如下：??????????

（一）組織實施農業生產和各業安全生產工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進經濟發展；

（二）實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

（三）負責鎮內的民政、計劃生育、文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力;

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚;

（六）完成上級政府交辦的其他事項。??????????

二、機構設置??????????

（一）廣水市陳巷鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。??????????

（二）內設機構6個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室。??????????

（三）下設部門（單位）0個。??????????

（四）無掛牌機構。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

（一）2026年廣水市陳巷鎮人民政府預算由1家單位構成。??????????

1.獨立核算單位1家，即：?廣水市陳巷鎮人民政府。?????

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。??????????

（二）2026年廣水市陳巷鎮人民政府納入預算管理人員78人。??????????

1.核定編制56名，其中：行政編制34名，事業編制22名。??????????

2.實有人員78人，其中：在職在編30人；離休0人；退休30人；編外長聘6人；其他人員12人（遺屬生活困難人員12人）。??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

2026年廣水市陳巷鎮人民政府部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

（一）廣水市陳巷鎮人民政府2026年收入總預算2615.62萬元，其中：本年收入2612.67萬元，上年結轉2.95萬元，較上年預算安排減少709.25萬元，同比減少21.33%，主要原因是：主要原因一是本年度村干部待遇不納入本級預算；二是上年度有美麗鄉村建設項目，本年度無此預算。??????????

1.本年收入：一般公共預算撥款1582.9萬元；政府性基金預算撥款1000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入29.76萬元。??????????

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉2.95萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。??????????

（二）廣水市陳巷鎮人民政府2026年支出總預算2615.62萬元，較上年預算安排支出減少709.25萬元，同比減少21.33%，主要原因是：主要原因一是本年度較上年度減少村干部待遇支出，村干部待遇不納入本級預算；二是上年度有美麗鄉村建設項目支出，本年度無此預算。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出2612.67萬元；上年結轉安排支出2.95萬元。??????????

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1585.85萬元；政府性基金預算撥款支出1000萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出29.76萬元。??????????

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1099.05萬元；國防支出5.5萬元；公共安全支出3萬元；文化旅游體育與傳媒支出1萬元；社會保障和就業支出184.83萬元；衛生健康支出58.62萬元；城鄉社區支出1101.1萬元；農林水支出65.13萬元；交通運輸支出26萬元；住房保障支出71.39萬元。??????????

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1085.03萬元；商品和服務支出626.88萬元；對個人和家庭的補助103.57萬元；資本性支出14.41萬元；對企業補助180萬元；其他支出605.72萬元。??????????

5.支出按支出類別分：人員類支出1156.81萬元；運轉類支出217.11萬元；特定目標類支出1241.69萬元。??????????

6.支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

（一）廣水市陳巷鎮人民政府2026年財政撥款收入預算2585.85萬元，較上年減少591.1萬元，同比減少18.61%，主要原因是：主要原因本年度減少公墓建設預算收入。??????????

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1582.9萬元；政府性基金預算撥款1000萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市陳巷鎮人民政府2026年財政撥款支出預算2585.85萬元，較上年減少591.1萬元，同比減少18.61%，主要原因是：主要原因本年度減少公墓建設預算支出。??????????

1.財政撥款支出：一共公共服務支出1096.29萬元；國防支出5.5萬元；公共安全支出3萬元；社會保障和就業支出184.83萬元；衛生健康支出58.62萬元；城鄉社區支出1101.1萬元；農林水支出65.13萬元；住房保障支出71.39萬元。??????????

2.財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年一般公共預算支出1585.85萬元，較上年減少277.6萬元，同比減少14.9%，主要原因是：主要原因一是本年度較上年度減少村干部待遇支出。??????????

（一）一般公共預算支出按資金來源分。??????????

1.一般公共預算安排本年預算支出1582.9萬元。其中：人員經費1156.81萬元，運轉經費117.19萬元，項目支出308.9萬元。??????????

