午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市殘疾人聯(lián)合會主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和政府有關殘疾人工作方針政策；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）聽取殘疾人意見，反映殘疾人的需求，維護殘疾人的合法權利，為殘疾人服務。

（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、輔具供應、福利、社會服務、無障礙設施建設、殘疾人證辦理和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

（五）承辦市委、市政府和廣水市殘聯(lián)交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會核定單位類型為：參照公務員管理事業(yè)單位。

（二）內設機構3個，分別為：辦公室、康復科、群宣科。

（三）下設部門（單位）1個，即：廣水市殘疾人勞動就業(yè)服務所。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市殘疾人聯(lián)合會預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市殘疾人聯(lián)合會本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位1個，分別為：廣水市殘疾人勞動就業(yè)服務所。

（二）2026年廣水市殘疾人聯(lián)合會納入預算管理人員16人。

1.核定編制10名，其中：行政編制7名，事業(yè)編制3名。

2.實有人員26人，其中：在職在編13人；離休0人；退休10人；編外長聘0人；其他人員3人（三支一扶人員3人）。

第二部分? 部門預算表

??廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年收入總預算2124.6萬元，其中：本年收入1508.65萬元，上年結轉615.95萬元，較上年預算安排增加813.66萬元，同比增加62.07%，主要原因是：2025年上級資金12月底下達導致資金無法按時撥付，結轉到2026年。

1.本年收入：一般公共預算撥款1419.35萬元；政府性基金預算撥款76萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13.3萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉506.95萬元；政府性基金預算撥款結轉109萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年支出總預算2124.6萬元，較上年預算安排支出增加813.66萬元，同比增加62.07%，主要原因是：2025年上級資金12月底下達導致資金無法按時撥付，結轉到2026年。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出1508.65萬元；上年結轉安排支出615.95萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1926.3萬元；政府性基金預算撥款支出185萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13.3萬元。

3.支出按功能分類分：社會保障和就業(yè)支出1917.49萬元；衛(wèi)生健康支出6.68萬元；住房保障支出15.42萬元；其他支出185萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出247.82萬元；商品和服務支出31.82萬元；對個人和家庭的補助1844.55萬元；資本性支出0.4萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出263.02萬元；運轉類支出19.22萬元；特定目標類支出1842.35萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年財政撥款收入預算2111.3萬元，較上年增加816.16萬元，同比增加63.02%，主要原因是：2025年上級資金12月底下達導致資金無法按時撥付，結轉到2026年。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1419.35萬元；政府性基金預算撥款76萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款506.95萬元；政府性基金預算撥款109萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年財政撥款支出預算2111.3萬元，較上年增加816.16萬元，同比增加63.02%，主要原因是：2025年上級資金12月底下達導致資金無法按時撥付，結轉到2026年。

1.財政撥款支出：社會保障和就業(yè)支出1904.19萬元；衛(wèi)生健康支出6.68萬元；住房保障支出15.42萬元；其他支出185萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年一般公共預算支出1926.3萬元，較上年增加631.16萬元，同比增加48.73%，主要原因是：2025年上級資金12月底下達導致資金無法按時撥付，結轉到2026年。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1419.35萬元。其中：人員經費249.72萬元，運轉經費19.22萬元，項目支出1150.4萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出506.95萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出506.95萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

社會保障和就業(yè)支出1904.19萬元；衛(wèi)生健康支出6.68萬元；住房保障支出15.42萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年一般公共預算基本支出267.34萬元，較上年減少17.02萬元，同比減少5.99%，主要原因是：2025年退休1人導致人員經費及公用經費減少。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費249.72萬元。其中：工資福利支出232.92萬元；對個人和家庭補助16.8萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費17.62萬元。其中：商品和服務支出17.22萬元；資本性支出0.4萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年一般公共預算“三公”經費安排數為6.1萬元，較上年減少0.62萬元，同比減少9.26%，主要原因是：壓縮三公經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務用車購置費。

（三）公務用車運行維護費2.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：厲行節(jié)約，保持公務用車運行維護費。

（四）公務接待費3.7萬元，較上年減少0.62萬元，同比減少14.4%，主要原因是：壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年政府性基金預算撥款安排支出185萬元，較上年增加185萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年上級政府性基金資金12月底下達導致資金無法按時撥付，結轉到2026年；2026年提前下達政府性基金。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出76萬元，上年結轉資金109萬元。

2.按功能分類分：其他支出185萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年機關運行經費支出預算11.29萬元，較上年減少4.31萬元，同比減少27.65%，主要原因是：2025年退休1人導致機關運行經費減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費11.29萬元。

其中：辦公費0.86萬元；印刷費0.13萬元；水費0.16萬元；電費0.99萬元；郵電費1.5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.43萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.14萬元；其他交通費用6.42萬元；其他商品和服務支出0.25萬元；辦公設備購置0.4萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年政府采購總預算60.4萬元，較上年增加56.05萬元，同比增加1288.51%，主要原因是：困難重度殘疾人家庭無障礙改造項目金額達到政府采購限額標準。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購60萬元，較上年增加55.65萬元，同比增加1279.31%，主要原因是：困難重度殘疾人家庭無障礙改造項目金額達到政府采購限額標準且面向中小企業(yè)；面向小微企業(yè)采購0.4萬元，較上年增加0.4萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：面向小微企業(yè)購置復印機。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.4萬元，較上年減少3.95萬元，同比減少90.8%，主要原因是：上年度已完成電腦購置計劃，本年度減少此項支出；政府采購工程預算60萬元，較上年增加60萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：困難重度殘疾人家庭無障礙改造項目金額達到政府采購限額標準；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市殘疾人聯(lián)合會2026年年初資產總額為233.73萬元，較上年增加8.75萬元，同比增加3.89%，主要原因是：購置了一批設備。

