- 發布時間：2025-01-20
- 信息來源：廣水市長嶺鎮
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目??錄
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第一部分??單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分??2025部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分??2025年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他說明事項
第四部分??預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分??名詞解釋
第一部分?? 單位概況
一、主要職責
廣水市長嶺鎮人民政府是貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關工作部署的鄉鎮級政府。主要職能有：
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
二、機構設置
（一）廣水市長嶺鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。
（二）廣水市長嶺鎮人民政府內設黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、城鄉建設辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室等六個機構。
（三）廣水市長嶺鎮人民政府下設長嶺鎮黨群服務中心、長嶺鎮綜合執法中心、長嶺鎮農業農村服務中心等三個直屬事業單位。
（四）無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
1、從預算單位構成看，2025年獨立核算單位1家，即：廣水市長嶺鎮人民政府本級預算。
2、 從單位人員情況看，2025年本單位核定編制61人，其中行政編制42名，事業編制19人。實有139人，其中：在編在職59名，退休人員56名，遺屬人員15名、以錢養事人員5人、編外長聘人員3人。
第二部分：2025部門預算表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（一）廣水市長嶺鎮人民政府2025年收入總預算4936.89萬元，其中：本年收入4243.93萬元，上年結轉結余692.95萬元，較上年預算安排減少461.09萬元，同比下降8.54%，主要原因是經費壓縮。
1.本年收入：一般公共預算撥款收入3243.8萬元；政府性基金預算撥款收入801萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入199.1萬元。
2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉683.95萬元；政府性基金預算撥款結轉9萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。
（二）廣水市長嶺鎮人民政府2025年支出總預算4936.89萬元，較上年預算安排支出減少461.09萬元，同比下降8.54%，主要原因是基礎民生工程款項結算支出減少。
1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4243.93萬元；上年結轉安排支出692.95萬元。
2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3927.79萬元；政府性基金預算撥款支出810萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出199.1萬元。
3.支出按功能分類分：一般公共服務支出1032.5萬元；國防支出5.06萬元；公共安全支出30.5萬元；教育支出62萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出19萬元；社會保障和就業支出262.9萬元；衛生健康支出121.74萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出2000.36萬元；農林水支出1265.11萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.76萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出43.96萬元；其他支出9萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
4.支出按經濟分類分：工資福利支出996.08萬元；商品和服務支出2923.89萬元；對個人和家庭的補助228.16萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.65萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助6萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出776.11萬元。
5.支出按支出類別分：人員類支出1140.74萬元；運轉類支出143.63萬元；特定目標類支出3652.53萬元。
6.支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）廣水市長嶺鎮人民政府2025年財政撥款收入預算4737.79萬元，較上年減少343.89萬元，同比下降6.77%，主要原因是上年結轉資金減少。
1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3243.83萬元；政府性基金預算撥款801萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款683.95萬元；政府性基金預算撥款9萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
（二）廣水市長嶺鎮人民政府2025年財政撥款支出預算4737.79萬元，較上年減少343.89萬元，同比下降6.77%，主要原因是結轉資金減少，民生基礎項目支出逐步完工。
1.財政撥款支出：一般公共服務支出986.9萬元；國防支出3.3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出43.82萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出13萬元；社會保障和就業支出262.9萬元；衛生健康支出119.19萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1921.15萬元；農林水支出1244.19萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出30.16萬元；其他支出9萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
2025年廣水市長嶺鎮人民政府一般公共預算支出3927.79萬元，較上年減少317.09萬元，同比減少7.47%，主要原因是結轉資金減少，民生基礎項目支出逐步完工。
（一）一般公共預算支出按資金來源分。
1. 一般公共預算安排本年預算支出3423.83萬元。其中：人員經費1140.74萬元，運轉經費101.01萬元，項目支出2002.08萬元。
2. 一般公共預算安排上年結轉支出683.95萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出683.95萬元。
（二）一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出986.9萬元；國防支出3.3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出43.82萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出13萬元；社會保障和就業支出262.9萬元；衛生健康支出119.19萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1120.15萬元；農林水支出1244.19萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出84.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出30.16萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
2025年廣水市長嶺鎮人民政府一般公共預算基本支出1235.1萬元，較上年增加228.82萬元，同比增加22.74%，主要原因是人員工資福利支出增加，福利待遇得到提高。
（一）一般公共預算基本支出安排人員經費1140.74萬元。其中：工資福利支出:996.08萬元；對個人和家庭補助144.66萬元。
（二）一般公共預算基本支出安排公用經費94.36萬元，其中：商品和服務支出94.36萬元；資本性支出0萬元。
五、2025年一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市長嶺鎮人民政府2025年一般公共預算“三公”經費安排預算數為20.38萬元，較上年減少3.7萬元，同比下降15.36%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。
（一）因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無因公出國（境）工作安排；
（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無公務用車購置安排；
（三）公務用車運行費4.8萬元，較上年減少9.2萬元，同比減少64.71%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費；
（四）公務接待費15.58萬元，較上年增加5.5萬元，同比增加54.62%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。
六、政府性基金預算支出情況說明
廣水市長嶺鎮人民政府2025年使用政府性基金預算撥款安排支出810萬元，較上年減少26.8萬元，同比減少3.2%，主要原因是土地增加掛鉤費用。
1. 按支出來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出801萬元，上年結轉資金9萬元。
2. 按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出801萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出9萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??
