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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市疾病預防控制中心主要職責如下：

（一）貫徹執行國家、省、市有關疾病預防控制工作的法律、 法規、規章和政策，擬訂疾病預防控制工作規劃、年度計劃和規? 章制度，經批準后組織實施。

（二）承擔全市傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等預防與控制；擬訂全市傳染病、慢性非傳染性疾病等預防控制技術規劃并組織實施與效果評價；擬訂免疫規劃計劃并組織實施，供應和管理預防用生物制品；參與重大預防接種事故調查處置等工作。

（三）承擔突發公共衛生事件處置和救災防病的應急處置；承擔市本級重大政治、經濟、社會活動的公共衛生保障。

（四）承擔疫情及健康相關因素信息管理，對疾病和突發公共衛生事件進行監測與預警；承擔市級疾病預防控制信息網絡平臺與公共衛生信息平臺建設和運維；收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息。

（五）實施健康危害因素監測與干預；承擔職業性、放射性、環境性等疾病的監測評價和流行病學調查；承擔食品安全風險監測和評估；承擔公眾健康和營養狀況監測與評價。

（六）負責制定相關冷鏈設備裝備、更新計劃，指導各鎮辦冷鏈設備的管理與維護，確保疫苗安全接種；負責擬定轄區內疫苗使用計劃并負責接收、分發和使用管理。

（七）負責病原微生物檢驗檢測、毒物與化學污染物檢驗鑒定、化學品毒性和健康安全評價；承擔疾病預防控制實驗室質量管理和生物安全管理工作；承擔市疾病預防控制局委托的與衛生監督執法相關的檢測檢驗、分析評價、技術鑒定等工作。

（八）指導和承擔全市疾病預防控制相關健康教育、健康促進工作；對公眾進行健康指導和不良健康行為干預。

（九）為全市各醫療機構提供技術指導、業務培訓；參與疾病預防控制考核評估工作；承擔預防醫學相關研究，促進科研成果轉化。

（一○）依據有關法律、法規與規章，承擔全市公共場所衛生、職業衛生、學校衛生、飲用水衛生、放射衛生和全市醫療機構的衛生監督執法。

（一一）承擔衛生監督信息收集、整理、分析和報告。

（一二）負責開展全市兒童青少年近視防控宣傳教育、近視篩查和評估、近視治療和康復等工作；負責學生常見病防治與管理及相關危害因素監測；承擔兒童及青少年健康監測，提出干預策略與措施；負責擬訂全市學校衛生工作計劃并組織實施；開展營養改善工作。

（一三）負責全市精神疾病和心理行為問題的預防健康教育、信息收集、培訓與指導，負責對全市精神衛生服務工作的監管和評估，指導全市醫療機構開展嚴重精神障礙患者的治療、康復、技術指導、培訓、質量控制和效果評估等工作。

（一四）承擔全市從業人員預防性健康體檢和健康證明的發放工作；負責轄區內機動車駕駛員的體檢工作，包括新辦駕駛證體檢、駕駛證換證體檢、駕駛證增駕體檢等；負責體檢工作中產生的醫療廢棄物的集中收集，并按相關要求進行分類處理。

（一五）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置

（一）廣水市疾病預防控制中心核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）內設機構17個，分別為：黨政辦公室、財務科、質量管理科、傳染病防治科、衛生應急與監測預警科(傳染病監測預警中心)、地方病與消毒病媒生物控制科、免疫規劃科(預防接種門診)、職業病防治所、艾滋病結核病防治所、健康教育所、衛生檢驗檢測科、醫療衛生監督科、公共場所與學校衛生監督科、慢性非傳染病防治所、精神衛生防治科(精神衛生防治中心)、健康管理科、青少年健康中心。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市疾病預防控制中心預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市疾病預防控制中心。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市疾病預防控制中心納入預算管理人員191人。

