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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市楊寨財政所主要職責如下：

（一）主要負責擬定鄉鎮財政稅收發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。制定鄉鎮財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。

（二）承擔鄉鎮各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉鎮預決算草案并組織執行。

（三）負責管理和監督鄉鎮財政的農業支出、工商貿易支出、公共支出和其他支出。

二、機構設置

（一）廣水市楊寨財政所核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市楊寨財政所預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市楊寨財政所本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市楊寨財政所納入預算管理人員21人。

1.核定編制16名，其中：行政編制0名，事業編制16名。

2.實有人員21人，其中：在職在編16人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

2025年楊寨財政所部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市楊寨財政所2025年收入總預算294.68萬元，其中：本年收入261.88萬元，上年結轉32.79萬元，較上年預算安排減少46.1萬元，同比減少13.53%，主要原因是：上年結轉結余減少導致收入總預算減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款241.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20.67萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉32.79萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市楊寨財政所2025年支出總預算294.68萬元，較上年預算安排支出減少46.1萬元，同比減少13.53%，主要原因是：厲行節約，大力壓縮費用。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出261.88萬元；上年結轉安排支出32.79萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出274萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出20.67萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出225.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出35.71萬元；衛生健康支出12.99萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.1萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出226.85萬元；商品和服務支出54.88萬元；對個人和家庭的補助11.39萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1.55萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出238.24萬元；運轉類支出40.81萬元；特定目標類支出15.63萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市楊寨財政所2025年財政撥款收入預算274萬元，較上年增加38.23萬元，同比增加16.21%，主要原因是：人員調資年初預算增加，上年一般公共預算收入有結余導致收入增加。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款241.21萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款32.79萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市楊寨財政所2025年財政撥款支出預算274萬元，較上年增加38.23萬元，同比增加16.21%，主要原因是：人員工資福利支出增加導致本年支出增加。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出206.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出34.46萬元；衛生健康支出12.99萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.1萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市楊寨財政所2025年一般公共預算支出274萬元，較上年增加38.23萬元，同比增加16.21%，主要原因是：人員經費較去年有所增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出241.21萬元。其中：人員經費204.58萬元，運轉經費12.63萬元，項目支出24萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出32.79萬元。其中：人員經費32.66萬元，公用經費0.13萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出206.44萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出34.46萬元；衛生健康支出12.99萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.1萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市楊寨財政所2025年一般公共預算基本支出249.44萬元，較上年增加23.67萬元，同比增加10.48%，主要原因是：人員工資福利支出增加導致支出增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費237.24萬元。其中：工資福利支出226.85萬元；對個人和家庭補助10.39萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費12.2萬元。其中：商品和服務支出12.2萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市楊寨財政所2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0.15萬元，較上年減少1.65萬元，同比減少91.67%，主要原因是：厲行節約，大力壓縮三公經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無此項支出。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無此項支出。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無此項支出。

（四）公務接待費0.15萬元，較上年減少1.65萬元，同比減少91.67%，主要原因是：厲行節約，大力壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市楊寨財政所2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市楊寨財政所歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市楊寨財政所2025年機關運行經費支出預算27.41萬元，較上年減少19.17萬元，同比減少41.16%，主要原因是：厲行節約，大力壓縮不必要經費開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費18.69萬元。

其中：辦公費0.86萬元；印刷費0.13萬元；水費0.58萬元；電費2.49萬元；郵電費1.49萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費3.97萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.54萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出7.08萬元；辦公設備購置0.55萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費8.72萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市楊寨財政所2025年政府采購總預算0.8萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少57%，主要原因是每年都有新增辦公設備，今年逐步減少采購預算

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0.8萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少57%，主要原因是每年都有新增辦公設備，今年逐步減少采購預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無此項支出。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0.8萬元，較上年減少0.6萬元，同比減少57%，主要原因是每年都有新增辦公設備，今年逐步減少采購預算；

政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市楊寨財政所2025年年初資產總額為329.3萬元，較上年減少5.9萬元，同比減少1.76%，主要原因是2024年所內有固定資產報廢。

具體情況為:流動資產66.17萬元，較上年增加0.52萬元，同比增加0.79%，主要原因是：所內收到上級單位補助工作經費；固定資產309.28萬元，較上年增加2.16萬元，同比增長0.7%，主要原因是2025年所內新購入電腦打印機等；

其中固定資產：房屋1544平方米，價值269.7萬元；土地340平方米，價值1萬元；車輛1輛，價值0.32萬元；辦公家具價值10.55萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為3.35萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加59.5%，主要原因是：一般公共預算“三公”經費支出安排較少，彌補預算不足的問題。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(4)公務接待費3.35萬元，較上年增加1.25萬元，同比增加59.5%，主要原因是：一般公共預算公務接待費支出安排較少，彌補一般公共預算不足的問題。