七、國有資本經營預算情況說明
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、機關運行經費支出情況說明
2025年，廣水市長嶺鎮人民政府機關運行經費支出預算70.83萬元，較上年減少31.47萬元，同比減少30.76%，主要原因是公用經費壓縮。
（一）一般公共預算安排機關運行經費70.83萬元。
其中：辦公費3.56萬元；印刷費0.53萬元；水費0.65萬元；電費4.1萬元；郵電費5.63萬元；取暖費1.01萬元；物業管理費1.78萬元；差旅費 0萬元；福利費18.13萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.8萬元；維修(護)費0.59萬元；其他交通費用24.35萬元；其他商品和服務支出3.04萬元；辦公設備購置6.65萬元。
（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
（五）單位資金安排機關運行經費124.87萬元。
九、政府采購支出情況說明
2025年，廣水市長嶺鎮人民政府政府采購總預算6.5萬元。較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是信創工作要求。
（一）按采購對象分：面向中小企業采購6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是；面向小微企業采購6.5萬元，較上年增加6.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是壓縮經費。
（二）按采購品目分：政府采購貨物預算6.5萬元，較上年增長6.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是根據信創工作要求更換電腦設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經費；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是壓縮經費。
十、國有資產占用使用情況說明
2025年廣水市長嶺鎮人民政府年初資產總額為14719.78萬元。總體情況為流動資產4788.28萬元，較上年增加1160.86萬元，同比增長32%，主要原因是316過道改建工程配套補償款在賬；固定資產9931.50萬元，較上年減少83.33萬元，同比下降0.83%，主要原因是電腦打印機更換，導致設備價值增加。
其中固定資產：房屋15215平方米，價值2388.99萬元；土地140747平方米，價值94.1萬元；車輛6輛，價值17.63萬元；辦公家具價值23.28萬元；專用設備58.15萬元；交通基礎設施353.43公里，價值7731.42萬元。
十一，其他說明事項
（一）廣水市長嶺鎮人民政府2025年單位資金預算“三公”經費安排為8.54萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。
其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無因公出國（境）工作安排；
公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位2025年度無公務用車購置安排；
公務用車運行費0萬元，較上年減少24.76萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位2025年度無公務用車運行費安排；
公務接待費8.54萬元，較上年增加0萬元，同比下降0%，主要原因是：響應政策，壓縮三公經費。
（二）非稅收入征收預算
廣水市長嶺鎮人民政府2025年非稅收入征收計劃收入810萬元，較上年減少41.8萬元，同比減少4.91%，主要原因是減少了占補平衡及旱改水資金、財政專戶存款利息收入。
其中收入：土地出讓價款收入801萬元。
廣水市長嶺鎮人民政府2025年非稅收入征收計劃支出810萬元，較上年減少41.8萬元，同比減少4.91%，主要原因是減少了占補平衡及旱改水資金、財政專戶存款利息收入。
按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出810萬元，行政事業單資產收益撥款0萬元；按支出類別分；安排基本支出0萬元，安排項目支出810萬元。
（三）廣水市長嶺鎮人民政府本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分：預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
2025年廣水市長嶺鎮人民政府預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。年度目標1個，為：加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。
1、長期目標：為根據現行體制，加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。
（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。
（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入3850.0萬元；核心業務產出2：規模工業總產值≥9.09億元；核心業務產出3：招商引資額≥4.0億元。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益：居民生活環境進一步的到提升改善；生態效益：農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。
2、年度目標：加強收支管理，有效控制各項經費支出情況，扎實推動政府各項事務工作，并強化各項民生政策和宣傳，加強對村級事務的監督指導，確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉，各項工作順利進行。具體指標設置為：
