午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市白泉衛(wèi)生院主要職責如下：

1、承擔基礎疾病門診診療、住院治療。

2、受廣水市衛(wèi)健局委托，承擔醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務，包括居民健康檔案管理、預防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應急工作等。

二、機構設置

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

（二）內設機構1個，分別為：白泉衛(wèi)生院內設內科、外科、康復科、婦產、中醫(yī)科、口腔科、檢驗科、放射科、心超室、公衛(wèi)科、醫(yī)保科、辦公室、財務科、藥劑科、醫(yī)務科、護理部、接種門診、社區(qū)服務站等32個科室（門診、站、村衛(wèi)生室）。。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市白泉衛(wèi)生院預算由2家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市白泉衛(wèi)生院本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市白泉衛(wèi)生院。

（二）2025年廣水市白泉衛(wèi)生院納入預算管理人員299人。

1.核定編制103名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制103名。

2.實有人員299人，其中：在職在編131人；離休0人；退休168人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

2025年白泉衛(wèi)生院二上報表部門預算草案報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年收入總預算3354.35萬元，其中：本年收入3354.35萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少1742.73萬元，同比減少34.19%，主要原因是：因2024年我院有整體搬遷故今年較上年預算有所減少增減比例有減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款579.9萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2774.45萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年支出總預算3354.35萬元，較上年預算安排支出減少1742.73萬元，同比減少34.19%，主要原因是：因2024年我院有整體搬遷故今年較上年預算有所減少增減比例有減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3354.35萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出579.9萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2774.45萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出798.49萬元；衛(wèi)生健康支出2503.85萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出1664.07萬元；商品和服務支出783.43萬元；對個人和家庭的補助338.39萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出568.45萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出2002.47萬元；運轉類支出71.06萬元；特定目標類支出1280.82萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年財政撥款收入預算579.9萬元，較上年減少780.98萬元，同比減少57.39%，主要原因是：因2025年整體搬遷已完成本著節(jié)約原則我院今年預算減少導致增減比例減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款579.9萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市白泉衛(wèi)生院2025年財政撥款支出預算579.9萬元，較上年減少780.98萬元，同比減少57.39%，主要原因是：因2025年整體搬遷已完成本著節(jié)約原則我院今年預算減少導致增減比例減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出579.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年一般公共預算支出579.9萬元，較上年增加310.67萬元，同比增加115.39%，主要原因是：按功能分類分本年衛(wèi)生健康支出較上年有所增加故增減比例有變化。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出579.9萬元。其中：人員經費455.1萬元，運轉經費0萬元，項目支出124.8萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出579.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年一般公共預算基本支出455.1萬元，較上年增加185.87萬元，同比增加69.04%，主要原因是：本年退休人員有所增加導致人員經費增加故增減比例增加。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費455.1萬元。其中：工資福利支出455.1萬元；對個人和家庭補助0萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費0萬元。其中：商品和服務支出0萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年減少1091.65萬元，同比減少100%，主要原因是：因2025年無此預算故增減比例數字較大。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年機關運行經費支出預算61.8萬元，較上年減少217.69萬元，同比減少77.89%，主要原因是：因2025年無此預算故增減比例數字較大。

（一）一般公共預算安排機關運行經費0萬元。

其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費61.8萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年政府采購總預算568.45萬元，較上年增加568.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購568.45萬元，較上年增加568.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算568.45萬元，較上年增加568.45萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市白泉衛(wèi)生院2025年年初資產總額為10131628.64萬元，較上年增加115326.9萬元，同比增加1.15%，主要原因是：因2024年業(yè)務收入有所增加故流動資產較上年增減比例有所增加。

具體情況為:流動資產10131628.64萬元，較上年增加115326.9萬元，同比增加1.15%，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例；固定資產4317862.17萬元，較上年增加4317862.17萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

其中固定資產：房屋11946平方米，價值2836240.39萬元；土地28581.28平方米，價值1068992萬元；車輛3輛，價值332655.62萬元；辦公家具價值79974.16萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為8.23萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因2024和2025年預算相同故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預算故無增減比例。

