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目 ???錄

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市醫療保障局主要職責如下：

（一）廣水市醫療保障局主要職責如下：

1.貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

2.監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行省、隨州市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。

4.執行城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態監管機制，執行統一的醫保目錄。

5.貫徹執行全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態監測機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。

6.落實全市藥品、醫用耗材的招標采購措施并監督實施，配合全市搞好藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。

7.制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

8.負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算制度。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

9.完成上級交辦的其他任務。

10.職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.有關職責分工。市衛生健康局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置

（一）廣水市醫療保障局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構5個，分別為：辦公室、規劃財務股、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股。

（三）下設部門（單位）3個，分別為：醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心、醫療保障信息中心。

（四）掛牌機構1個，分別為：無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市醫療保障局預算由4家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市醫療保障局本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：醫療保障服務中心、醫療保障基金核查中心、醫療保障信息中心。

（二）2025年廣水市醫療保障局納入預算管理人員83人。

1.核定編制62名，其中：行政編制12名，事業編制50名。

2.實有人員83人，其中：在職在編61人；離休0人；退休21人；編外長聘1人；其他人員0人。

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第二部分 ?部門預算表

2025年廣水市醫療保障局部門預算表.pdf

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第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市醫療保障局2025年收入總預算4433.15萬元，其中：本年收入4417.63萬元，上年結轉15.52萬元，較上年預算安排減少9036.39萬元，同比減少67.09%，主要原因是：一、2024年城鄉居民醫療保險基金8710萬由醫保局列支 2025年又改為由財政列支，故預算總收入比上年減少。二、我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，并將這些人員的預算納入各鎮辦，所以減少了預算收入。

1.本年收入：一般公共預算撥款4417.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉1.62萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉13.9萬元。

（二）廣水市醫療保障局2025年支出總預算4433.15萬元，較上年預算安排支出減少9036.39萬元，同比減少67.09%，主要原因是：一、2024年城鄉居民醫療保險基金8710萬由醫保局列支 2025年又改為由財政列支，故預算總收入比上年減少。二、我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，并將這些人員的預算納入各鎮辦，所以減少了預算支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4417.63萬元；上年結轉安排支出15.52萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4419.25萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出13.9萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出171.69萬元；衛生健康支出3880.62萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出293萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出86.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出935.88萬元；商品和服務支出150.15萬元；對個人和家庭的補助3327.12萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出10萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出10萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出980.99萬元；運轉類支出71.35萬元；特定目標類支出3380.8萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市醫療保障局2025年財政撥款收入預算4419.25萬元，較上年減少9049.29萬元，同比減少67.19%，主要原因是：一、2024年城鄉居民醫療保險基金8710萬由醫保局列支 2025年又改為由財政列支，故預算總收入比上年減少。二、我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，并將這些人員的預算納入各鎮辦，所以減少了預算收入。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4417.63萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款1.62萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市醫療保障局2025年財政撥款支出預算4419.25萬元，較上年減少9049.29萬元，同比減少67.19%，主要原因是：一、2024年城鄉居民醫療保險基金8710萬由醫保局列支 2025年又改為由財政列支，故預算總收入比上年減少。二、我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，并將這些人員的預算納入各鎮辦，所以減少了預算支出。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出171.69萬元；衛生健康支出3866.73萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出293萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出86.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市醫療保障局2025年一般公共預算支出4419.25萬元，較上年減少9049.29萬元，同比減少67.19%，主要原因是：一、2024年城鄉居民醫療保險基金8710萬由醫保局列支 2025年又改為由財政列支，故預算總收入比上年減少。二、我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，并將這些人員的預算納入各鎮辦，所以減少了預算支出。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4417.63萬元。其中：人員經費980.99萬元，運轉經費57.45萬元，項目支出3379.18萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出1.62萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出1.62萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出171.69萬元；衛生健康支出3866.73萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出293萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出86.83萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市醫療保障局2025年一般公共預算基本支出1038.45萬元，較上年減少333.91萬元，同比減少24.33%，主要原因是：1.我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，并將這些人員的預算納入各鎮辦，所以減少了開支；2.我局有部分事業人員轉崗，財政按政策要求給的預算也減少了；3.按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的要求，厲行節約，壓縮開支，減少了預算。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費980.99萬元。其中：工資福利支出935.88萬元；對個人和家庭補助45.12萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費57.45萬元。其中：商品和服務支出57.45萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市醫療保障局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為1.7萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少15%，主要原因是：按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的要求，厲行節約，壓縮開支，減少了預算。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無因公出國（境）費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無公務用車購置。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位本年無公務用車運行維護費。