（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率100%、“三公”經費變動率0、項目支出成本控制率≤100%、新增資產支出控制率≤100%。指標設立依據為計劃標準。
（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率0；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率0、政府采購執行率≥100%、非稅收入預算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率100%、績效目標合理、績效監控開展率100%、績效評價覆蓋率100%、評價結果應用率≥95%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準、預算支出標準。
（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入3850.0萬元；核心業務產出2：規模工業總產值≥9.09億元；核心業務產出3：招商引資額≥4.0億元。指標設立依據為計劃標準。
（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟水平得到提高；社會效益：居民生活環境進一步得到提升改善；生態效益：農村人居環境得到改善。指標設立依據為計劃標準。
（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責職能更加明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質培訓；高學歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐：信息化建設得到充分應用。指標設立依據為計劃標準。
（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標設立依據為計劃標準。
二、重點項目績效目標編制情況
2025年廣水市長嶺鎮人民政府預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目19個，分別為：村級工作運轉保障、行政公共事務管理、部門業務往來、后勤生活保障、衛生健康支出、國防動員、平安建設應急管理、城鄉社區綠化養護管理、城鄉社區環境衛生垃圾清運、城鄉社區公共設施維修維護、農林水農村公路農村房屋事務管理、脫貧攻堅銜接鄉村振興、招商引資營商環境建設、教育管理、2021年政府一般債券資金、徐家河環庫公路路基工程、支持鄉村振興建設、2023年一般債券資金、道路改造提升以工代賑項目。
（一）、村級工作運轉保障
1、主要內容是：對村社區工作運轉的管理進行監督指導，提高公共事務建設水平，完善公共事務建設，提高人民生活環境。2025年預算安排777.198萬元，其中：777.198萬元資金來源為當年一般公共預算資金，單位資金資金來源為0萬元。
2、項目績效總目標是：對村社區工作運轉的管理進行監督指導，提高公共事務建設水平，完善公共事務建設，提高人民生活環境。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：村級運轉經費≤205.0萬元、村主職補貼≤168.0萬元、村副職補助≤366.8萬元、離任村主職補貼≤14.274萬元、離任村副職補助≤22.032萬元、“十佳”村支書退休人員待遇≤1.092萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：39個村（社區）、村主職人數40人、村副職人數131人、離任村主職人數61人、離任村副職人數216人、“十佳”村支書3人；補助發放覆蓋率100%、在職主職保障率100%；完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：村主職副職收入地到有效保障、村干部工作積極性得到提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率100%，指標設立依據是歷史依據。
（二）、行政公共事務管理
1、主要內容是：解決單位各辦公室的日常工作費用支出，保障了工作人員日常的各項工作能夠有效進行。2025年預算安排99.34萬元，其中：78.47萬元資金來源為當年一般公共預算資金，20.87萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：加強機關各部門工作建設管理提高工作人員工作業務素質，打造一個強有力的隊伍。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：各部門行政事務管理≤29.01萬元、日常生活管理≤31.15萬元、職工健康管理≤10.4萬元、公務用車公務用船燃油≤8.0萬元、對個人的補助≤1.78萬元、文化活動≤4.0萬元、新聞通訊宣傳≤15.0萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：公務車運維數量2輛、公務船運行數量1艘、職工健康管理人數130人、日常生活管理補助人數81人、特殊人員生活補助2人、電視網絡報刊傳媒宣傳≥5種、鎮婦聯三八節活動參加人數96人；各項指標保障率100%；完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：職工身體健康狀況得到提醒進一步改善、受益人生活保障得到提高、對外宣傳方式得到提高，工作人員精神面貌得到有效提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（三）、部門業務往來
