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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市城郊街道辦事處主要職責如下：

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各業生產，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）廣水市城郊街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構9個，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、黨群服務中心（退役軍人服務站）、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

（三）下設部門（單位）0個。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2026年廣水市城郊街道辦事處預算由0家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市城郊街道辦事處本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2026年廣水市城郊街道辦事處納入預算管理人員179人。

1.核定編制72名，其中：行政編制40名，事業編制32名。

2.實有人員179人，其中：在職在編75人；離休0人；退休87人；編外長聘1人；其他人員16人（遺屬生活困難人員8人、返聘人員1人、以錢養事人員7人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市城郊街道辦事處2026年部門預算（二上）.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2026年收入總預算5376.67萬元，其中：本年收入4167.72萬元，上年結轉1208.95萬元，較上年預算安排增加919.23萬元，同比增加20.62%，主要原因是：結轉數額較大。

1.本年收入：一般公共預算撥款2359萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1208.72萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉212.41萬元；政府性基金預算撥款結轉996.54萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2026年支出總預算5376.67萬元，較上年預算安排支出增加919.23萬元，同比增加20.62%，主要原因是：結轉數額較大。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4167.72萬元；上年結轉安排支出1208.95萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2571.41萬元；政府性基金預算撥款支出1596.54萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1208.72萬元。

3.支出按功能分類分：一共公共服務支出1904.91萬元；國防支出20.35萬元；公共安全支出5.4萬元；教育支出4.31萬元；文化旅游體育與傳媒支出18萬元；社會保障和就業支出398.15萬元；衛生健康支出141.1萬元；城鄉社區支出2107.05萬元；農林水支出527.59萬元；交通運輸支出56.36萬元；資源勘探工業信息等支出80.76萬元；住房保障支出112.7萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1761.38萬元；商品和服務支出1022.3萬元；對個人和家庭的補助1288.7萬元；資本性支出（基本建設）152萬元；資本性支出826.82萬元；對企業補助80.76萬元；其他支出244.71萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1956.44萬元；運轉類支出156.34萬元；特定目標類支出3263.89萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市城郊街道辦事處2026年財政撥款收入預算4167.95萬元，較上年增加851.92萬元，同比增加25.69%，主要原因是：結轉數額較大。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款2359萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款212.41萬元；政府性基金預算撥款996.54萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市城郊街道辦事處2026年財政撥款支出預算4167.95萬元，較上年增加851.92萬元，同比增加25.69%，主要原因是：結轉數額較大。

1.財政撥款支出：一共公共服務支出1490.1萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出5.4萬元；教育支出4.31萬元；社會保障和就業支出302.1萬元；衛生健康支出61.37萬元；城鄉社區支出1816.05萬元；農林水支出419.89萬元；住房保障支出63.59萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年一般公共預算支出2571.41萬元，較上年減少144.62萬元，同比減少5.32%，主要原因是：村干部工資由市統一發放，該指標由市統一分配，故本年有所減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出2359萬元。其中：人員經費1664.16萬元，運轉經費113.93萬元，項目支出580.92萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出212.41萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出212.41萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出1490.1萬元；國防支出5.15萬元；公共安全支出5.4萬元；教育支出4.31萬元；社會保障和就業支出302.1萬元；衛生健康支出61.37萬元；城鄉社區支出219.51萬元；農林水支出419.89萬元；住房保障支出63.59萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年一般公共預算基本支出1770.31萬元，較上年增加7.03萬元，同比增加0.4%，主要原因是：一是退休人員增加，人員經費較上年有所增加；二是本年公用經費填報結構有變化，公用經費較上年增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1664.16萬元。其中：工資福利支出1476.74萬元；對個人和家庭補助187.41萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費106.16萬元。其中：商品和服務支出104.45萬元；資本性支出1.71萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年一般公共預算“三公”經費安排數為18.4萬元，較上年減少17萬元，同比減少48.02%，主要原因是：本年沒有購買公車的計劃，故有所減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年沒有因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年減少15萬元，同比減少100%，主要原因是：上年購買公車，本年沒有購買公車的計劃，故有所減少。

（三）公務用車運行維護費8.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年公務用車運行維護費與上年持平。