（四）公務接待費1.7萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少15%，主要原因是：按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的要求，厲行節約，壓縮開支，減少了預算。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市醫療保障局2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市醫療保障局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市醫療保障局2025年機關運行經費支出預算56.35萬元，較上年減少19.03萬元，同比減少25.25%，主要原因是：一是去年機關運行經費支出中含項目支出；二是全面落實過“緊日子”的思想，嚴格按照規定壓縮開支，支出相對減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費42.45萬元。

其中：辦公費3萬元；印刷費0萬元；水費0.1萬元；電費3萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.3萬元；差旅費 0萬元；福利費18.4萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.45萬元；其他交通費用11.9萬元；其他商品和服務支出0.3萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費13.9萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市醫療保障局2025年政府采購總預算10萬元，較上年減少9.2萬元，同比減少47.92%，主要原因是：單位配套基本設施逐步完善，所以采購需求較上年有所下降。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業采購；面向小微企業采購10萬元，較上年減少9.2萬元，同比減少47.92%，主要原因是：單位配套基本設施逐步完善，所以采購需求較上年有所下降。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算10萬元，較上年減少9.2萬元，同比減少47.92%，主要原因是：單位配套基本設施逐步完善，所以采購需求較上年有所下降；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無服務類采購。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市醫療保障局2025年年初資產總額為104.16萬元，較上年增加11.79萬元，同比增加12.76%，主要原因是：貨幣資金增加，其他收入增加，屬正常變動。

具體情況為:流動資產14.1萬元，較上年增加12.9萬元，同比增加1075%，主要原因是：貨幣資金增加，其他收入增加，屬正常變動；固定資產90.06萬元，較上年減少1.11萬元，同比減少1.22%，主要原因是：我局派駐各鎮、開發區有15個“以錢養事”崗位，2024年8月，按照市機構改革的相關要求，把這些崗位劃轉到各鎮、開發區管理，這些人員所擁有的電腦、打印機、高拍儀隨之轉隸到鄉鎮，所以固定資產減少。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值20.32萬元；其他資產價值69.74萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

長期目標為長期目標為：負責全市職工醫療保險、生育保險、城鄉居民的醫療保險相關工作有序開展，切實保障醫保高效安全運行。年度目標為：（1）落實城鄉居民醫療保險政策，保障居民基本醫療健康。（2）科學確定救助對象范圍，夯實醫療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機制。強化基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障，實事求是確定困難群眾醫療保障待遇標準，確定困難群眾基本醫療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。（3）確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，確保穩定脫貧對象全員參保。

2、長期目標：負責全市職工醫療保險、生育保險、城鄉居民的醫療保險相關工作有序開展，切實保障醫保高效安全運行。具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率≤100%，指標設立依據是按計劃標準。

社會效應：城鄉居民基本醫療保障水平，有效保障，指標設立依據是按計劃標準。

滿意度指標：城鄉居民滿意度≥90%，指標設立依據是按計劃標準。

年度目標為（1）落實城鄉居民醫療保險政策，保障居民基本醫療健康.（2）科學確定救助對象范圍，夯實醫療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機制。強化基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障，實事求是確定困難群眾醫療保障待遇標準，確定困難群眾基本醫療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。（3）確保鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，確保穩定脫貧對象全員參保。具體指標設置為：

運行成本：公用經費控制率≤95%，指標設立依據是按計劃標準。

社會效應：城鄉居民基本醫療保障水平，有效保障，指標設立依據是按計劃標準。

滿意度指標：參保人員滿意度≥85%，指標設立依據是按計劃標準。

2025年醫保局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“城鄉醫療救助”項目：

1、主要內容是：依據上級文件落實城鄉醫療救助政策，強化基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障機制。2025年預算安排3000萬元，其中：3000萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：科學確定救助對象范圍，夯實醫療救助托底保障，健全防范和化解因病致貧返貧長效機制。強化基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重制度綜合保障，實事求是確定困難群眾醫療保障待遇標準，確定困難群眾基本醫療有保障，不因罹患重特大疾病影響基本生活，同時避免過度保障。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標：資助低保、五保、孤兒參保規模≥5000人次，門診救助規模≥28400人次，住院救助規模≥2384人次；質量指標 ：重點救助對象自負費用年度

限額內住院救助比例≥70%；時效指標 ：資金撥付及時率，3個月內；指標設立依據是按計劃標準。

效益指標：困難群眾看病就醫方便程度明顯提高，醫療救助對象覆蓋范圍穩步拓展。指標設立依據是按計劃標準。

滿意度指標：救助對象滿意度≥85%，指標設立依據是按計劃標準。?

2025年部門醫療救助項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。