1.核定編制130名，其中：行政編制0名，事業編制130名。

2.實有人員191人，其中：在職在編98人；離休0人；退休65人；編外長聘18人；其他人員10人（借出人員4人、借入人員5人、遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市疾控中心2025年部門預算二上公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市疾病預防控制中心2025年收入總預算5849.25萬元，其中：本年收入5813.09萬元，上年結轉36.16萬元，較上年預算安排增加1347.93萬元，同比增加29.95%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛生計生綜合監督執法局合并，人員和工作業務量擴大，人員經費和公用經費增加，財政撥款較合并前增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款1967.52萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入3845.56萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉36.16萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市疾病預防控制中心2025年支出總預算5849.25萬元，較上年預算安排支出增加1347.93萬元，同比增加29.95%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛生計生綜合監督執法局合并，人員和工作業務量擴大，人員支出和日常公用經費、項目經費支出等相應支出較合并前增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5813.09萬元；上年結轉安排支出36.16萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2003.68萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出3845.56萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出422.43萬元；衛生健康支出5275.9萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出150.92萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出2054.02萬元；商品和服務支出3008.89萬元；對個人和家庭的補助195.34萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出591萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出2249.36萬元；運轉類支出188.34萬元；特定目標類支出3411.55萬元。

6.支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市疾病預防控制中心2025年財政撥款收入預算2003.68萬元，較上年增加1439.43萬元，同比增加255.11%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛生計生綜合監督執法局合并，財政撥款人員經費和公用經費較合并前增加。另2025年將建成區內公共區域病媒生物防治項目79.96萬元、艾滋病人體檢項目36.28萬元從業人員預防性體檢項目123萬元、地方病防治項目5.67萬元、基本公共衛生服務9.2萬元納入年初預算。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1967.52萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款36.16萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市疾病預防控制中心2025年財政撥款支出預算2003.68萬元，較上年增加1439.43萬元，同比增加255.11%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛生計生綜合監督執法局合并，財政撥款人員經費和公用經費較合并前增加。另2025年將建成區內公共區域病媒生物防治項目79.96萬元、艾滋病人體檢項目36.28萬元從業人員預防性體檢項目123萬元、地方病防治項目5.67萬元、基本公共衛生服務9.2萬元納入年初預算，所以財政撥款支出比上年增多。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出26.09萬元；衛生健康支出1977.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年一般公共預算支出2003.68萬元，較上年增加1439.43萬元，同比增加255.11%，主要原因是：2025年疾控中心與原衛生計生綜合監督執法局合并，財政撥款人員經費、公用經費較合并前增加。另2025年將建成區內公共區域病媒生物防治項目79.96萬元、艾滋病人體檢項目36.28萬元從業人員預防性體檢項目123萬元、地方病防治項目5.67萬元、基本公共衛生服務9.2萬元納入年初預算。2024年公共衛生項目資金未列入預算收入中，所以2025年一般公共預算支出比上年增加。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1967.52萬元。其中：人員經費476.23萬元，運轉經費117.94萬元，項目支出1373.36萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出36.16萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出36.16萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出26.09萬元；衛生健康支出1977.59萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年一般公共預算基本支出594.17萬元，較上年增加29.92萬元，同比增加5.3%，主要原因是：2025年預算根據財政控制預算指標數據進行編制。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費476.23萬元。其中：工資福利支出474.15萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費117.94萬元。其中：商品和服務支出117.94萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按照財政預算編制要求，未使用一般公共預算經費列支“三公”經費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2024年和2025年均無因公出國（境）費預算安排。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2024年和2025年均無一般公共預算經費安排公務用車購置預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按照財政預算編制要求，2025年未使用一般公共預算經費列支公務用車運行維護費。

（四）公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：按照財政預算編制要求，公務接待費未使用一般公共預算經費列支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市疾病預防控制中心歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年機關運行經費支出預算125.28萬元，較上年減少2587.27萬元，同比減少95.38%，主要原因是：2025年預算根據財政要求進行編制，本年度商品和服務支出一部分支出在運轉公用規劃在職人員公用中列支，另一部分支出在項目支出基本運行支出中列支2557.6萬元。