（二）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

1、以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作。

2、著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成。

3、強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位。

4、嚴格執行財經紀律，監督財政資金高效安全運行。

5、完成上級主管部門和政府交辦的中心工作

長期目標為：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發放到位。

年度目標為：積極組織財政收入，按照預算執行，保證財政工作正常運轉，并對村級運轉及相關涉農項目進行指導和監督，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位。

（二）長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確?；蒉r資金發放到位，具體指標設置為：

1、運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤10%；項目支出成本控制率≤100%；投入產出比≥98%。

2、管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符；工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強；預算編制內容真實，測算依據充分；三保項目編制合理，重點項目無重復；立項依據充分規范；預算調整率≤15%；預算執行：預算執行率≥99%；結轉結余率≤100%；政府采購執行率=100%；非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%；績效目標合理;績效監控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全；資產保存完整，管理、使用、處置規范；財務管理:財務管理制度健全；會計核算嚴格規范；資金使用合規。

3、履職效能：核心業務產出1：財政資金監管率≥98%；核心業務產出2：年度稅收收入≥85000萬元;核心業務產出3:財政運行保障率=100%；核心業務產出4：惠農政策宣傳，惠農資金到位=100%；核心業務產出5：部門預算決算、三年期規劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益：經濟效益：城鎮經濟水平得到提高；鄉村經濟活力提升率≥98%；單位正常運轉保障率=100%；惠農政策知曉率≥98%；財政監督專項資金覆蓋率=100%；預決算人大投票通過率=100%；生態效益：農村生活環境整治達標≥98%

5、可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規劃情況體系建設完善；高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務對象滿意度：黨政機關及部門≥99%；聯系部門滿意度：受益群眾≥98%。

（三）年度目標：積極組織財政收入，按照預算執行，保證財政工作正常運轉，并對村級運轉及相關涉農項目進行指導和監督，強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發放到位，具體指標設置為：

1、運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%；“三公”經費變動率≤10%；項目支出成本控制率≤100%；投入產出比≥98%。

2、管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符；工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強；預算編制內容真實，測算依據充分；三保項目編制合理，重點項目無重復；立項依據充分規范；預算調整率≤15%；預算執行：預算執行率≥99%；結轉結余率0；政府采購執行率=100%；非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%；績效目標合理;績效監控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全；資產保存完整，管理、使用、處置規范；財務管理:財務管理制度健全；會計核算嚴格規范；資金使用合規。

3、履職效能：核心業務產出1：財政資金監管率≥98%；核心業務產出2：年度稅收收入≥85000萬元;核心業務產出3:財政運行保障率=100%；核心業務產出4：惠農政策宣傳，惠農資金到位=100%；核心業務產出5：部門預算決算、三年期規劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益：經濟效益：城鎮經濟水平得到提高；鄉村經濟活力提升率≥98%；單位正常運轉保障率=100%；惠農政策知曉率≥98%；財政監督專項資金覆蓋率=100%；預決算人大投票通過率=100%；生態效益：農村生活環境整治達標≥98%

5、可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規劃情況體系建設完善；科技支撐：信息化建設情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務對象滿意度：黨政機關及部門≥99%；聯系部門滿意度：受益群眾≥98%。

楊寨財政所部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）基層財政監督管理

1、主要內容是：發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用。2025年預算安排15.33萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款7.57萬元，單位資金7.76萬元。

2、項目績效總目標是：發揮財政管理監督職能，確保財政資金安全高效運行、規范管理和有效使用?！?/p>

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：財政監督管理成本≤15.33萬元。

產出指標：財政資金監管次數≥40次、財務代理業務考核村個數＝25個村（社區）、財政資金監管率≥98%、財務代理考核完成率≥98%、工作完成時間12月底。

效益指標：財政資金使用效益有效提升、財政制約激勵機制更加健全、會計核算準確率≥98％。

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥98％。

基層財政監督管理預算項目申報表.pdf

（二）單位后勤運轉

1、主要內容是：單位后勤食堂人員勞動報酬、日常維修采購、職工生活費等。2025年預算安排16.63萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款16.13萬元、單位資金0.5萬元。

2、項目績效總目標是：保障機關單位食堂、人員勞動報酬。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：單位聘用人員勞動報酬=5.8萬元、食堂餐費補助=7萬元、食堂設備日常維護=1.4萬元。

產出指標：職工就餐人數≥15人、接待來訪人次≥24次、供餐延誤次數≤3次、食材新鮮度≥99%、就餐環境整潔度≥99%、設備維修完好率≥98%、供餐保障時間全年。

效益指標：員工身體健康明顯提高、食堂食物浪費量降低。

滿意度指標：職工滿意度≥98％。

單位后勤運轉預算項目申報表.pdf

?按照預算績效管理工作布置，我所將繼續推進預算績效管理，嚴把目標申報質量關，扎實做好預算績效目標執行情況監控，深入推進重點項目績效評價，做好績效評價結果應用，在系統內樹立“花錢必問效”的績效理念。

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。