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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市應山街道辦事處主要職責如下：

（一）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及全市關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

（五）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

（六）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

（七）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

（八）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

（九）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

（十）負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

（十一）負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

（十二）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦市委市政府交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市應山街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構3個，分別為：黨群服務中心、社區網格管理綜合服務中心、綜合執法中心。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市應山街道辦事處預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市應山街道辦事處本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市應山街道辦事處納入預算管理人員255人。

1.核定編制149名，其中：行政編制38名，事業編制111名。

2.實有人員255人，其中：在職在編149人；離休0人；退休94人；編外長聘12人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

???廣水市應山街道辦事處2025年部門預算（二上）.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山街道辦事處2025年收入總預算11845.71萬元，其中：本年收入10504.43萬元，上年結轉1341.28萬元，較上年預算安排增加3169.92萬元，同比增加36.54%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.本年收入：一般公共預算撥款4860.92萬元；政府性基金預算撥款1400萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入4243.51萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1341.28萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市應山街道辦事處2025年支出總預算11845.71萬元，較上年預算安排支出增加3169.92萬元，同比增加36.54%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出10504.43萬元；上年結轉安排支出1341.28萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出6202.2萬元；政府性基金預算撥款支出1400萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出4243.51萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出4900.62萬元；國防支出8.41萬元；公共安全支出102萬元；教育支出36萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業支出597.58萬元；衛生健康支出163.83萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出4143萬元；農林水支出697萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出790萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出361.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出30.5萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出4183.16萬元；商品和服務支出5742萬元；對個人和家庭的補助259.55萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1079萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助340萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出242萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出4392.11萬元；運轉類支出173.68萬元；特定目標類支出7279.92萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市應山街道辦事處2025年財政撥款收入預算7602.2萬元，較上年增加1586.41萬元，同比增加26.37%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4860.92萬元；政府性基金預算撥款1400萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1341.28萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市應山街道辦事處2025年財政撥款支出預算7602.2萬元，較上年增加1586.41萬元，同比增加26.37%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出3795.47萬元；國防支出8.41萬元；公共安全支出97萬元；教育支出36萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出3萬元；社會保障和就業支出382.58萬元；衛生健康支出102.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1844.8萬元；農林水支出424.85萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出779.39萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出97.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出30.5萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年一般公共預算支出6202.2萬元，較上年增加1986.41萬元，同比增加47.12%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4860.92萬元。其中：人員經費3706.11萬元，運轉經費100.28萬元，項目支出1054.54萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1341.28萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出1341.28萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出3795.47萬元；國防支出8.41萬元；公共安全支出97萬元；教育支出36萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出3萬元；社會保障和就業支出382.58萬元；衛生健康支出102.43萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出444.8萬元；農林水支出424.85萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出779.39萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出97.77萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出30.5萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年一般公共預算基本支出3796.39萬元，較上年增加785.92萬元，同比增加26.11%，主要原因是：一是根據工作安排，項目支出增加，二是上年結轉資金較多。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費3706.11萬元。其中：工資福利支出3530.16萬元；對個人和家庭補助175.95萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費90.28萬元。其中：商品和服務支出90.28萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年一般公共預算“三公”經費安排數為8.4萬元，較上年減少41.94萬元，同比減少83.31%，主要原因是：按照政策要求，嚴格壓縮三公經費預算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年減少12萬元，同比減少100%，主要原因是：按照政策要求，嚴格壓縮三公經費預算。

（三）公務用車運行維護費2.4萬元，較上年減少18.18萬元，同比減少88.34%，主要原因是：按照政策要求，嚴格壓縮三公經費預算。

（四）公務接待費6萬元，較上年減少11.76萬元，同比減少66.22%，主要原因是：按照政策要求，嚴格壓縮三公經費預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年政府性基金預算撥款安排支出1400萬元，較上年減少400萬元，同比減少22.22%，主要原因是：根據單位實際情況，減少政府性基金預算的支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1400萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1400萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市應山街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年機關運行經費支出預算123.83萬元，較上年減少41.23萬元，同比減少24.98%，主要原因是：貫徹落實過緊日子要求，切實減少不必要的支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費86.43萬元。