1、主要內容是：各部門職能職責業務以及相關業務工作管理，溝通加強各部門之間的協作，提高工作效率。2025年預算安排80.0萬元，其中：72.0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：各部門職能職責業務以及相關業務工作管理，溝通加強各部門之間的協作，提高工作效率，促進人員進步。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：人社中心、農業推廣中心、畜牧獸醫服務中心工作管理≤12.0萬元，國土資源所、市場監督管理所工作管理≤7.0萬元，財政所、財校≤26.0萬元，交警中隊、派出所工作管理≤30.0萬元，司法所法治建設工作管理≤5.0萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：人社中心表格印制12150份、農業推廣中心農業工作監督38個村、畜牧獸醫服務中心科學養殖培訓116人次、國土資源所土地耕地監督管理348次、市場監督管理所工作管理12次、財政所糧補等相關政策宣傳品印制16116份、財校綠化養護面積29.9畝、交警中隊協警人員5人、派出所協警人員7人、司法所工作管理776件；人社中心表格印制使用率100%、農業推廣中心農業工作監督覆蓋率100%、畜牧獸醫服務中心科學養殖培訓參訓率≥90%、國土資源所土地耕地監督管理100%、市場監督管理所工作管理100%、財政所糧補等相關政策宣傳品使用率100%、財校綠化養護面積100%、交警中隊協警人員保障率100%、派出所協警人員保障率100%、司法所工作完成率≥95%；完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民基本養老保險參保人員、到齡享受養老待遇人員得到增加、財校對外形象得到提高、國土自然資源得到有效保護、市場環境飲食衛生得到提高改善、居民生存出行安全得到保障、居民法律意識得到提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（四）、后勤生活保障
1、主要內容是：解決政府辦公大樓及附屬建筑維護維修，保障職工工作生活環境的正常運轉。2025年預算安排42.612萬元，其中：30.65萬元資金來源為當年一般公共預算資金，11.962萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：解決政府辦公大樓及附屬建筑維護維修，保障職工工作生活環境的正常運轉。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：后勤維修維護≤42.612萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：后勤維護維修樓棟2棟；后勤維護維修完成率100%；完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：工作人員居住生活得到有效保障；工作環境得到提高；指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（五）、衛生健康支出
1、主要內容是：衛生健康管理監督，保障衛生城市創建。2025年預算安排11.51萬元，其中：8.96萬元資金來源為當年一般公共預算資金，2.55萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：衛生健康管理監督，提高衛生部門工作人員工作積極性，促進工作迅速快捷的完成，提高居民的身體健康管理。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：計生意外傷害保險≤2.0萬元，獨生子女保費≤1.5萬元，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≤2.5萬元，組織獻血≤0.9萬元，愛國衛生運動“四害”消殺及計生工作管理≤4.61萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：計生意外傷害保險≥100戶，獨生子女保費≥15人，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問≥50人，組織獻血人數≥18人，愛國衛生運動“四害”消殺37個村2個社區；計生意外傷害保險覆蓋率100%，獨生子女保費到位覆蓋率100%，獎扶特付核查及計生困難家庭慰問100%，組織獻血完成率100%，愛國衛生運動“四害”消殺覆蓋率100%；各項指標完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：受益人生活安定、受益人健康得到保障、受益人生活環境得到改善提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（六）、國防動員
1、主要內容是：保障兩季征兵工作及基層民兵組織順利開展。2025年預算安排5.06萬元，其中：3.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1.76萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：該項目包括每年兩次的兵役征集，基干民兵組織業務訓練等工作。加強征兵宣傳，促進新青年參加入伍選拔。加強基層民兵武裝力量建設，提高基層民兵業務素質，增強人民的愛國信念。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：兵役征集相關工作≤2.86萬元，基層武裝民兵相關工作≤2.2萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：兵役征集2次，基層武裝民兵集訓≤45人；兩季兵役征集工作圓滿完成任務100%，基層武裝民兵集訓覆蓋率100%；兩季兵役征集工作圓滿完成任務時間2025年10月，基層武裝民兵集訓完成時間2025年10月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民愛國熱情得到提高、基干民兵業務素質得到提升、受益人精神面貌得到提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（七）、平安建設應急管理
