午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，編制全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3.提供區(qū)域性服務(wù)，完善社會(huì)化服務(wù)體系，充分利用和整合農(nóng)村資源，為農(nóng)民提供全方位服務(wù)。

4.制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃，并組織實(shí)施，加強(qiáng)法制宣傳教育，構(gòu)建公共案例防控體系，做好基層信訪調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時(shí)化解農(nóng)村各種利益矛盾和糾紛，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基層組織和黨員干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)管理制度，推進(jìn)村務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)和社區(qū)建設(shè) 。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

????（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

????（三）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府下設(shè)：楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局、楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。

（四）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由3家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.納入部門(mén)本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位2家，分別是：楊寨鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、楊寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局。

（二）2025年廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員111人。

1.核定編制65名，其中：行政編制43名，事業(yè)編制22名。

2.實(shí)有人員111人，其中：在職在編74人；離休0人；退休31人；編外長(zhǎng)聘6人；其他人員0人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

2025年部門(mén)預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算52268.04萬(wàn)元，其中：本年收入46132.3萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6135.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4797.44萬(wàn)元，同比減少8.41%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少，相關(guān)費(fèi)用減少。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款44032.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入100萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4356.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1779.04萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算52268.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少4797.44萬(wàn)元，同比減少8.41%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少，相關(guān)費(fèi)用減少。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出46132.3萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出6135.74萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出48388.99萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出3779.04萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出100萬(wàn)元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1858.46萬(wàn)元；國(guó)防支出10.47萬(wàn)元；公共安全支出35萬(wàn)元；教育支出40萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出15854.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.79萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出64.96萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出308.18萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3119.53萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1175.14萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出27756.74萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出52.76萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.38萬(wàn)元；其他支出1779.04萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出895.38萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4136.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78.9萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出27.09萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助46167.89萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出962.55萬(wàn)元。

5支出按支出類別分：人員類支出967.81萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出358.54萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出50941.69萬(wàn)元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算52168.04萬(wàn)元，較上年減少4697.44萬(wàn)元，同比減少8.26%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少，相關(guān)費(fèi)用減少。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款44032.3萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款4356.7萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款1779.04萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算52168.04萬(wàn)元，較上年減少4697.44萬(wàn)元，同比減少8.26%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少，相關(guān)費(fèi)用減少。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1837.38萬(wàn)元；國(guó)防支出10.47萬(wàn)元；公共安全支出20萬(wàn)元；教育支出40萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出15854.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.79萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出64.96萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出244.26萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3119.53萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1175.14萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出27756.74萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出52.76萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.38萬(wàn)元；其他支出1779.04萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出48388.99萬(wàn)元，較上年減少7876.49萬(wàn)元，同比減少14%，主要原因是：項(xiàng)目支出減少，相關(guān)費(fèi)用減少。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出44032.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)967.81萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)30.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出43034.24萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4356.7萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)27.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4329.6萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1837.38萬(wàn)元；國(guó)防支出10.47萬(wàn)元；公共安全支出20萬(wàn)元；教育支出40萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出15854.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180.79萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出64.96萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出244.26萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1119.53萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1175.14萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出27756.74萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出52.76萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.38萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出998.06萬(wàn)元，較上年減少67.35萬(wàn)元，同比減少6.32%，主要原因是：人員數(shù)量減少，費(fèi)用減少。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)967.81萬(wàn)元。其中：工資福利支出895.38萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助72.43萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)30.24萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出30.24萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為22.11萬(wàn)元，較上年減少37.96萬(wàn)元，同比減少63.19%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位25年無(wú)此項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.19萬(wàn)元，較上年減少14.88萬(wàn)元，同比減少47.89%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)5.92萬(wàn)元，較上年減少23.08萬(wàn)元，同比減少79.58%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3779.04萬(wàn)元，較上年增加3179.04萬(wàn)元，同比增加529.84%，主要原因是：項(xiàng)目增加，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1779.04萬(wàn)元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出1779.04萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算199.82萬(wàn)元，較上年增加86.67萬(wàn)元，同比增加76.59%，主要原因是：項(xiàng)目增加，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)199.82萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)23.67萬(wàn)元；印刷費(fèi)27.04萬(wàn)元；水費(fèi)2.17萬(wàn)元；電費(fèi)34.22萬(wàn)元；郵電費(fèi)10.8萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.04萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.84萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)6.02萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.61萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出55.31萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置27.09萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算27.09萬(wàn)元，較上年增加1.09萬(wàn)元，同比增加4.21%，主要原因是：需采購(gòu)辦公設(shè)備。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少26萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：2025年無(wú)面向中小企業(yè)采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)27.09萬(wàn)元，較上年增加27.09萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：需采購(gòu)辦公設(shè)備。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27.09萬(wàn)元，較上年增加1.09萬(wàn)元，同比增加4.21%，主要原因是：貨物支出減少，比例減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)工程類采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為947.86萬(wàn)元，較上年增加9.83萬(wàn)元，同比增加1.05%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加，資產(chǎn)總額增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)613.61萬(wàn)元，較上年增加14.8萬(wàn)元，同比增加2.47%，主要原因是：流動(dòng)資產(chǎn)增加，資產(chǎn)總額增加；固定資產(chǎn)334.25萬(wàn)元，較上年減少4.97萬(wàn)元，同比減少1.47%，主要原因是：新購(gòu)進(jìn)設(shè)備，資產(chǎn)原值增加，固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋10413平方米，價(jià)值204.09萬(wàn)元；土地20800平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值44.56萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值51.85萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值33.75萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為21.08萬(wàn)元，較上年增加21.08萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算，故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位2024年無(wú)單位資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2025年減少一般公共預(yù)算資金使用單位資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出，總體“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位25年無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位2024年無(wú)單位資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)21.08萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，因上年無(wú)此預(yù)算，故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位2024年無(wú)單位資金安排公務(wù)接待費(fèi)支出，2025年減少一般公共預(yù)算資金，使用單位資金安排公務(wù)接待費(fèi)支出，總體公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