（一）一般公共預算安排機關運行經費54.88萬元。

其中：辦公費6.53萬元；印刷費0.97萬元；水費1.2萬元；電費7.51萬元；郵電費10.32萬元；取暖費1.85萬元；物業管理費3.27萬元；差旅費 0萬元；福利費21.03萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費1.09萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出1.1萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費70.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年政府采購總預算123.67萬元，較上年減少13.78萬元，同比減少10.03%，主要原因是：2025年有建成區內公共區域病媒生物防治項目支出79.96萬元，與原衛生計生綜合監督執法局合并后疾控能力提升項目支出43.71萬元。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購123.67萬元，較上年減少13.78萬元，同比減少10.03%，主要原因是：因建成區內公共區域病媒生物防治項目支出，疾控能力提升項目需采購設備支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因2024年和2025年無面向小微企業采購預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算43.71萬元，較上年減少93.74萬元，同比減少68.2%，主要原因是：因疾控能力提升項目需采購相關設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本單位兩年均無政府采購工程預算；政府采購服務預算79.96萬元，較上年增加79.96萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年有建成區內公共區域病媒生物防治項目支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市疾病預防控制中心2025年年初資產總額為9262.08萬元，較上年增加776.36萬元，同比增加9.15%，主要原因是：因機構改革2024年9月與原衛生計生綜合監督執法局合并，所以資產總額增加。

具體情況為:流動資產5094.08萬元，較上年減少118.63萬元，同比減少2.28%，主要原因是：因機構改革2024年9月與原衛生計生綜合監督執法局合并，人員工資、辦公費用等運行成本增加，都會使資金流出，進而導致流動資產減少；固定資產4168萬元，較上年增加894.99萬元，同比增加27.34%，主要原因是：因機構改革2024年9月與原衛生計生綜合監督執法局合并，所以固定資產總額增加。

其中固定資產：房屋19359.59平方米，價值3699.89萬元；土地5788.3平方米，價值37萬元；車輛6輛，價值66.92萬元；辦公家具價值39.74萬元；其他資產價值324.45萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

（二）本年度單位資金預算“三公”經費安排數為61.9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按照財政預算編制要求進行“三公”經費預算編制。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：我中心2024年和2025年均無因公出國（境）費預算安排。

(2)公務用車購置18萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2025年公務用車購置按照財政預算編制要求和單位需求進行“三公”經費預算編制。

(3)公務用車運行維護費27.4萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按照財政預算編制要求和與原衛生計生綜合監督執法局合并后預算開支需求進行“三公”經費預算編制。

(4)公務接待費16.5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按照財政預算編制要求和與原衛生計生綜合監督執法局合并后預算開支需求進行“三公”經費預算編制。

（三）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（五）本年度非稅收入總預算400萬元，較上年增加240萬元，同比增加150%，主要原因是：按照機構改革方案2024年與原衛生計生綜合監督執法局合并，增加了罰沒收入。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標

長期目標：

目標1：信息化建設，提高應急處置能力；

目標2：持續開展重點傳染病防控、慢性病防治，地方病防治、落實各項慢病防控策略保障市民健康；

目標3：補齊短板，持續提高疾控機構能力建設。

年度目標：

目標1：加強AFP病例監測，提高我市AFP監測系統敏感性，采取針對性的防控措施，按照國家總體部署，繼續落實脊灰疫苗“2+2”免疫策略，保持脊灰疫苗高接種率。加強流腦、乙腦、百日咳、白喉、破傷風等疫情監測和疫情應急處置工作

目標2：做好突發公共衛生事件現場處置溝通、協調及信息收集報送工作。完成2023年度全市傳染病防控演練和全市疾控系統應急隊伍拓展訓練；

目標3：積極開展吸毒、暗娼、MSM、性病門診就診者等高危人群的主動監測工作。做好哨點監測，完成吸毒人員HIV、梅毒、丙肝抗體的采樣檢測；

目標4：進一步加強專項經費支出的計劃性和規范性，提高資金的使用效率；

目標5：做好中心黨建、黨風廉政建設、社會治安綜合治理、安全生產、控煙、保密工作、志愿者服務、檔案管理、文件收發、信訪維穩、政務信息公開等工作，高質量完成上級下達的各項任務；

目標6：加強創建國家衛生市和愛國衛生工作，切實提升“創衛”和愛國衛生工作的統籌謀劃、組織協調、群眾動員能力，落實和保障工作經費，確保工作的正常開展。

目標7：舉辦疫情防控、基本公共衛生、傳染病防治、健康教育、免疫接種、衛生監測、衛生檢驗、質量管理等內部能力提升培訓班，將技術傳授給基層，切實推進防病關口前移的有效落實。

