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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市陳巷財政所主要職責如下：

（一）貫徹執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章；擬定和執行鄉鎮財政發展規劃和其他有關政策。

（二）編制年度財政預算草案并組織執行；向鎮人大報告財政決算；根據財政體制的規定，管理和監督鄉鎮各項財政收支，提高財政資金的使用效率。

（三）落實和兌現各級、各項惠農補助資金，對農民負擔和農村政策實施監管。

（四）根據會計法規的要求，對鎮各單位、各村集體的財務活動、會計核算工作進行監管，檢查財稅政策、法令和財務制度的執行情況。

（五）提出加強財政管理的政策建議，負責財政稅收政策、法規的宣傳工作；負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。圍繞鄉鎮財源建設搞好服務。

二、機構設置

（一）廣水市陳巷財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構5個，分別為：預算、財政專戶、農財、綜合、商貿。

（三）下設部門（單位）0個，分別為：

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市陳巷財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市陳巷財政所納入預算管理人員25人。

1.核定編制15名，其中：行政編制0名，事業編制15名。

2.實有人員25人，其中：在職在編8人；離休0人；退休5人；編外長聘1人；其他人員11人（借出人員5人、借入人員1人、內退人員3人、遺屬生活困難人員1人、差額人員1人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市陳巷財政所2026年部門預算公開表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財政所2026年收入總預算313.48萬元，其中：本年收入309.14萬元，上年結轉4.35萬元，較上年預算安排增加22.11萬元，同比增加7.59%，主要原因是：零星增資，職級晉升。

1.本年收入：一般公共預算撥款263.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入45.39萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉4.35萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市陳巷財政所2026年支出總預算313.48萬元，較上年預算安排支出增加22.11萬元，同比增加7.59%，主要原因是：零星增資，職級晉升。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出309.14萬元；上年結轉安排支出4.35萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出268.09萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出45.39萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出246.61萬元；社會保障和就業支出36.07萬元；衛生健康支出8.5萬元；住房保障支出22.3萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出245.63萬元；商品和服務支出49.29萬元；對個人和家庭的補助11.37萬元；資本性支出1.19萬元；其他支出6萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出255.2萬元；運轉類支出28.18萬元；特定目標類支出30.1萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷財政所2026年財政撥款收入預算268.09萬元，較上年增加24.25萬元，同比增加9.95%，主要原因是：零星增資，職級晉升。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款263.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款4.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷財政所2026年財政撥款支出預算268.09萬元，較上年增加24.25萬元，同比增加9.95%，主要原因是：零星增資，職級晉升。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出201.42萬元；社會保障和就業支出35.87萬元；衛生健康支出8.5萬元；住房保障支出22.3萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市陳巷財政所2026年一般公共預算支出268.09萬元，較上年增加24.25萬元，同比增加9.95%，主要原因是：零星增資，職級晉升。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出263.74萬元。其中：人員經費255.2萬元，運轉經費3.88萬元，項目支出4.66萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出4.35萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費3.39萬元，項目支出0.96萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出201.42萬元；社會保障和就業支出35.87萬元；衛生健康支出8.5萬元；住房保障支出22.3萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市陳巷財政所2026年一般公共預算基本支出260.77萬元，較上年增加24.37萬元，同比增加10.31%，主要原因是：零星增資，職級晉升。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費255.2萬元。其中：工資福利支出243.83萬元；對個人和家庭補助11.37萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費5.56萬元。其中：商品和服務支出5.26萬元；資本性支出0.3萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市陳巷財政所2026年一般公共預算“三公”經費安排數為0.89萬元，較上年減少2.31萬元，同比減少72.19%，主要原因是：調整了資金結構，大部分以單位資金支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0.89萬元，較上年減少0.31萬元，同比減少25.83%，主要原因是：調整了資金結構，大部分以單位資金支出。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少2萬元，同比減少100%，主要原因是：調整了資金結構，大部分以單位資金支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷財政所2026年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市陳巷財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市陳巷財政所2026年機關運行經費支出預算14.88萬元，較上年減少4.84萬元，同比減少24.55%，主要原因是：響應政策，縮減不必要的開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費4.27萬元。