（二）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（三）本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)：（1）基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理；（2）農(nóng)林水事務(wù)管理。年度目標(biāo)為:（1）保障政府工作正常運(yùn)行；（2）支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；（3）美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：基層城鄉(xiāng)社區(qū)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格率=100%，?時(shí)效指標(biāo)：按期完成率≥90%，?指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

效益指標(biāo)：?效益指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：農(nóng)林水事務(wù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)林水事務(wù)保障村社區(qū)數(shù)≥25個(gè)指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

質(zhì)量指標(biāo)：農(nóng)林水工作合格率≥95%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：人民群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

（三）年度目標(biāo)1保障政府工作正常運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)需要覆蓋率≥90%，??質(zhì)量指標(biāo)：正常辦公滿足率≥90%，成本指標(biāo)：成本控制率（決算數(shù)/預(yù)算數(shù)）≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：各項(xiàng)工作開(kāi)展良好，獲得服務(wù)對(duì)象的一致好評(píng)=100%

（四）年度目標(biāo)2支持園區(qū)發(fā)展資金，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：涉及企業(yè)扶持率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

效益指標(biāo)：效益指標(biāo)：社會(huì)指標(biāo)：各項(xiàng)工作進(jìn)展順利≥90%，時(shí)效指標(biāo)：獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放效率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)年度計(jì)劃安排。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

附件3：廣水市楊寨鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“園區(qū)發(fā)展資金”

1.主要內(nèi)容是：全年針對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)所有的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行有效的管理，對(duì)全鎮(zhèn)所有的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)管理，增強(qiáng)了對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督工作。該項(xiàng)目預(yù)算資金41000萬(wàn)元，資金來(lái)源為上級(jí)撥款。該項(xiàng)目穩(wěn)定了企業(yè)發(fā)展，提高了企業(yè)發(fā)展的效率，增強(qiáng)了企業(yè)對(duì)政府的滿意度

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)管理，增強(qiáng)了對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了企業(yè)生產(chǎn)監(jiān)督工作，穩(wěn)定了企業(yè)發(fā)展，提高了企業(yè)發(fā)展的效率，增強(qiáng)了企業(yè)對(duì)政府的滿意度。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：返稅企業(yè)個(gè)數(shù)≥6個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定

效益指標(biāo)：有效提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

園區(qū)發(fā)展資金.pdf

（二）“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”

1.主要內(nèi)容是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目項(xiàng)目在針對(duì)基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護(hù)、道路路面下水道污水井養(yǎng)護(hù)維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修，完善公共設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目預(yù)算資金為320萬(wàn)元，資金來(lái)源為申請(qǐng)上級(jí)撥款和單位自籌。該項(xiàng)目改善了居民的生存生活環(huán)境，增強(qiáng)的居民的滿意度。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：改善了居民的生存生活環(huán)境，增強(qiáng)的居民的滿意度。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修建設(shè)≥10個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定

效益指標(biāo)：有效加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

（三）“農(nóng)林水事務(wù)管理”

1.主要內(nèi)容是：全年針對(duì)25個(gè)村（社區(qū)）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事務(wù)進(jìn)行有效的管理，對(duì)全鎮(zhèn)所有的林業(yè)樹(shù)木進(jìn)行有效的病蟲(chóng)害防止，提高相關(guān)事務(wù)進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)管理，增強(qiáng)了對(duì)各村農(nóng)村住房的安全監(jiān)督檢查，加強(qiáng)了農(nóng)村公路的建設(shè)監(jiān)督工作，加強(qiáng)25個(gè)村（社區(qū)）的脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興建設(shè)的有效銜接。該項(xiàng)目預(yù)算資金120萬(wàn)元，資金來(lái)源為上級(jí)撥款。該項(xiàng)目提高了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對(duì)村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善了居民生存生活環(huán)境，提高了居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)了居民對(duì)政府的滿意度。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：該項(xiàng)目提高農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村住房、農(nóng)村公路有效的生態(tài)發(fā)展，同時(shí)針對(duì)村（社區(qū)）的鄉(xiāng)村振興建設(shè)有效的改善居民生存生活環(huán)境，提高居民的生產(chǎn)生活質(zhì)量，增強(qiáng)居民對(duì)政府的滿意度

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)村道路建設(shè)≥20公里。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2023年工作計(jì)劃確定

效益指標(biāo)：提升政府公信力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

農(nóng)林水事務(wù).pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。