1、主要內容是：建立網絡信息化管理系統，協調公共事件處理，減低危險公共事件發生，加強突發事件緊急應對管理。2025年預算安排74.46萬元，其中：50.16萬元資金來源為當年一般公共預算資金，24.30萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：建立網絡信息化管理系統，協調公共事件處理，減低危險公共事件發生，加強突發事件緊急應對管理，后續預防治理，增強人民生活環境安全，提高人民生活滿意度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：平安網絡監控信息化建設≤20.2萬元，交通安全指示建設≤11.0萬元，安全監管建設及監督≤12.76萬元，信訪維穩≤30.5萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：平安網絡監控信息化建設37個村2個社區，安全監管檢查次數≥12次，交通安全指示牌安裝制作個數48處，信訪維穩協調處理件數5件；平安網絡監控信息化建設覆蓋率100%，安全監管工作完成率100%，交通安全指示維護維修驗收符合標準驗收合格，信訪維穩協調處理完成率≥95%；各項指標完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民出行安全系數得到加強、居民生活環境得到提高、居民權益得到保障得到提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（八）、城鄉社區綠化養護維護管理
1、主要內容是：保障管理全鎮綠化養護清雜除雜工作順利開展。2025年預算安排47.5萬元，其中：33.0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，14.5萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：該項目包括城鄉社區綠化樹木草坪養護維護工作以及零星場所綠化清雜除雜工作。改善居民生存生活環境，提升居民生存質量。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：鎮區綠化養護≤31.8萬元，其他零星場所綠化養護清雜除雜≤15.7萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：鎮村社區綠化養護面積≥42937㎡，鎮村社區草坪除草養護面積≥4800㎡，鎮村社區綠化風景樹養護株數≥568株，其他區域綠化清雜除雜面積≥3800㎡；鎮村社區綠化養護覆蓋率100%，鎮村社區草坪除草養護覆蓋率100%，鎮村社區綠化風景樹養護株數覆蓋率100%，其他區域綠化清雜除雜覆蓋率100%；綠化養護時效完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民居住環境得到改善、綠化養護生態環境得到改善，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（九）、城鄉社區環境衛生垃圾清運項目
1、主要內容是：城鄉社區各種垃圾清除轉運正常進行，監督管理環境治理污水處理正常開展。2025年預算安排603.24萬元，其中：392.49萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40.75萬元資金來源為單位資金，170.0萬元資金來源為政府性基金預算資金。
2、項目績效總目標是：城鄉社區生活垃圾以及農作物垃圾清掃轉運、鐵路沿線環境衛生整治、污水管網建設和污水處理，保護生活環境衛生，提高人民生活水平，同時提升本區域形象面貌。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔≤316.2萬元，生活垃圾轉運服務費≤124.0萬元，垃圾中轉站維護維修≤45.02萬元，其他環境衛生清理≤114.05萬元，環境衛生、污水處理管理工作≤,3.97萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：城鄉社區垃圾清掃清運保潔面積≥449111㎡，生活垃圾轉運量≥16337噸，垃圾中轉站維護維修管理2個，鐵路沿線環境衛生整治20公里，其他農作物廢棄物清除面積≥1500畝；垃圾清掃清運保潔覆蓋率100%，生活垃圾轉運完成率100%，垃圾中轉站正常工作率100%，鐵路沿線環境衛生整治符合驗收標準，其他農作物廢棄物清理完成率≥95%；各項指標完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：鎮域形象面貌得到提高，環境衛生整潔，居民生存生活環境得到提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十）、城鄉社區公共設施維修維護
1、主要內容是：對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修。2025年預算安排222.32萬元，其中：38.36萬元資金來源為當年一般公共預算資金，23.96萬元資金來源為單位資金，160.0萬元資金來源為政府性基金預算資金。
2、項目績效總目標是：對基層城鄉社區公共建筑設施維修維護、道路路面下水道污水井養護維修、道路照明監控公共設施維護維修，完善公共設施建設，提高人民生活水平。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：道路養護路面維護維修≤13.46萬元，污水井下水道維護維修≤17.73萬元，休閑廣場、公廁公共設施維護維修≤29.17萬元，城鄉公共設施維護維修≤160.0萬元，人居環境建設工作經費≤1.963萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：道路養護路面維護維修210㎡，污水井蓋增補更換300個，文化活動廣場維護5個；道路養護路面維護維修符合驗收合格，污水井蓋更換下水道疏通翻修符合驗收合格，文化活動廣場維護維修符合驗收合格；各項指標任務完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民生活環境得到改善提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十一）、農林水農村公路農村住房事務管理