2.一般公共預算安排上年結轉支出2.95萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出2.95萬元。??????????

（二）一般公共預算支出按功能分類分。??????????

一共公共服務支出1096.29萬元；國防支出5.5萬元；公共安全支出3萬元；社會保障和就業支出184.83萬元；衛生健康支出58.62萬元；城鄉社區支出101.1萬元；農林水支出65.13萬元；住房保障支出71.39萬元。??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年一般公共預算基本支出1267.12萬元，較上年增加312.64萬元，同比增加32.75%，主要原因是：主要原因事業人員轉隸，本年度人員經費支出預算增加。??????????

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1156.81萬元。其中：工資福利支出1078.15萬元；對個人和家庭補助78.66萬元。??????????

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費110.31萬元。其中：商品和服務支出95.9萬元；資本性支出14.41萬元。??????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年一般公共預算“三公”經費安排數為29.93萬元，較上年減少34.01萬元，同比減少53.2%，主要原因是：主要原因為厲行節約，公務接待費用減少。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。??????????

（二）公務用車購置0萬元，較上年減少18萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因為本年度無公車購置預算。??????????

（三）公務用車運行維護費10萬元，較上年減少0萬元，同比增加0%，主要原因是：主要原因為公車運行維護費兩年度持平。??????????

（四）公務接待費19.93萬元，較上年減少16.01萬元，同比減少44.56%，主要原因是：主要原因為厲行節約，公務接待費用減少。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年政府性基金預算撥款安排支出1000萬元，較上年減少313.5萬元，同比減少23.87%，主要原因是：主要原因為本年度城鄉社區建設項目預算支出減少。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1000萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出1000萬元。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年機關運行經費支出預算113.73萬元，較上年增加18.43萬元，同比增加19.34%，主要原因是：主要原因為本年度機關院內修繕支出增加。??????????

（一）一般公共預算安排機關運行經費113.73萬元。??????????

其中：辦公費3.51萬元；印刷費0.52萬元；水費2.24萬元；電費19萬元；郵電費5.54萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2.4萬元；維修(護)費0.59萬元；其他交通費用20.14萬元；其他商品和服務支出45.39萬元；辦公設備購置14.41萬元。??????????

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。??????????

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????????

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年政府采購總預算214.35萬元，較上年增加191.75萬元，同比增加848.44%，主要原因是：主要原因為本年度增加了環衛保潔項目預算。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業采購214.35萬元，較上年增加196.35萬元，同比增加1090.82%，主要原因是：主要原因為本年度減少了美麗鄉村建設項目；面向小微企業采購0萬元，較上年減少4.6萬元，同比減少100%，主要原因是：主要原因本年度采購主要面向中小企業。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算3.15萬元，較上年減少19.45萬元，同比減少86.06%，主要原因是：主要原因為上年度有公車購置預算，本年度無；政府采購工程預算45.1萬元，較上年增加45.1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算166.1萬元，較上年增加166.1萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

廣水市陳巷鎮人民政府2026年年初資產總額為1669.11萬元，較上年減少12.83萬元，同比減少0.76%，主要原因是：主要原因為使用銀行存款，銀行存款減少。??????????

具體情況為:流動資產2.67萬元，較上年減少12.83萬元，同比減少82.77%，主要原因是：主要原因為使用銀行存款，銀行存款減少；固定資產1666.44萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：兩個年度無明顯變動。??????????

其中固定資產：房屋1426.44平方米，價值1426.44萬元；土地61.74平方米，價值61.74萬元；車輛3輛，價值54.18萬元；辦公家具價值61.21萬元；其他資產價值62.87萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0.76萬元，較上年減少0.05萬元，同比減少5.95%，主要原因是：主要原因為厲行節約，公務接待費用減少。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費0.76萬元，較上年減少0.05萬元，同比減少5.95%，主要原因是：主要原因為厲行節約，公務接待費用減少。

（二）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。??????????