其中：辦公費6.59萬元；印刷費0.98萬元；水費1.21萬元；電費7.58萬元；郵電費6.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費3.29萬元；差旅費 0萬元；福利費18.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2.4萬元；維修(護)費1.1萬元；其他交通費用26萬元；其他商品和服務支出2.28萬元；辦公設備購置10萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費37.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年政府采購總預算7.5萬元，較上年增加7.5萬元，主要原因是：購置的固定資產增加。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無向中小企業進行采購的預算計劃；面向小微企業采購7.5萬元，較上年增加7.5萬元，主要原因是：購置的固定資產增加。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算7.5萬元，較上年增加7.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：購置的固定資產增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無進行采購的預算計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是：購置的固定資產增加。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市應山街道辦事處2025年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為41.9萬元，較上年減少8.44萬元，同比減少16.77%，主要原因是：嚴格壓實壓緊三公經費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置12萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費31.9萬元，較上年增加11.42萬元，同比增加55.49%，主要原因是：執法中心公車運行維護費納入應山街道辦事處本級一并管理。

(4)公務接待費10萬元，較上年減少7.76萬元，同比減少44.1%，主要原因是：嚴格壓實壓緊三公經費支出。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為經濟持續穩定增長、綜治信訪維穩工作；年度目標為經濟持續穩定增長、綜治信訪維穩工作、衛生健康管理、國防動員、城鄉社區事務。

（二）長期目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：經濟增長率≥5%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥6%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：無惡性上訪事件，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區內居民生活環境安全穩定，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

（三）年度目標1：經濟持續穩定增長，具體指標設置為：

產出指標：經濟增長率≥5%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：人均收入增長率≥6%，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

長期目標2：綜治信訪維穩工作，具體指標設置為：

產出指標：無惡性上訪事件，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

效益指標：保障轄區內居民生活環境安全穩定，指標設立依據是根據歷史標準制定工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是社會調查。

應辦2025部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）城鄉社區事務

1.主要內容是：優化居住環境，整修道路，打造宜居環境。2025年預算安排3243萬元，其中：361萬元資金來源為當年一般公共預算資金，83.8萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，500萬元為政府性基金預算財政撥款，2298.2萬元為單位資金。

2.項目績效總目標是：優化居住環境，整修道路，打造成宜居宜游宜業的家園。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

城鄉社區事務項目申報表.pdf

（二）惠企利民

1.主要內容是：按照上級政策對2025年度轄區內的企業給予扶持和獎勵。2025年預算安排1935萬元，其中：234.39萬元資金來源為當年一般公共預算資金，671.92萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，500萬元為政府性基金預算財政撥款，528.69萬元為單位資金。

2.項目績效總目標是：提高企業生產經營積極性。對于企業各種補助、配套資金及獎勵，使企業能更好地發展，可以吸引更多更優質的企業來應辦發展，使人們能在家門口就業，減少留守兒童和空巢老人，減少社會不穩定因素。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

惠企利民項目申報表.pdf

（三）一般公共服務

1.主要內容是：應山街道辦事處確保各項職能任務正常開展。2025年預算安排975萬元，其中：125.54萬元資金來源為當年一般公共預算資金，160.67萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，400萬元為政府性基金預算財政撥款，288.79萬元為單位資金。

2.項目績效總目標是：辦事處正常運行各項行政管理職能職責業務

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

一般公共服務項目申報表.pdf

（四）社會治安綜合治理

1.主要內容是：積極預防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強社會治安防范工作及解決突發問題。2025年預算安排110萬元，其中：20.61萬元資金來源為當年一般公共預算資金，45.23萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，44.16萬元為單位資金。

2.項目績效總目標是：積極預防和有效化解各種社會矛盾，提高人民群眾的安全感，大大加強社會治安防范工作及解決突發問題。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