(3)公務用車運行維護費0.93萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因2024和2025年預算相同故無增減比例。

(4)公務接待費7.3萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因2024和2025年預算相同故無增減比例。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（六）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（七）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（八）有債券4800萬元

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標

1、落實國家基本公共衛(wèi)生服務人群。根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及其效果等多種因素，對基本公共衛(wèi)生服務項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務項目，努力做到把有限的資源應用于與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。積極開展優(yōu)質服務活動，深化滿意度調查，提高病人滿意度；

2、全面執(zhí)行藥品零差價調撥、零差價銷售。根據國家有關政策，廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及下轄村衛(wèi)生室使用的基本藥物95％通過湖北省藥品集中采購平臺進行采購，全面實行藥品零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低居民基本用藥負擔；

3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設。為了醫(yī)院業(yè)務發(fā)展需求、我院擬進行設備更新及房屋設備維修維護，更好的服務于廣大患者的就醫(yī)需求，營造良好的就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)院整體面貌；

4、完成衛(wèi)生院整體搬遷。醫(yī)院交付使用后改善群眾就醫(yī)流程和醫(yī)療服務能力，提高就醫(yī)獲得感和滿意度，完成年度業(yè)務收入1980萬元。

（二）長期目標1：

落實國家基本公共衛(wèi)生服務人群；具體指標設置為：

產出指標：

產出指標：居民健康檔案年初指標值25762人次，建檔率85%；健康教育年初指標值180人次，完成率85%；預防接種年初指標值4500人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值1876人次，完成率90%；孕產婦健康管理年初指標值920人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標值4922人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標值13857人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標值5320人次，完成率90%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值1124次，完成率90%；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理年初指標值451人次，完成率95%；衛(wèi)生監(jiān)督協管年初指標值278人次，完成率90%；中醫(yī)藥健康管理年初指標值6483人次，完成率85%；結核病健康管理年初指標值12人次，完成率90%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：

中長期帶來經濟效益；基本公共衛(wèi)生服務能力不斷提升，得到較優(yōu)的社會效益；基本公共衛(wèi)生服務水平不斷提高，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：

服務對象滿意率達到90%，服務對象對所獲得的基本公共衛(wèi)生服務的綜合滿意程度，包括服務方便性、及時性、服務質量等方面，指標設立依據是年初計劃指標。

長期目標2：全面執(zhí)行藥品零差價調撥、零差價銷售。

產出指標：中藥352種、西藥168種；確保所購藥品符合質量標準，達到安全、有效、經濟、適當基本藥物合理用藥達到100%，基本藥物使用率達到100%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：根據國家基本藥物制度執(zhí)行，指標設立依據是年初計劃指標。

滿意度指標：受益群眾滿意度達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

（三）年度目標1：

滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，具體指標設置為：，具體指標設置為：

產出指標：

診療人次61000人/年，各項工作合格率達到95%，指標設立依據是年初計劃指標。

效益指標：

醫(yī)療業(yè)務收入≥1200萬元，保證醫(yī)院高效運行，指標設立依據是年初計劃指標。.

滿意度指標：

患者滿意度≥93%，指標設立依據是年初計劃指標。

白泉院部門整體績效目標申報表(1).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“基本公衛(wèi)項目”

1.主要內容是：根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及其效果等多種因素，對基本公共衛(wèi)生服務的14個小項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務項目，努力做到把有限的資源應用于與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。

2024年預算安排1937萬元，其中：827萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：?根據居民的健康需求、實施健康干預措施的可行性及其效果等多種因素，對基本公共衛(wèi)生服務的14個小項工作，認真布置，工作任務對應到人，選擇和確定優(yōu)先的基本公共衛(wèi)生服務項目，努力做到把有限的資源應用于與居民健康關系最密切的問題上，使基本公共衛(wèi)生項目工作取得最佳效果。

3.項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，基本公衛(wèi)人口數173155，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，基本公共衛(wèi)生服務受益群眾覆蓋率為85%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度指標，基本公共衛(wèi)生服務受益群眾滿意度為90%，指標設立依據是.計劃標準

預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。