（四）公務接待費10萬元，較上年減少2萬元，同比減少16.67%，主要原因是：響應國家號召，節約開支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年政府性基金預算撥款安排支出1596.54萬元，較上年增加996.54萬元，同比增加166.09%，主要原因是：政府性基金預算結轉數額較大。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，上年結轉資金996.54萬元。

2.按功能分類分：城鄉社區支出1596.54萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市城郊街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年機關運行經費支出預算87.97萬元，較上年減少42.94萬元，同比減少32.8%，主要原因是：本年公用經費填報結構有變化，公用經費較上年減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費55.56萬元。

其中：辦公費4.48萬元；印刷費0.66萬元；水費0.82萬元；電費7.15萬元；郵電費7.07萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費4萬元；維修(護)費1.75萬元；其他交通費用24.98萬元；其他商品和服務支出2.93萬元；辦公設備購置1.71萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費32.41萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年政府采購總預算119.78萬元，較上年增加95.85萬元，同比增加400.54%，主要原因是：本年需采購的貨物及服務較多。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購119.78萬元，較上年增加95.85萬元，同比增加400.54%，主要原因是：根據政策要求，支持中小企業發展；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年沒有面向小微企業的采購。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算82.33萬元，較上年增加58.4萬元，同比增加244.05%，主要原因是：根據需求本年需辦理采購的貨物較多；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年沒有工程類采購；政府采購服務預算37.45萬元，較上年增加37.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：根據需求本年需辦理采購的服務較多。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市城郊街道辦事處2026年年初資產總額為1956.27萬元，較上年減少389.43萬元，同比減少16.6%，主要原因是：本年貨幣資金支出較大。

具體情況為:流動資產696.44萬元，較上年減少441.97萬元，同比減少38.82%，主要原因是：本年貨幣資金支出較大；固定資產1259.83萬元，較上年增加52.54萬元，同比增加4.35%，主要原因是：因辦公需要，本年新增一批辦公設備、辦公家具及一臺公務用車。

其中固定資產：房屋5244.13平方米，價值855.52萬元；土地7486.2平方米，價值49.92萬元；車輛5輛，價值64.98萬元；辦公家具價值44.21萬元；其他資產價值245.2萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1.5萬元，較上年減少3.1萬元，同比減少67.39%，主要原因是：響應國家號召，節約開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年沒有用單位資金支付“三公”經費。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年沒有用單位資金支付“三公”經費。

(3)公務用車運行維護費1.5萬元，較上年減少3.1萬元，同比減少67.39%，主要原因是：響應國家號召，節約開支。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年沒有用單位資金支付“三公”經費。

（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（三）2026年廣水市城郊街道辦事處債務付息支出31.36萬元，分別為2017年度借款86萬元，到期應還利息3.48萬元；2021年度借款880萬元，到期應還利息27.88萬元，共計31.36萬元。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為經濟持續穩定增長、綜治信訪維穩工作；年度目標為經濟持續穩定增長、綜治信訪維穩工作、衛生健康管理、國防動員、城鄉社區事務。

（二）長期目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：經濟增長率≥8%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥9%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：無惡性上訪事件，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區內居民生活環境安全穩定，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

（三）年度目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：經濟增長率≥8%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥9%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

年度目標2：綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：無惡性上訪事件，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區內居民生活環境安全穩定，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

年度目標3：衛生健康管理，具體指標設置為：

產出指標：獨保費發放家庭≥20戶，失獨家庭慰問≥8戶，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：讓獨生子女家庭生活有保障.，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

年度目標4：國防動員，具體指標設置為：

產出指標：征兵人數≥8人，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：大學生參軍積極性有提高，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

年度目標5：城鄉社區事務，具體指標設置為：

產出指標：垃圾運轉≥84172噸，建設垃圾中轉站≥1個，清潔家園租車≥22次，環境整治村個數≥18個，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：讓村社區居民生活環境得到改善，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：居民對象滿意率≥98%，指標設立依據是社會調查。

廣水市城郊街道辦事處2026年度整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“城鄉社區事務項目”

