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目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市信訪局主要職責如下：

1.受理、處理人民群眾給市委、市政府及其領導同志的來信；接待到市委、市政府來訪的群眾。

2.承辦國家、省、市領導機關交辦的信訪事項和省、市領導同志交辦的重要信訪事項，通過直接立案或責成有關地方和部門查處，按時上報處理結果。

3.向市委、市政府及其領導同志提供群眾來信來訪中的重要信息，及時反映傾向性、動態性問題和影響社會穩定的事件。

4.綜合分析人民來信來訪情況，篩選論證群眾的批評和建議，提出解決問題的意見和建議，為市委、市政府領導決策當好參謀。

5.按照“屬地管理、分級負責”、“誰主管、誰負責”的原則，向有關鎮辦和部門轉送、交辦來信來訪事項，并督促檢查落實情況，協調或直接督辦重要信訪問題。

6.對來信來訪中反映的政策性問題進行調查研究，協助市委、市政府和有關部門研究制定有關政策規定。

7.負責全市信訪工作的綜合管理。協助市委、市政府部署、檢查和指導全市信訪工作，發現和解決問題；組織交流和推廣經驗；培訓信訪干部；制定信訪工作管理規定。

8.貫徹落實省、市信訪工作領導小組有關指導信訪工作的意見。

9.督促、檢查各地各部門貫徹執行黨的群眾路線、落實事關群眾利益政策、維護群眾合法權益的情況。

10.協調鎮辦和部門解決群眾反映的突出問題。

11.總結推廣新形勢下做好群眾工作的經驗和做法。

12.指導全市信訪信息系統的建設、運行、監管和維護工作。

13.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）廣水市信訪局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構5個，分別為：辦公室、辦信和網絡股、接訪股、督辦股、復查股。

（三）下設部門（單位）2個，分別為：廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

（四）掛牌機構0個。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市信訪局預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市信訪局本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位2家，即：廣水市網絡信訪中心、廣水市群眾來訪接待中心。

（二）2025年廣水市信訪局納入預算管理人員28人。

1.核定編制17名，其中：行政編制10名，事業編制7名。

2.實有人員28人，其中：在職在編18人；離休0人；退休9人；編外長聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分 ?部門預算表

廣水市信訪局2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市信訪局2025年收入總預算366.81萬元，其中：本年收入362.31萬元，上年結轉4.5萬元，較上年預算安排增加48.29萬元，同比增加15.16%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進職工，零星增資。

1.本年收入：一般公共預算撥款290.34萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入71.97萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉4.5萬元。

（二）廣水市信訪局2025年支出總預算366.81萬元，較上年預算安排支出增加48.29萬元，同比增加15.16%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進職工，零星增資。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出362.31萬元；上年結轉安排支出4.5萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出290.34萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出76.47萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出276.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出46.76萬元；衛生健康支出19.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出23.81萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出263.96萬元；商品和服務支出77.09萬元；對個人和家庭的補助21.36萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2.4萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出2萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出285.32萬元；運轉類支出34.9萬元；特定目標類支出46.59萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市信訪局2025年財政撥款收入預算290.34萬元，較上年增加41.82萬元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進職工，零星增資。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款290.34萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市信訪局2025年財政撥款支出預算290.34萬元，較上年增加41.82萬元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進職工，零星增資。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出202.77萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出45.66萬元；衛生健康支出19.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市信訪局2025年一般公共預算支出290.34萬元，較上年增加41.82萬元，同比增加16.83%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進職工，零星增資。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出290.34萬元。其中：人員經費274.94萬元，運轉經費15.4萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出202.77萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出45.66萬元；衛生健康支出19.84萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市信訪局2025年一般公共預算基本支出290.34萬元，較上年增加74.2萬元，同比增加34.33%，主要原因是：一是開展全省信訪工作法治化試點，工作任務增多，開支增加；二是化解信訪問題增多，生活困難救助的支出增加；三是新進職工，零星增資。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費274.94萬元。其中：工資福利支出253.58萬元；對個人和家庭補助21.36萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費15.4萬元。其中：商品和服務支出15.4萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市信訪局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市信訪局2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市信訪局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市信訪局2025年機關運行經費支出預算26.1萬元，較上年增加16.08萬元，同比增加160.37%，主要原因是：有新進職工，零星增資。

（一）一般公共預算安排機關運行經費11.5萬元。

其中：辦公費0.92萬元；印刷費0.14萬元；水費0.17萬元；電費1萬元；郵電費0.8萬元；取暖費0.26萬元；物業管理費0.15萬元；差旅費 0萬元；福利費0.12萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.15萬元；其他交通費用7.8萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費14.6萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市信訪局2025年政府采購總預算2.4萬元，較上年減少4.42萬元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購2.4萬元，較上年減少4.42萬元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算2.4萬元，較上年減少4.42萬元，同比減少64.81%，主要原因是：本年度政府采購需求減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市信訪局2025年年初資產總額為94.85萬元，較上年增加0.41萬元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產94.85萬元，較上年增加0.41萬元，同比增加0.43%，主要原因是：本年度政府采購需求減少。