其中：辦公費0.7萬元；印刷費0.14萬元；水費0.1萬元；電費1.06萬元；郵電費0.33萬元；取暖費0.2萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費0.15萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.5萬元；辦公設備購置0.3萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費10.61萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷財政所2026年政府采購總預算0.7萬元，較上年減少1.05萬元，同比減少60%，主要原因是：本年度縮減了資產購置需求。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業采購0.7萬元，較上年減少1.05萬元，同比減少60%，主要原因是：本年度縮減了資產購置需求。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.7萬元，較上年減少1.05萬元，同比減少60%，主要原因是：本年度縮減了資產購置需求；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市陳巷財政所2026年年初資產總額為259.85萬元，較上年增加1.35萬元，同比增加0.52%，主要原因是：固定資產增加。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；固定資產259.85萬元，較上年增加1.35萬元，同比增加0.52%，主要原因是：固定資產增加。

其中固定資產：房屋1308平方米，價值206.93萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值8.69萬元；辦公家具價值16.57萬元；其他資產價值27.66萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為3.61萬元，較上年增加0.51萬元，同比增加16.45%，主要原因是：調整了資金結構，大部分以單位資金支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0.4萬元，較上年減少1.4萬元，同比減少77.78%，主要原因是：調整了資金結構，大部分以單位資金支出。

(4)公務接待費3.21萬元，較上年增加1.91萬元，同比增加146.92%，主要原因是：調整了資金結構，大部分以單位資金支出。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2026年廣水市陳巷財政所預算支出291.37萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標5個分別為：完成稅收目標和財政收入、保障單位正常運轉、加強票據管理。

本部門整體績效目標是：

長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政事務各項業務工作，嚴格執行財經紀律，規范財政管理制度，履行財政職責，監督財政資金高效安全運行。

具體指標設置為：

產出指標：培植財源；惠民惠農受益≥11000戶；財務監管≥5項，指標設立依據是參照歷史標準制定規劃。

效益指標：提升民生保障水平，指標設立依據是通過各項工作管理達到預期效果。

滿意度指標：公眾滿意度≥95％，指標設立依據是工作目標。

年度目標1：完成稅收目標和財政收入，具體指標設置為：

效益指標：為財政增收，完成稅收任務，指標設立依據是參照歷史標準制定計劃。

滿意度指標：納稅對象滿意度≥90％，指標設立依據是全心全意為人民服務的工作要求。

年度目標2：保障人員支出和單位日常正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：經費保障單位1個，財政所基本支出283.38萬元，項目支出30.1萬元，指標設立依據是部門預算批復。

效益指標：經費撥付及時到位率100％，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：受益人群滿意度95％，指標設立依據是工作計要求。

年度目標3：加強票據管理，具體指標設置為：

產出指標：村集體經濟收據≥500份，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

效益指標：有效管控資金流向率≥99％，指標設立依據是參照歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：票據使用單位滿意度≥98％，指標設立依據是工作要求。

廣水市陳巷財政所2026年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）其他運轉類項目

后勤保障：

1、主要內容是：為做好單位食堂運行及維護，保障單位后勤服務。2026年預算安排14.65萬元，其中：14.65萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：單位食堂聘請人員勞務報酬，水電及食堂物資設備采購，維修維護。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-聘請人員勞動報酬≤6萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂餐費補助≤7.2萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂物資采購≤1萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂設備設施維修維護≤0.5萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂電費≤0.2萬元，指標設立依據是計劃標準。

經濟成本指標-食堂水費≤0.05萬元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-聘請后勤人員=1人，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-單位職工就餐人次≥4500次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-衛生保潔服務面積≥600平方米，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-食堂設備設施維修維護次數≥3次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-后勤服務達標率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-單位職工就餐標準不超標，指標設立依據是文件標準；

時效指標-完成時間，2026年12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-后勤服務保障程度，有效保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-干部職工滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

【后勤保障】廣水市陳巷財政所2026年部門預算項目申報表.pdf

（二）“特定目標類項目”

1、財政監督管理

【財政監督管理】廣水市陳巷財政所2026年部門預算項目申報表.pdf

2、提升基層財政能力建設

【提升基層能力建設】廣水市陳巷財政所2026年部門預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。