1.主要內容是：確保垃圾得到及時清掃清運；通過環境整治，提升整體市容 環境；加強環保宣傳和教育，提高居民環保意識；確保“清 潔家園”、創文創衛宣傳覆蓋到每個角落，提高居民知曉 率，提升轄區內整體環境質量和居民生活質量，有助于構建 更加宜居、和諧、美麗的居民環境。建設垃圾中轉站，有利 于提升垃圾處理能力、改善居民生活環境、優化資源配置。2026年預算安排510.51萬元，其中：216.07萬元資金來源為當年一般公共預算資金，3.44萬元資金來源為上年財政撥款結轉資金、291萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：確保垃圾得到及時清掃清運；通過環境整治，提升整體市容 環境；加強環保宣傳和教育，提高居民環保意識；確保“清 潔家園”、創文創衛宣傳覆蓋到每個角落，提高居民知曉 率，提升轄區內整體環境質量和居民生活質量，有助于構建 更加宜居、和諧、美麗的居民環境。建設垃圾中轉站，有利 于提升垃圾處理能力、改善居民生活環境、優化資源配置。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：垃圾轉運≥84172噸、建設垃圾中轉站≥1個、清潔家園租車≥22次、環境整治村個數≥18個，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：村社區居民生活環境得到改善，指標設立依據是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：居民滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。

城鄉社區事務項目申報表.pdf

（二）“八里岔以工代賑項目”

1.主要內容是：塘堰整修、溝渠修建讓灌溉設施更加完善，機耕路修建便于 大型機械化下田作業、村民出行便利，助力美麗鄉村，促進 社會經濟發展，帶動當地農民增產增收。2026年預算安排152萬元，其中：152萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金。

2.項目績效總目標是：塘堰整修、溝渠修建讓灌溉設施更加完善，機耕路修建便于 大型機械化下田作業、村民出行便利，助力美麗鄉村，促進 社會經濟發展，帶動當地農民增產增收。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：新建灌溉溝渠=4300米、整修塘堰=3口、新建機耕路=4000米、道路硬化=120米，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：帶動農民工、帶動人員就業，指標設立依據是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：居民滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

八里岔村以工代賑項目申報表.pdf

（三）“村級組織運轉項目”

1.主要內容是：保障村離任主職、離任副職、十佳村支書待遇正常發放，為離任主旨、副職提供必要的生活保障，體現對其過去工作的認可；確保村社區有足夠的經費支持其日常運轉和開展各項工作；確保村社區及鄉村合作公司財務記賬準確無誤，提高記賬效率，減輕村社區財務人員的工作負擔；通過審計監督，確保村社區的財務活動合法合規，防止腐敗和濫用職權。保障和提升村級組織的運轉效率和效果，推動鄉村治理體系和治理能力的現代化，構建更加和諧、穩定、繁榮的鄉村社會。2026年預算安排229.71萬元，其中：223.71萬元資金來源為當年一般公共預算資金，6萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：保障村離任主職、離任副職、十佳村支書待遇正常發放，為離任主旨、副職提供必要的生活保障，體現對其過去工作的認可；確保村社區有足夠的經費支持其日常運轉和開展各項工作；確保村社區及鄉村合作公司財務記賬準確無誤，提高記賬效率，減輕村社區財務人員的工作負擔；通過審計監督，確保村社區的財務活動合法合規，防止腐敗和濫用職權。保障和提升村級組織的運轉效率和效果，推動鄉村治理體系和治理能力的現代化，構建更加和諧、穩定、繁榮的鄉村社會。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：村離任主職人數≥37人、村離任副職人數≥149人、代理記賬村社區個數≥18個、十佳村支書人數≥1人、審計村社區數量≥18個、審計村社區數量≥3個，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：村級運轉、村離任主副職工資、十佳村支書工資有保障，指標設立依據是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：離任主副職滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。

村級組織運轉項目申報表.pdf

（四）“惠企利民項目”