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行；年度目標為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。

（二）長期目標1：根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。

具體指標設置為：

運行成本:公用經費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標設立依據為人事資料，指標分類為績效基本型；會議費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；“三公經費”變動率≤0%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；項目支出成本控 制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；

管理效率:中長期規劃相符性相符，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；工作計劃健全性健全，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；預算編制科學性科學，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算編制合理性合理，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；立項規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算調整率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；預算執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；結轉結余率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；政府采購執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；非稅收入預算完成率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效目標合理性合理，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效監控開展率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；評價結果應用率≧95%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；資產管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資產管理規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；財務管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；會計核算規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資金使用合規性合規，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；工業總產值2.4億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；招商引資額7億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

社會效應:鄉鎮經濟水平得到提高，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；居民生活環境進一步得到提升改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；人居環境得到改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

可持續發展能力:服務體制改革成效工作服務更加優良，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；業務學習與培訓完成率≧100%（每月一次主題學習，不定期業務學習），指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年，指標設立依據為，指標分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓訓，指標設立依據為計劃標準，指標分類為；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；信息化建設情況充分利用，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。

（三）年度目標1根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，保障農業生產和各業安全生產工作、保障村鎮建設、保障文化教育、衛生等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理各類糾紛，維護社會穩定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行，具體指標設置為：

運行成本:公用經費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；在職人員控制率≤100%，指標設立依據為人事資料，指標分類為績效基本型；會議費控制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；“三公經費”變動率≤0%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；項目支出成本控 制率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；

管理效率:中長期規劃相符性相符，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；工作計劃健全性健全，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；預算編制科學性科學，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算編制合理性合理，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；立項規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；預算調整率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；預算執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；結轉結余率≤3%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；政府采購執行率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；非稅收入預算完成率≤100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；事前績效評估完成率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效目標合理性合理，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效監控開展率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；績效評價覆蓋率=100%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；評價結果應用率≧95%，指標設立依據為預算支出標準，指標分類為績效基本型；資產管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資產管理規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；財務管理制度健全性健全，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；會計核算規范性規范，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；資金使用合規性合規，指標設立依據為行業標準，指標分類為績效基本型；工業總產值2.1億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；招商引資額5億，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

社會效應:鄉鎮經濟水平得到提高，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；居民生活環境進一步得到提升改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；人居環境得到改善，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

可持續發展能力:服務體制改革成效工作服務更加優良，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；業務學習與培訓完成率≧100%（每月一次主題學習，不定期業務學習），指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年，指標設立依據為，指標分類為績效基本型；輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓訓，指標設立依據為計劃標準，指標分類為；高學歷、高層次人才儲備率≥5%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；信息化建設情況充分利用，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；

滿意度:干部職工滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型；辦事群眾滿意度≧95%，指標設立依據為計劃標準，指標分類為績效基本型。

附件3：部門整體績效目標申報表2026.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“村級組織運轉項目”

1.主要內容是：保障全年的村干部及離人干部待遇，保障村級運轉經費，保證鄉村治理水平。2025年預算安排199.43萬元，其中：39.13萬元資金來源為當年一般公共預算資金，160.3萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項目績效總目標是：保障全年村離任干部待遇，保障村級運轉經費，保證鄉村治理水平。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：保障行政村/社區經費≤1525000元，指標值確定依據為計劃標準；村離任主任補助≤264855元，指標值確定依據為計劃標準；村離任副職補助≤115068元，指標值確定依據為計劃標準；十佳支部書記補貼≤11348.4元，指標值確定依據為計劃標準；村社區財務代理≤78000元，指標值確定依據為計劃標準。

產出指標：保障行政村/社區≥26個，指標值確定依據為計劃標準；村離任主職保障人數≥240人，指標值確定依據為計劃標準；村離任副職保障人數≥58人，指標值確定依據為計劃標準；十佳支部書記保障人數≥3人，指標值確定依據為計劃標準；村社區財務代理保障村社區≥26個，指標值確定依據為計劃標準；離任干部待遇發放覆蓋率≥95%，指標值確定依據為計劃標準；以上指標完成時間12月底，指標值確定依據為計劃標準。

效益指標：保障村級組織運轉良好，指標值確定依據為計劃標準。

滿意度指標：村級干部滿意度≥95%，指標值確定依據為計劃標準。??