社會治安綜合治理項目申報表.pdf

（五）業務往來協作

1.主要內容是：加強與辦事處各處直部門的分工協作與聯系，保障政府事務正常運轉。2025年預算安排213.26萬元，其中：85萬元資金來源為當年一般公共預算資金，128.26萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金。

2.項目績效總目標是：加強與辦事處各處直部門的分工協作與聯系，保障政府事務正常運轉。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

業務往來協作項目申報表.pdf

（六）村級組織運轉

1.主要內容是：支持社區運轉經費；保障社區主副職待遇、離任社區主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、社區代理記賬等。2025年預算安排562萬元，其中：213萬元資金來源為當年一般公共預算資金，124.47萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，224.53萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：支持社區運轉經費；保障社區主副職待遇、離任社區主副職待遇、主副職養老保險補貼、十佳書記補貼、社區代理記賬等。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

村級組織運轉項目申報表.pdf

（七）后勤保障

1.主要內容是：支保障在職人員的后勤服務。2025年預算安排36萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，31萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：支保障在職人員的后勤服務。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

后勤保障項目申報表.pdf

（八）黨建工作

1.主要內容是：購買黨報黨刊，開展黨建文化、黨員教育培訓、黨建助理員、紅色教育等。2025年預算安排44.2萬元，其中：3.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金，40.72萬元資金來源為單位資金。

2.項目績效總目標是：購買黨報黨刊，開展黨建文化、黨員教育培訓、黨建助理員、紅色教育等。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

黨建工作項目申報表.pdf

（九）國防動員

1.主要內容是：按上級部門部署，進行民兵訓練、兵役征集及慰問，保障國防安全。2025年預算安排8.4萬元，其中：8.4萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金

2.項目績效總目標是：按上級部門部署，進行民兵訓練、兵役征集及慰問，保障國防安全。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

國防動員項目申報表.pdf

（十）機關事務后勤服務

1.主要內容是：機關辦公室開展清潔維修維護，優化辦公環境，開展工會慰問，關愛職工身心健康。2025年預算安排21.15萬元，其中：21.15萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金

2.項目績效總目標是：機關辦公室開展清潔維修維護，優化辦公環境，開展工會慰問，關愛職工身心健康。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

機關事務后勤服務項目申報表.pdf

（十一）農林水事務

1.主要內容是：防洪防旱防火，治理病蟲害等有害生物災害，維護水庫河道。2025年預算安排80萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，47.62萬元資金來源為單位資金。22.39萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金

2.項目績效總目標是：防洪防旱防火，治理病蟲害等有害生物災害，維護水庫河道。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

農林水事務項目申報表.pdf

（十二）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

1.主要內容是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興。2025年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金

2.項目績效總目標是：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目申報表.pdf

（十三）文化旅游體育與傳媒事務

1.主要內容是：舉辦節日文藝演出，體育比賽，發布各類新聞，促進文娛發展。2025年預算安排15萬元，其中：5萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，12萬元為單位資金。

2.項目績效總目標是：舉辦節日文藝演出，體育比賽，發布各類新聞，促進文娛發展。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

文化旅游體育與傳媒事務項目申報表.pdf

（十四）衛生健康事務

1.主要內容是：確保各項獎扶資金及時足額發放到位，重點對計生特殊家庭等困難群體開展生育關懷，創建應山街道辦衛生城市預防疾病和改善人居環境。2025年預算安排37.4萬元，其中：33萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金，4.4萬元為單位資金。

2.項目績效總目標是：確保各項獎扶資金及時足額發放到位，重點對計生特殊家庭等困難群體開展生育關懷，創建應山街道辦衛生城市預防疾病和改善人居環境。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

衛生健康事務項目申報表.pdf

（十五）災害防治及應急管理

1.主要內容是：組織、指導、協調各類風險災害防范治理。2025年預算安排30.5萬元，其中：30.5萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金。

2.項目績效總目標是：組織、指導、協調各類風險災害防范治理。

3.項目績效指標設置情況：

詳見績效指標表PDF表

災害防治及應急管理項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。