其中固定資產：房屋166.4平方米，價值46萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值14.64萬元；其他資產價值34.21萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(4)公務接待費0.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（六）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2025年廣水市信訪局預算支出366.81萬元，全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標2個，分別為：全面落實信訪“五化四到位”要求，深入推動信訪工作規范化、法治化；提高信訪工作的質量和效率，保障信訪人的合法權益。

本部門整體績效目標是：

長期目標：大力開展信訪法治化建設，切實提高信訪法治化水平。

具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制率≦100%，指標設立依據是預算支出標準；在職人員控制率≦100%，指標設立依據是計劃標準；“三公”經費變動率=0%、項目支出成本控制率≦100%、新增資產支出控制率與相關支出相匹配，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率指標：戰略管理與中長期規劃相符；預算編制科學、合理、規范，預算調整率≦10%；預算執行率=100%、結轉結余率=0%、政府采購執行率=100%，指標設立依據是預算支出標準。績效目標合理，績效監控開展率=100%，績效評價覆蓋率=100%，評價結果應用率=100%；資產管理制度健全，資產管理規范；財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規，指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：信訪事項的受理率=100%，信訪事項的答復率=100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：轉交積案化解率=100%，信訪法治化來訪必登率=100%，信訪法治化轉送辦結率=100%，一縣一碼應用覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：服務體制改革成效顯著，行政管理體制改革成效顯著；業務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規劃情況合理完善；智慧信訪信息系統應用全覆蓋，一縣一碼運用覆蓋鎮、村率=100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：信訪群眾滿意度≥95％，指標設立依據是計劃標準。

年度目標：全面落實信訪“五化四到位”要求，深入推動信訪工作規范化、法治化；提高信訪工作的質量和效率，保障信訪人的合法權益。，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制率≦100%，指標設立依據是預算支出標準；在職人員控制率≦100%，指標設立依據是計劃標準；會議費支出與相關支出相匹配，“三公”經費變動率=0%、項目支出成本控制率≦100%、新增資產支出控制率與相關支出相匹配，指標設立依據是預算支出標準。

管理效率指標：戰略管理與中長期規劃相符，工作計劃健全；預算編制科學、合理、規范，預算調整率≦0%；預算執行率=100%、結轉結余率≦0%、政府采購執行率=100%，指標設立依據是預算支出標準。績效目標合理，績效監控開展率=100%，績效評價覆蓋率=100%，評價結果應用率=100%；資產管理制度健全，資產管理規范；財務管理制度健全，會計核算規范，資金使用合規，指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：信訪工作法治化建設全面推進；信訪事項的受理率=100%，信訪事項的答復率=100%，指標設立依據是計劃標準。

社會效應指標：上級交督辦信訪事項化解率=100%，指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：服務體制改革成效顯著，行政管理體制改革成效顯著；業務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規劃情況合理完善；智慧信訪信息系統應用全覆蓋，一縣一碼運用全市全覆蓋，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：信訪群眾滿意度≥90％，指標設立依據是計劃標準。

廣水市信訪局2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“特定目標類項目”

1、提升信訪服務質量

（1）、主要內容是：堅持以人民為中心，按照“三到位一處理”要求，有效化解信訪突出問題，維護群眾合法權益；大力推進信訪法治化，進一步暢通信訪渠道，促進社會和諧穩定。

（2）、項目績效總目標是：單位食堂聘請人員勞務報酬，水電及食堂物資設備采購，維修維護。

（3）、項目績效指標設置情況：

成本指標：

經濟成本指標-總成本≤409820元，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：

數量指標-矛盾糾紛排查次數≥4次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-受理信訪事項件次≥1500次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-辦理信訪事項件次≥1350次，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-中聯辦、省聯辦交督辦信訪事項件數≥40件，指標設立依據是計劃標準；

數量指標-重大活動重點時期信訪安全保障次數≥4次，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-信訪事項及時受理率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-信訪事項及時辦理率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-中聯辦、省聯辦交督辦信訪事項辦結率=100%，指標設立依據是計劃標準；

質量指標-重大活動重點時期信訪安全保障完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；

時效指標-完成時間，2025年12月底前完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：

社會效益指標-和諧穩定社會環境，有效促進，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：

服務對象滿意度指標-信訪群眾落意率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市信訪局2025年提升信訪服務質量項目績效目標申報表.pdf

2、脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

廣水市信訪局2025年脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目績效目標申報表.pdf

3、黨建活動

廣水市信訪局2025年黨建活動項目績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。