目標8：持續推進慢性病防控工作的落實。一是加大慢性病系列宣傳、健康義診等活動，提升全民預防意識，基本實現心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等重大慢性病發病率上升趨勢得到遏制；二是加大對各醫療機構的業務指導、督導力度，確保全市“一盤棋”，縮小各鎮域的差距。

目標9：加強輸入性瘧疾防控，主動防控輸入性瘧疾，嚴格輸入性瘧疾病例報告和處置。

目標10：開展居民碘鹽監測。在廣水市轄區內選擇五個鎮，對常住人口中8-10歲兒童、孕婦家庭中采集食用鹽樣，開展碘鹽覆蓋率、合格碘鹽食用率調查。? ? ? ? ?

2、長期目標具體指標設置

產出指標：網絡直報覆蓋率100%；疫情報告督導覆蓋率100%；傳染病監測完成率達100%；對鄉鎮完成督導每年4次。指標設立依據：根據《湖北省地方病防治“十三五”規劃》《隨州市地方病防治“十三五”規劃》《中華人民共和國傳染病防治法》相關要求。

效益指標：傳染病防控率90%。預防控制傳染病、提高核心知識知曉率，引導居民提高自我防范意識，講究個人衛生，預防疾病。倡導高危人群在流感流行季節前接種流感疫苗。加強艾滋病等重大傳染病防控，擴大檢測和治療，減少二代傳播。強化地方病防治，控制和消除重點地方病。指標設立依據：《健康中國行動（2019-2030年）》。

滿意度指標：服務對象滿意度均≥85%，上級部門滿意度均≥95%。依據工作職責及年度計劃。

3、年度目標具體指標設置

（一）重大傳染病防控項目績效目標

產出指標：

1、免疫規劃：適齡兒童管理50000名，指標設立依據是：根據項目實施方案，用于落實疾控中心、各鎮辦（1+23）接種點全人群免疫規劃信息系統建設和運行。

2、免疫規劃項目理論培訓≧2期，指標設立依據是：根據項目工作方案，提升各專業人員業務水平和操作技能，為更好地服務轄區內人群。

3、艾滋病防治項目VCT≧200人，指標設立依據是：根據鄂疾控發〔2022〕23號，落實自愿咨詢檢測工作。

4、結核病項目確診患者診療篩查≧2905例，指標設立依據是：根據年初省下達任務。

5、嚴重精神障礙患者管理治療項目病例篩查與確診≧290例，指標設立依據是：根據項目實施方案，落實轄區內嚴重精神障礙患者高危人群的篩查與確診工作。

6、重點傳染病督導及處置200人，指標設立依據是：根據項目實施方案。

7、瘧疾血檢150人，指標設立依據是：根據項目實施方案。

8、每日水質檢測上報730份，指標設立依據是：根據項目實施方案。

9、學生常見病和健康影響因素監測體檢人數≧1840人，指標設立依據是：根據項目實施方案。

10、食源性疾病主動監測420例，指標設立依據是：根據項目實施方案。

效益指標：

1、免疫規劃疫苗接種率≧90%，指標設立依據是：根據湖北省免疫規劃項目實施方案。

2、免疫規劃接種疫苗相關疾病患病率不斷下降，指標設立依據是：讓轄區內的群眾能按需、及時進行疫苗接種，提升自身健康。

3、提高全人群艾滋病防治知曉率≧85%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

4、有效遏制艾滋病疫情上升趨勢，指標設立依據是：根據項目工作要求，落實各項監測、干預、治療和管理措施，逐步降低發病率。

5、結核病初診患者篩查不斷提升，指標設立依據是：根據項目工作要求，提高轄區內肺結核患者發現，降低傳染。

6、嚴重精神障礙患者健康管理項目督導覆蓋率100%，指標設立依據是：根據《湖北省2021年湖北省嚴重精神障礙患者管理治療項目實施方案》。

7、傳染病調查處置隨訪率100%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

8、瘧疾血檢完成率100%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

9、每日水質監測水樣采集率100%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

10、學生重點常見病監測質控率100%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

滿意度指標：

重大傳染病防控項目服務對象滿意度≥80%，相關部門滿意度≥80%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（二）基本公共衛生服務項目績效目標

