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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部主要職責如下：

（一）中共廣水市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是：負責規(guī)劃、部署全市宣傳思想工作。

（二）負責組織、指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

（三）負責指導、協(xié)調(diào)和組織全市社會宣傳工作。

（四）負責引導社會輿論，指導、監(jiān)督、管理全市新聞宣傳、出版工作和網(wǎng)絡新聞宣傳工作，聯(lián)系中央、省、市各級新聞單位，組織協(xié)調(diào)、指導和管理全市外宣工作。

（五）從宏觀上指導文化藝術工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，對宣傳口各部門有關工作進行協(xié)調(diào)指導。

（六）負責全市群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市文明城市、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設等群眾性精神文明創(chuàng)建活動。

（七）負責全市新聞出版和電影管理工作，組織指導協(xié)調(diào)全市掃黃打非工作。

二、機構(gòu)設置

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部核定單位類型為：行政單位。

（二）內(nèi)設機構(gòu)8個，分別為：辦公室、宣傳教育股、出版股、網(wǎng)絡信息股、新聞股、文明股、理論股、反非法反違禁股。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構(gòu)。

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部預算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部納入預算管理人員37人。

1.核定編制31名，其中：行政編制15名，事業(yè)編制16名。

2.實有人員37人，其中：在職在編25人；離休0人；退休12人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

?2025年宣傳部預算支出表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年收入總預算946.84萬元，其中：本年收入751.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)195.56萬元，較上年預算安排減少131.09萬元，同比減少12.16%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款742.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入9萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)40.5萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)155.06萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年支出總預算946.84萬元，較上年預算安排支出減少131.09萬元，同比減少12.16%，主要原因是：落實財政過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出751.28萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出195.56萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出782.78萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出164.06萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出604.41萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出202.71萬元；社會保障和就業(yè)支出83.8萬元；衛(wèi)生健康支出20.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出35.4萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出562.33萬元；商品和服務支出263.3萬元；對個人和家庭的補助81.73萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出4.07萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出35.4萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出595.13萬元；運轉(zhuǎn)類支出38萬元；特定目標類支出313.71萬元。

6.支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年財政撥款收入預算782.78萬元，較上年減少83.18萬元，同比減少9.61%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款742.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款40.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年財政撥款支出預算782.78萬元，較上年減少83.18萬元，同比減少9.61%，主要原因是：落實財政過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出440.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出202.71萬元；社會保障和就業(yè)支出83.8萬元；衛(wèi)生健康支出20.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出35.4萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年一般公共預算支出782.78萬元，較上年減少83.18萬元，同比減少9.61%，主要原因是：落實財政過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出742.28萬元。其中：人員經(jīng)費434.57萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費29萬元，項目支出278.71萬元。

2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出40.5萬元。其中：人員經(jīng)費5.5萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出35萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出440.34萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出202.71萬元；社會保障和就業(yè)支出83.8萬元；衛(wèi)生健康支出20.53萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出35.4萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年一般公共預算基本支出467.3萬元，較上年減少102.3萬元，同比減少17.9%，主要原因是：落實財政過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費支出。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費440.07萬元。其中：工資福利支出407.27萬元；對個人和家庭補助32.8萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費29萬元。其中：商品和服務支出27.23萬元；資本性支出1.77萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.06萬元，較上年減少3.94萬元，同比減少65.67%，主要原因是：公務接待費支出減少。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

（四）公務接待費2.06萬元，較上年減少3.94萬元，同比減少65.67%，主要原因是：落實財政過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年機關運行經(jīng)費支出預算31.04萬元，較上年減少39.78萬元，同比減少56.17%，主要原因是：落實財政過緊日子要求，壓縮公用經(jīng)費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經(jīng)費22.94萬元。

其中：辦公費0.05萬元；印刷費0.11萬元；水費0.26萬元；電費0.31萬元；郵電費0.11萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費7.58萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.13萬元；其他交通費用12.62萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置1.77萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經(jīng)費8.1萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年政府采購總預算1萬元，較上年減少14萬元，同比減少93.33%，主要原因是：需替換更新的辦公設備數(shù)量減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購1萬元，較上年減少14萬元，同比減少93.33%，主要原因是：需替換更新的辦公設備數(shù)量減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算1萬元，較上年減少14萬元，同比減少93.33%，主要原因是：需替換更新的辦公設備數(shù)量減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

中國共產(chǎn)黨廣水市委員會宣傳部2025年年初資產(chǎn)總額為200.44萬元，較上年增加7.11萬元，同比增加3.68%，主要原因是：購置電腦等辦公設備。

具體情況為:流動資產(chǎn)154.84萬元，較上年增加1.24萬元，同比增加0.81%，主要原因是：貨幣資金變動；固定資產(chǎn)45.6萬元，較上年增加5.87萬元，同比增加14.77%，主要原因是：購置電腦等辦公設備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值10.29萬元；其他資產(chǎn)價值35.31萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為有效宣貫黨的方針政策，加強改進意識形態(tài)工作，大力弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。年度目標為有效宣貫黨的方針政策，加強改進意識形態(tài)工作，大力弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

（二）長期目標：有效宣貫黨的方針政策，加強改進意識形態(tài)工作，大力弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：組織開展市委理論學習中心組集中學習≧36次，指標設立依據(jù)是計劃標準；上級主流媒體的宣傳報道≧6000篇，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：良好輿論氛圍有效營造，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準；聯(lián)系部門滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（三）年度目標：有效宣貫黨的方針政策，加強改進意識形態(tài)工作，大力弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：組織開展市委理論學習中心組集中學習≧12次，指標設立依據(jù)是計劃標準；上級主流媒體的宣傳報道≧2250篇，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：良好輿論氛圍有效營造，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部群眾滿意度≥96%，指標設立依據(jù)是計劃標準；聯(lián)系部門滿意度≥97%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

宣傳部部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“宣傳文化思想工作項目”

1.主要內(nèi)容是：按照市委統(tǒng)一部署、貫徹落實上級黨委關于宣傳思想文化工作方針政策,組織開展各類宣傳文化及教育活動。2025年預算安排118.38萬元，其中：118.38萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：有效宣貫黨的方針政策，大力弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

3.項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：市委中心組理論學習≥12次，指標設立依據(jù)是計劃標準；上級政策、精神宣講場次理論、政策宣講≥12次，指標設立依據(jù)是計劃標準；受眾人次≥1200人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；舉辦文化活動參與人次≥20000人次，指標設立依據(jù)是計劃標準；對黨的方針政策認識程度加深，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：黨員干部群眾凝聚力有效增強，指標設立依據(jù)是計劃標準；喜慶祥和節(jié)日氛圍有效營造，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：干部群眾滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

宣傳部部門（單位）預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。