1.主要內容是：通過政策優惠，吸引更多優質企業入駐本地，促進經濟發 展；給予企業一定的獎勵，可以激勵企業積極納稅，增加地 方財政收入；確保被征地農民和拆遷戶獲得公平合理的補 償，保障其合法權益；通過廣泛宣傳，提高居民對惠民惠農 政策的知曉率和理解度。通過一系列政策措施，促進當地經 濟發展、優化營商環境、保障農民權益，維護社會穩定以及 提升居民幸福感。2026年預算安排1332.92萬元，其中：1283.52萬元資金來源為政府性基金、49.4萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：通過政策優惠，吸引更多優質企業入駐本地，促進經濟發 展；給予企業一定的獎勵，可以激勵企業積極納稅，增加地 方財政收入；確保被征地農民和拆遷戶獲得公平合理的補 償，保障其合法權益；通過廣泛宣傳，提高居民對惠民惠農 政策的知曉率和理解度。通過一系列政策措施，促進當地經 濟發展、優化營商環境、保障農民權益，維護社會穩定以及 提升居民幸福感。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：新進四上企業≥3家、新進商貿企業≥3家、征地拆遷≥75畝、支持實體經濟發展≥37家、固投臺賬項目≥60個、農業產業園涉及占地農戶≥29戶、農業產業園征地面積≥304畝、農業產業園土地平整≥304畝、農業產業園地面附著物≥5000棵、農業產業園改新建支渠≥790米、農業產業園道路整修加寬≥300米，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：營商環境有提高，指標設立依據是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：企業滿意度≥98%，指標設立依據是社會調查。

惠企利民項目申報表.pdf

（五）“衛生健康管理項目”

1.主要內容是：做好計生宣傳工作，確保獨保費能夠及時、準確地發放到符 合條件的家庭中；確保失獨家庭能夠得到全面的慰問和關 懷，展現社會對失獨家庭的關注和支持，促進社的的和諧穩 定；確保結扎后遺癥患者得到醫療關懷，提高患者對醫療服 務的滿意度；通過宣傳和推廣，提高居民獻血意識，提升社 會對獻血事業的關注和支持，促進獻血文化的傳播和發展。2026年預算安排10.44萬元，其中：4.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.61萬元資金來源為上年財政撥款結轉資金，3.73萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：做好計生宣傳工作，確保獨保費能夠及時、準確地發放到符 合條件的家庭中；確保失獨家庭能夠得到全面的慰問和關 懷，展現社會對失獨家庭的關注和支持，促進社的的和諧穩 定；確保結扎后遺癥患者得到醫療關懷，提高患者對醫療服 務的滿意度；通過宣傳和推廣，提高居民獻血意識，提升社 會對獻血事業的關注和支持，促進獻血文化的傳播和發展。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：獨保費發放人數≥20人、結扎后遺癥補助人數≥10人、失獨家庭慰問≥8戶、義務獻血人數≥20人，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：獨生子女家庭有保障，指標設立依據是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥96%，指標設立依據是社會調查。

衛生健康管理項目申報表.pdf

（六）“社會治安綜合治理項目”

1.主要內容是：確保精神病患者得到及時、有效的醫療救治，降低精神病發病率和復發率；建立完善的鄉村監控系統，提高鄉村地區的治安防控能力；為街道及社區提供便捷、高效的法律服務，滿足居民的法律需求，維護社會穩定和諧；確保殘疾人得到基本的生活保障和醫療救助，提高他們的生活質量；加強信訪工作宣傳與培訓，提高群眾對信訪工作的滿意度和信任度；加強溺水事故的預防和控制，降低溺水事故的發生率。提高社會治理水平，保障人民群眾的生命財產安全和社會穩定和諧。2026年預算安排52.43萬元，其中：25.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，7.86萬元資金來源為上年財政撥款結轉資金、19.07萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：確保精神病患者得到及時、有效的醫療救治，降低精神病發病率和復發率；建立完善的鄉村監控系統，提高鄉村地區的治安防控能力；為街道及社區提供便捷、高效的法律服務，滿足居民的法律需求，維護社會穩定和諧；確保殘疾人得到基本的生活保障和醫療救助，提高他們的生活質量；加強信訪工作宣傳與培訓，提高群眾對信訪工作的滿意度和信任度；加強溺水事故的預防和控制，降低溺水事故的發生率。提高社會治理水平，保障人民群眾的生命財產安全和社會穩定和諧。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：嚴重肇事肇禍精神病患者≥36人、“平安鄉村”攝像頭≥43個、法律顧問覆蓋單位≥19個、殘麻及金融受損人數≥15人、精神病以獎代補人數≥4人，指標設立依據是歷史標準制定工作計劃。

效益指標：項目宣傳普及率全覆蓋，指標設立依據是是歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是社會調查。

社會治安綜合治理項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。