產出指標：

1、居民健康檔案-項目重點人群簽約管理≧53955例，指標設立依據是：根據項目實施方案，重點人群簽約數*25%。

2、老年人健康管理-項目管理技術指導≧68天，指標設立依據是：根據項目工作計劃安排，17個鄉鎮衛生院*4次/年。

3、高血壓和2型糖尿病等慢性病患者健康管理-技術指導≧68天，指標設立依據是：根據項目工作計劃安排，17個鄉鎮衛生院*4次/年。

4、嚴重精神障礙患者健康管理項目-質控、數據處理≧580人，指標設立依據是：根據鄂衛辦通〔2020〕28號測算要求知情同意人數4687*12.04%。

5、慢病監測（死因監測、腫瘤、心腦血管事件報告）項目質控、數據審核、數據訂正≧10450例，指標設立依據是：根據項目實施方案，轄區常住人口數*（6‰粗死亡率+腫瘤報告發病率250/10萬+心腦血管報告發病率620/10萬）。

6、疑似預防接種異常反應監測和調查處理150例，指標設立依據是：根據項目實施方案，初步判定反應分類，維護社會穩定。

7、肺結核項目-疑似患者診查和處置人數≧2530例，指標設立依據是：根據項目實施方案，疑似肺結核癥狀篩查。

8、傳染病和突發公共衛生事件報告和處理項目培訓≧2期，指標設立依據是：根據工作要求，隊伍建設，提升能力。

9、衛生應急-專業隊伍演練與拉練≧1次，指標設立依據是：根據工作要求。

10、職業病危害因素監測-廠家數量≧30家，指標設立依據是：根據工作要求，加強企業職業危害因素監測。

11、地方病防治-碘缺乏病監測評價600份，指標設立依據是：根據省文件要求，300份鹽樣及300份尿樣監測。

12、健康教育-健康教育知識講座進鎮、辦、市經濟開發區巡講12次，指標設立依據是：根據項目工作計劃安排。

15、健康促進-煙草和健康素養監測1次，指標設立依據是：根據項目工作計劃安排。

16、國家雙隨機抽查監督138戶，衛生執法辦案170起，指標設立依據是：根據項目工作計劃安排。

效益指標：

1、居民健康水平逐步提高，指標設立依據是：根據項目實施方案。

2、提高公眾對疫防接種意識，指標設立依據是：根據項目實施方案。

3、規范公共衛生和醫療服務秩序，指標設立依據是：根據項目實施方案。

4、長期保障人民群眾身體健康，指標設立依據是：根據項目實施方案。

滿意度指標：

基本公衛項目服務對象滿意度≥80%，相關部門滿意度≥80%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（三）建成區內公共區域病媒生物防治項目績效目標：

產出指標：

1、毒餌站6000個，藥品廠家有生產許可證、藥效在有效期內，對人蓄是安全的。

2、滅鼠藥5000斤，低毒無殘留，在有效期內，產品有生產合格證。

3、滅蚊滅蠅藥1000斤，對環境無污染。

4、滅蚊幼緩釋包10000包，對空氣無污染，對人蓄安全。

5、滅蟑藥10000包，對空氣無污染，對人蓄安全。

效益指標：

4年內四害密度達到國家病媒生物控制C級標準。指標設立的依據：根據該項目要求設置。

滿意度指標：

城市居民滿意度≥80%，相關部門滿意度≥80%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（四）從業人員預防性體檢項目績效目標：

產出指標：

1、體檢人次數≥1.9萬人次，指標設立依據是：根據廣水現有從業人員數測算。

2、體檢項目數≥6項，指標設立依據是：根據體檢工作要求。

3、健康體檢辦證≥1.9萬人次，指標設立依據是：根據廣水現有從業人員數測算。

效益指標：

居民健康水平持續上升，指標設立依據是：根據項目工作要求。

滿意度指標：

從業體檢人員滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（五）艾滋病人免費檢查項目績效目標：

產出指標：

1、檢查人次≥300人次，指標設立依據是：根據項目工作要求。

2、新病人年檢查次數7次，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

3、既往病人年檢查次數4次，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

4、免費檢查項目≥18項，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

效益指標：

1、降低受益群眾體檢成本36.28萬元，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2、有效預防和控制艾滋病在我市的流行，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