1、主要內容是：保障農業技術下鄉，提高農產品產品，增強農業生產。保障林業林木病蟲害治理，保障林木生存環境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛生。2025年預算安排518.91萬元，其中：34.81萬元資金來源為當年一般公共預算資金，13.10萬元資金來源為單位資金，471.0萬元資金來源為政府性基金預算資金。
2、項目績效總目標是：保障農業技術下鄉，提高農產品產品，增強農業生產。保障林業林木病蟲害治理，保障林木生存環境，保護林木生存面積。保障水利安全，抗洪防澇，保障飲用水資源安全衛生。發展鄉村振興，提高人民生存生活環境，提高人民收入水平，提升人民幸福滿意度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：農業生產發展≤10.01萬元，森林資源管理≤12.80萬元，農村水利≤4.94萬元，農村基礎建設≤471.0萬元，五一村基礎設施建設資金≤5萬元，彩票公益支出≤9.0萬元，農村公路事務管理≤3.13萬元，農村住房事務管理≤3.035萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：草籽種子購買數200斤，小型水庫5個，河砂巡查9個村，農村基礎建設39個村社區，村級公路新建擴建≥32.5公里，房屋鑒定報告≥39份；各項指標完成率100%；各項指標完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：農業生產技術得到提高、護林防火野生動物保護意識的到提高、安全飲水水資源保護意識得到提高、居民出行更加方便快捷、住房安全得到提升、水資源環境得到改善提高、森林生態環境得到提升，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十二）、脫貧攻堅銜接鄉村振興
1、主要內容是：鞏固脫貧攻堅，發展鄉村振興，防止脫貧后返貧事件發生。2025年預算安排35.39萬元，其中：26.98萬元資金來源為當年一般公共預算資金，8.41萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅，發展鄉村振興，防止脫貧后返貧事件發生，提高人民生存生活環境，提高人民收入水平，增強人民幸福滿意度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：鄉村振興工作管理≤13.652萬元，支持扶貧產業振興福利≤6.538萬元，鄉村振興駐村工作補助≤15.2萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：鄉村振興工作管理39個村社區，支持扶貧產業振興福利享受人員65人，鄉村振興駐村工作人員8人；各項指標完成了100%；各項指標工作完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：發展鄉村振興產業居民收入得到提高、鄉村振興管理工作水平得到提升、發展鄉村振興產業居民生活安定得到提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十三）、招商引資營商環境建設
1、主要內容是：加強對外招商引資，增強當地經濟發展能力，統計當地各行各業經濟發展信息，對好的行業企業進行投資評估。2025年預算安排42.65萬元，其中：31.88萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.77萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：加強對外招商引資，增強當地經濟發展能力，統計當地各行各業經濟發展信息，對好的行業企業進行投資評估，擴大經濟發展規模，營造良好的經濟發展環境，提高當地經濟發展水平，提高企業居民收入，增強居民幸福度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：營商環境建設工作經費≤27.03萬元，統計工作管理≤15.62萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：引進企業數≥1家，建設項目建議書4份，調查補貼及統計補貼發放50份；各項指標完成率100%；各項指標完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：區域經濟水平得到持續提高、招商引資企業入駐帶動當地經濟發展、對建設項目的建設進度的把控得到提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十四）、教育管理
1、主要內容是：依據教育部門的實際情況解決本區域教育相關工作支持及管理。2025年預算安排62.0萬元，其中：43.82萬元資金來源為當年一般公共預算資金，18.18萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：依據教育部門的實際情況解決本區域教育相關工作支持及管理，解決教育部門教職工后顧之憂。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：教育事務管理≤62.02萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：教師職享受工福利人數300人，中小學配套教學建筑設施維護維修8處；中小學教師職工福利覆蓋率100%，中小學配套設施維護維修符合驗收標準；中小學教師職工福利完成時間2025年9月，中小學配套設施維護維修完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：教師職工福利得到提高、學習生活設施得到完善、學生教師學習工作生活環境得到改善提高，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十五）、2021年政府一般債券資金