具體情況為:流動資產51.5萬元，較上年減少4.72萬元，同比減少8.4%，主要原因是：處理部分往來款；固定資產182.23萬元，較上年增加13.47萬元，同比增加7.98%，主要原因是：購置了一批設備。

其中固定資產：房屋586.86平方米，價值73.2萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值18.72萬元；辦公家具價值6.59萬元；其他資產價值83.72萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為無，年度目標為：代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險；殘疾兒童康復生活補助；重度殘疾人養(yǎng)老保險繳納；助殘活動開展；殘疾人無障礙改造；資助重度視力、肢體殘疾人購置意外傷害保險；殘疾兒童康復救助；殘疾人技術培訓。

（二）長期目標1：無。

（三）年度目標1：代繳殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險，具體指標設置為：

產出指標：代繳殘疾人數≥16000人，指標設立依據是歷史標準；資助符合條件殘疾人繳納醫(yī)療保險覆蓋率≥100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；繳納標準為400元/人，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標2：殘疾兒童康復生活補助，具體指標設置為：

產出指標：補助戶數≥150戶，指標設立依據是歷史標準；補助發(fā)放準確率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；補助平均標準2500元/戶，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：參與康復的殘疾兒童家庭生活狀況有所改善，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標3：代繳殘疾人基本養(yǎng)老保險，具體指標設置為：

產出指標：代繳殘疾人數≥8500人，指標設立依據是歷史標準；資助符合條件殘疾人繳納養(yǎng)老保險覆蓋率≥100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；繳納標準為100元/人，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標4：助殘活動開展，具體指標設置為：

產出指標：慰問殘疾人組織機構次數≥4次，傳單印制數≥10000張，公務用車加油次數≥48次，接待人次=529人次，出差次數≥150次，指標設立依據是歷史標準；開展助殘活動的及時有效性符合文件標準，接待標準及程序符合規(guī)定率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；慰問殘疾人組織機構平均成本2萬元/次，宣傳冊平均印制成本2元/冊，公務用車加油平均標準為500元每次，公務接待用餐平均標準為70元每人次，差旅費平均標準為100元每人次，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，公務用車運行情況良好，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標5：殘疾人家庭無障礙改造，具體指標設置為：

產出指標：改造戶數=400戶，公務用車加油次數≥48次，接待人次=529人次，出差次數≥150次，指標設立依據是歷史標準；改造項目驗收合格率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；改造平均成本6000元/戶，公務用車加油平均標準為500元每次，公務接待用餐平均標準為70元每人次，差旅費平均標準為100元每人次，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：貧困重度殘疾人基本生活水平有所提高，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標6：資助重度視力、肢體殘疾人購置意外傷害保險，具體指標設置為：

產出指標：資助購置意外傷害險殘疾人數≥7000人，指標設立依據是歷史標準；資助重度視力、肢體殘疾人購置意外傷害保險覆蓋率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；保費標準=30元/人，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標7：殘疾兒童康復救助，具體指標設置為：

產出指標：救助人數≥214人，為殘疾兒童提供輔具適配數量≥33人，宣傳冊印制數≥20000張，公務用車加油次數≥48次，接待人次=529人次，專用材料數=100件，出差次數≥150次，指標設立依據是歷史標準；參與康復的殘疾兒童康復率≥50%，接待標準及程序符合規(guī)定率=100%，購置電腦及軟件合格率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；0-6歲兒童救助年均標準16000元/人，7-14歲兒童救助年均標準10000元/人，殘疾兒童輔具適配平均標準為6000元每人，兒童康復宣傳冊平均印制成本為2元每冊，公務用車加油平均標準為500元每次，公務接待用餐平均標準為70元每人次，專用材料平均價格為100元每件，差旅費平均標準為100元每人次，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：殘疾兒童康復服務水平有所提高，公務用車運行情況良好，購置設備使用年限≥5年，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標8：殘疾人技術培訓，具體指標設置為：

產出指標：培訓人數≥120人，指標設立依據是歷史標準；受訓掌握生產技能數量≥1門，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；培訓人均成本1500元/人，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍有所改善，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：受益殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

年度目標9：慰問特殊困難殘疾人，具體指標設置為：

產出指標：慰問人數≥300人，指標設立依據是歷史標準；慰問特困殘疾人審核準確率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為每年12月底，指標設立依據是計劃標準；培訓人均成本500元/人，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：特困殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是行業(yè)標準。

滿意度指標：被慰問的殘疾人滿意率≥80%，指標設立依據是行業(yè)標準。

??附件3：2026年市殘聯(lián)部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

“資助重度殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險個人繳費項目”

1.主要內容是：為符合條件殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費資金給予全額資助。2025年預算安排640萬元，其中：640萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：為喪失勞動能力的重度殘疾人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費資金給予全額資助。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：資助喪失勞動能力殘疾人繳納醫(yī)療保險人數≥16000人、，指標設立依據是參考往年人數預估；資助喪失勞動能力殘疾人繳納醫(yī)療保險覆蓋率=100%，指標設立依據是參照省市殘聯(lián)文件標準；項目完成時間是每年12月底，指標設立依據是參照省市殘聯(lián)文件標準。

效益指標：殘疾人生活狀況有所改善，指標設立依據是參照省市殘聯(lián)文件標準。

滿意度指標：被資助繳納醫(yī)療保險殘疾人滿意度≥80%，指標設立依據是參照省市殘聯(lián)文件標準。

??附件4：市殘聯(lián)代繳醫(yī)保項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。