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目? ? 錄?

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)主要職責(zé)如下：

（一）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作，負(fù)責(zé)全市少先隊(duì)的日常工作。

（二）參與有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的實(shí)施工作，協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會(huì)的日常工作。

（三）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題。

（四）協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作。

（五）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題。

（六）加強(qiáng)希望工程的建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實(shí)施規(guī)范。

（七）組織全市團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成市委、市政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

（八）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。

（九）培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

（十）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（組織部、宣傳部），青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部，學(xué)校少年部（統(tǒng)戰(zhàn)部）。

（三）下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市青年志愿者工作指導(dǎo)服務(wù)中心。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)本級(jí)。

2.納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市青年志愿者工作指導(dǎo)服務(wù)中心。

（二）2025年中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)納入預(yù)算管理人員12人。

1.核定編制10名，其中：行政編制8名，事業(yè)編制2名。

2.實(shí)有人員12人，其中：在職在編10人；離休0人；退休2人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

?廣水市團(tuán)市委2025部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年收入總預(yù)算153.78萬元，其中：本年收入145.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8.39萬元，較上年預(yù)算安排增加11.63萬元，同比增加8.18%，主要原因是：工資普漲、人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款145.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3.94萬元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2024年支出總預(yù)算157.78萬元，較上年預(yù)算安排增加11.63萬元，同比增加8.18%，主要原因是：工資普漲、人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出145.39萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出8.39萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出149.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3.94萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出119.84萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.74萬元；衛(wèi)生健康支出9.07萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.12萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出125.77萬元；商品和服務(wù)支出22.83萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.58萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0.6萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出127.85萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出127.85萬元；特定目標(biāo)類支出127.85萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算149.83萬元，較上年增加19.3萬元，同比增加14.79%，主要原因是：工資普漲、人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款145.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

（二）中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算149.83萬元，較上年增加19.3萬元，同比增加14.79%，主要原因是：工資普漲、人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出115.9萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.74萬元；衛(wèi)生健康支出9.07萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.12萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出149.83萬元，較上年增加19.3萬元，同比增加14.79%，主要原因是：工資普漲、人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出145.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)124.36萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.6萬元，項(xiàng)目支出11.43萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出3.9萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出115.9萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.74萬元；衛(wèi)生健康支出9.07萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.12萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出133.91萬元，較上年增加45.96萬元，同比增加52.25%，主要原因是：工資普漲、人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)124.9萬元。其中：工資福利支出122.82萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9萬元。其中：商品和服務(wù)支出9萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.19萬元，較上年增加0.19萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度編制公務(wù)接待費(fèi)用。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，較上年增加0.19萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度編制公務(wù)接待費(fèi)用。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.75萬元，較上年增加2.92萬元，同比增加60.48%，主要原因是：本年度公用經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.75萬元。

其中：辦公費(fèi)0.7萬元；印刷費(fèi)0.1萬元；水費(fèi)0.13萬元；電費(fèi)0.81萬元；郵電費(fèi)1.28萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)1.82萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用2.26萬元；其他商品和服務(wù)支出0.05萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.6萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年政府采購(gòu)總預(yù)算0.6萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少78.57%，主要原因是：本年度采購(gòu)減少。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0.6萬元，較上年增加0.6萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少78.57%，主要原因是：本年度采購(gòu)減少；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少78.57%，主要原因是：本年度采購(gòu)減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)廣水市委員會(huì)2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是無：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為提升青少年服務(wù)水平，積極服務(wù)市委中心工作和大型活動(dòng)；年度目標(biāo)為強(qiáng)化未成年人保護(hù)和法律宣傳，強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)建設(shè)，做好留守兒童假期管護(hù)，加強(qiáng)希望工程建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實(shí)施規(guī)范，做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)工作

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)：提升青少年服務(wù)水平，積極服務(wù)市委中心工作和大型活動(dòng)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)≥42次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)青少年思想建設(shè)、為大學(xué)生提供實(shí)習(xí)及就業(yè)機(jī)會(huì)、幫扶青年企業(yè)家促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃指標(biāo)。

（三）年度目標(biāo)1：強(qiáng)化未成年人保護(hù)和法律宣傳，強(qiáng)化青少年思想引領(lǐng)建設(shè)，做好留守兒童假期管護(hù)，加強(qiáng)希望工程建設(shè)和管理，建立健全希望工程的實(shí)施規(guī)范，做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組織各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)≥38次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)，加強(qiáng)青少年思想建設(shè)、為大學(xué)生提供實(shí)習(xí)及就業(yè)機(jī)會(huì)、幫扶青年企業(yè)家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：青少年滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2025部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“黨建活動(dòng)”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：由辦公室牽頭組織開展紅色教育基地參觀及日常學(xué)習(xí)活動(dòng)、組織黨建活動(dòng)，購(gòu)買黨刊黨報(bào)。2025年預(yù)算安排1.5萬元，其中：1.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開展黨建活動(dòng)、黨風(fēng)廉政宣教月活動(dòng)一次；建設(shè)黨的陣地一次。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：黨風(fēng)廉政宣教月活動(dòng)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；紅色基地參觀活動(dòng)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：黨風(fēng)廉政活動(dòng)完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；紅色基地參觀完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：黨風(fēng)廉政宣教月活動(dòng)完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；紅色基地參觀時(shí)間在2月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：黨建活動(dòng)促進(jìn)單位全面建設(shè)，深化單位基層黨組織建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：機(jī)關(guān)干部滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

黨建活動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）“群團(tuán)事務(wù)"項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：由辦公室、青少年發(fā)展權(quán)益維護(hù)部、基層組織部、學(xué)少部共同協(xié)作，開展好青少年思想引領(lǐng)系列活動(dòng)。2025年預(yù)算安排9.92萬元，其中：9.92萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開展青少年思想引領(lǐng)，加強(qiáng)團(tuán)組織建設(shè)，強(qiáng)化共青團(tuán)事務(wù)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：聯(lián)誼活動(dòng)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織黨、團(tuán)課學(xué)習(xí)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織少先隊(duì)工作≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)展團(tuán)員≥1000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政策落實(shí)宣傳質(zhì)量指標(biāo)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)?：聯(lián)誼活動(dòng)完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織黨、團(tuán)課學(xué)習(xí)完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織少先隊(duì)工作完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)展團(tuán)員完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政策落實(shí)宣傳完成率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：聯(lián)誼活動(dòng)完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織黨、團(tuán)課學(xué)習(xí)完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；組織少先隊(duì)工作完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)展團(tuán)員完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；政策落實(shí)宣傳完成時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：青少年思想引領(lǐng)，加強(qiáng)青少年思想建設(shè)、愛黨愛國(guó)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：團(tuán)員青年滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

群團(tuán)事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）“三支一扶勞動(dòng)保障"項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：由辦公室與人社部門對(duì)接，保障單位三支一扶人員待遇。2025年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障單位三支一扶人員待遇。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：三支一扶人員數(shù)量≥4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)?：三支一扶人員到崗率＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)：三支一扶人員到崗時(shí)間在12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：統(tǒng)籌三支一扶人員待遇＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：三支一扶人員滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

三支一扶勞動(dòng)保障項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。