1、主要內容是：一般債券資金支持人居環境建設項目工程款。2025年預算安排4.57萬元，其中：4.57萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：一般債券資金支持鄉村振興建設，人居環境治理工程項目，改善人居環境，提高人民居住生態環境，提升人民居住滿意度！。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：人居環境整治工程尾款≤4.57萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：瀝青路面鋪設3752米，水泥路面鋪設1049米，太陽能路燈15盞，場地平整6630㎡，灣間人行道路鋪設2196米；各項指標保障率100%；各項指標完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷；居民居住環境得到改善提高；指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十六）、徐家河環庫公路路基工程
1、主要內容是：環庫公路路基項目各標段通過招投標方式與中標公司簽訂基建合同，轄區內環庫公路路基項目共分為14個標段，分段進行建設施工。2025年預算安排80.77萬元，其中：80.77萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：徐家河環庫公路路基工程，方便庫區人民出行，提高人民生存生活環境，美化人民居住環境。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：環庫公路路基建設≤80.77萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：路基工程里程46.59公里，挖一般土方1830619.5m3，挖一般石方1397674.6m3，挖淤泥泥沙94229m3，排水降水634925m3，圍堰10630m3；按照標準完成各項工作100%；當期任務完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十七）、支持鄉村振興建設
1、主要內容是：對農村農業產業結構優化升級，實現農業現代化轉型；農村基礎設施建設完善，提高農民生活質量；鄉村旅游和農產品品牌建設，推動鄉村經濟發展；增加農民就業機會，提高農民收入。2025年預算安排18.084萬元，其中：18.084萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：支持鄉村振興建設，改善居民居住環境，提高人民生活質量，增強人民幸福滿意度。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：工程建設費用≤18.084萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：瀝青路面鋪設3985米，灣間人行道路鋪設2846米公廁建設1處、駁岸治理1處、，太陽能路燈18盞，樹池15個，綠化樹種植241株；按照標準完成各項工作100%；當期任務完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷；居民居住環境得到改善提高；指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十八）、2023年一般債券資金
1、主要內容是：農村基礎設施建設完善，提高農民生活質量；改善農村居住環境，提高農民幸福感；增加農民就業機會，提高農民收入。。2025年預算安排575.42萬元，其中：575.42萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：生態環境治理，進一步改善居民生存生活環境；集鎮道路黑化方便居民出行，擴大居民休閑娛樂場所，給居民提供更便捷的生活方式。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標： 工程建設費用≤575.42萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：垃圾填埋場生態修復工程2個，垃圾填埋場占地面積16600㎡，垃圾填埋場填埋量70000m3，垃圾填埋場土方覆蓋量1000000m3，道路黑化里程數5.2公里，籃球場2個，公廁2個，生態停車位56個；工程符合驗收標準；項目完成時間2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：鎮域形象面貌得到提高，休閑娛樂場所進一步得到增加擴大，環境衛生得到了改善，居民生存生活環境得到提升，生態環境得到改善，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
（十九）、道路改造提升以工代賑項目
1、主要內容是：本項目改造提升同心村通灣道路4.405千米,建設道路起點由同心村五細陳家灣至一組袁家淌子全長0.805千米；改造同心村碾子畈至一組棚子沖止道路全長3.6千米(含部分道路翻修)；路面寬5米，配套建設4處小型橋涵及其他基礎附屬設施建設。嚴格落實基本建設程序要求，進一步優化設計方案，同時要規范招投標活動，加強項目資金、進度、安全等方面的管理，確保工程質量。2025年預算安排420.70萬元，其中：394.0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為單位資金。
2、項目績效總目標是：改造提升同心村通灣道路，方便人民出行，提高人民生存生活環境，美化人民居住環境。
3、項目績效指標設置情況：
成本指標：工程施工≤420.70萬元，指標設立依據歷史標準。
產出指標：改造提升道路里程數4.405千米，改造提升道路路面寬5米，建設小型橋涵4處，挖一般土方9225.57m3，回填方94641m3，拆除路面12533.5㎡，圍堰847.6m3；工程質量符合驗收標準；工程建設工期截至2025年12月；指標設立依據是歷史標準+計劃標準。
效益指標：居民出行途徑得到增加，出行方便更快捷，指標設立依據是歷史標準。
滿意度指標：受益人滿意率95%，指標設立依據是歷史依據。
第五部分：名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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