廣水市陳巷鎮人民政府預算項目申報表村級組織運轉項目.pdf

（二）“農林水事務”項目

1.主要內容是：保障農業農村、林業、水利，農村綜合改革，其他農林水工作。2025年預算安排322.1萬元，其中：28.4萬元資金來源為當年一般公共預算資金，293.7萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項目績效總目標是：維持好城鄉環境衛生、維護好城鄉公路路面、打造更加規整的集鎮社區面貌，給群眾帶來更好生活環境。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標防火防汛等宣傳成本≤30000元，指標值確定依據為計劃標準；農林水資源保護勞務成本≤70000元，指標值確定依據為計劃標準；租車成本≤190000元，指標值確定依據為計劃標準；農林水辦公成本≤20000元，指標值確定依據為計劃標準；土地增減掛鉤項目當年成本≤1600000元，指標值確定依據為計劃標準；支持村社區農林水建設≤2000000元，指標值確定依據為計劃標準；

產出指標：防火防汛宣傳品≥234個/條，指標值確定依據為計劃標準；防汛防火演練及實踐次數≥2次，指標值確定依據為計劃標準；增減掛鉤土地整理面積≥1500畝，指標值確定依據為計劃標準；支持村社區農林水建設≥14個村/社區，指標值確定依據為計劃標準；防火防汛宣傳效果在林場水域有明顯的提示牌，重點點位可以起到有效提示作用有效，指標值確定依據為計劃標準；汛情火情及時處置率≥85%，指標值確定依據為計劃標準；巡山巡水域次數完成率≥99%，指標值確定依據為計劃標準；土地整理標準達到驗收標準，指標值確定依據為計劃標準；完成時間12月底，指標值確定依據為計劃標準；

效益指標：洪災火災防治有效，指標值確定依據為計劃標準；土地利用率提高，指標值確定依據為計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標值確定依據為計劃標準。

廣水市陳巷鎮人民政府預算項目申報表農林水事務項目.pdf

（三）“城鄉社區事務”項目

1.主要內容是：維持好城鄉環境衛生、維護好城鄉公路路面、打造更加規整的集鎮社區面貌，給群眾帶來更好生活環境。2025年預算安排466.77萬元，其中：110.43萬元資金來源為當年一般公共預算資金，356.34萬元資金來源為政府性基金資金。

2.項目績效總目標是：維持好城鄉環境衛生、維護好城鄉公路路面、打造更加規整的集鎮社區面貌，給群眾帶來更好生活環境。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：環衛保潔費≤1090000元，指標值確定依據為計劃標準；垃圾清運及轉運費≤540968元，指標值確定依據為計劃標準；集鎮建設維修維護費≤365000元，指標值確定依據為計劃標準；垃圾箱/桶購置費≤190000元，指標值確定依據為計劃標準；城鄉社區小型基礎設施建設≤3272975.65元，指標值確定依據為計劃標準；城鄉社區建設印刷費≤50000元，指標值確定依據為計劃標準；接待費≤93300元，指標值確定依據為計劃標準；

產出指標：清掃保潔面積≥59000平方米，指標值確定依據為計劃標準；垃圾清運數量≥2600噸，指標值確定依據為計劃標準；規劃區清掃及時率及時，指標值確定依據為計劃標準；規劃區垃圾清運率≥98%，指標值確定依據為計劃標準；項目完成時間12月底，指標值確定依據為計劃標準；

效益指標：交通安全度提高，指標值確定依據為計劃標準；人居環境優化，指標值確定依據為計劃標準；

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標值確定依據為計劃標準。

廣水市陳巷鎮人民政府預算項目申報表城鄉社區事務項目.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????