滿意度指標：

受益群眾滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

（六）地方病防治項目績效目標：

產出指標：

1、鹽碘、尿碘監測份數≥100份，指標設立依據是：根據項目實施方案。

2、甲腫病人管理≥10人，指標設立依據是：根據項目實施方案。

3、社會動員健康教育≥1場次，指標設立依據是：根據項目實施方案。

效益指標：

1、提升居民食用鹽碘含量正常范圍知曉率≥80%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2、提升碘缺乏病知曉率≥80%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

滿意度指標：

咨詢人群滿意度≥90%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

（七）疾控能力提升項目績效目標

產出指標：

1、車庫改造3155㎡，外墻改造4006㎡，辦公樓室內改造7200㎡，指標設立依據是：根據年度工作安排。

2、執法車輛購置1臺，指標設立依據是：根據年度工作安排及業務發展需求。

3、辦公設備臺數≥60臺，專用設備1臺，指標設立依據是：根據年度工作安排及業務發展需求。

效益指標：

設備利用率≧99%，有利于提高工作效率，促進疾控事業發展。指標設立依據是：按財政局及中心制度規定要求。

滿意度指標：

受益群眾滿意度≧95%，指標設立依據是：根據年度工作目標。

職工滿意度≧95%，指標設立依據是：根據工作計劃。

（八）疾控服務項目績效目標

產出指標：

培訓人次數≧600人，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

疾控中心服務人次≥114789人次，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

房屋維修面積10897平方米，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

設備維修臺數10臺，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

效益指標：

1、持續提升疾控服務水平，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2、持續提升疾控業務水平，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

滿意度指標：

提高患者滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

廣水市疾控中心2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

廣水市疾病預防控制中心本年度共編制八大項目績效，分別是重大傳染病防控項目績效目標、基本公共衛生服務項目績效目標、建成區內公共區域病媒生物防治項目績效目標、從業人員預防性體檢項目績效目標、艾滋病人免費檢查項目績效目標、地方病防治項目績效目標、疾控能力提升項目績效目標、疾控服務項目績效目標。

（一）“從業人員預防性體檢項目”主要內容是：為全市約2.3萬從業人員提供健康體檢服務，對體檢合格人員發放預防性健康體檢合格證。保障我市人民身體健康，減少傳染病的傳播和流行，促進實體經濟發展。2025年預算安排123萬元，其中：123萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：完成全市從業人員提供健康體檢服務，對體檢合格人員發放預防性健康體檢合格證。

從業人員預防性體檢項目績效目標：

產出指標：

1、體檢人次數≥1.9萬人次，指標設立依據是：根據廣水現有從業人員數測算。

2、體檢項目數≥6項，指標設立依據是：根據體檢工作要求。

3、健康體檢辦證≥1.9萬人次，指標設立依據是：根據廣水現有從業人員數測算。

效益指標：

居民健康水平持續上升，指標設立依據是：根據項目工作要求。

滿意度指標：

從業體檢人員滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（二）“建成區內公共區域病媒生物防治項目”主要內容是全市組織開展國家衛生城市創建工作，其中包含國家衛生城市創建病媒生物防制工作。2025年預算安排79.96萬元，其中：53萬元資金來源為當年一般公共預算資金，26.96萬元為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：為貫徹落實國家衛生城市創建工作，有效預防和降低病媒生物傳播疾病的發生和流行，確保達到創建國家衛生城市病媒生物防制除“四害”目標。

產出指標：

1、毒餌站6000個，藥品廠家有生產許可證、藥效在有效期內，對人蓄是安全的。

2、滅鼠藥5000斤，低毒無殘留，在有效期內，產品有生產合格證。

3、滅蚊滅蠅藥1000斤，對環境無污染。

4、滅蚊幼緩釋包10000包，對空氣無污染，對人蓄安全。

5、滅蟑藥10000包，對空氣無污染，對人蓄安全。

效益指標：

4年內四害密度達到國家病媒生物控制C級標準。指標設立的依據：根據該項目要求設置。

滿意度指標：

城市居民滿意度≥80%，相關部門滿意度≥80%，指標設立依據是：根據項目工作要求。

（三）“疾控服務項目”主要內容是做好疾控中心（衛生監督所）預算管理，保障各科室業務正常開展，對全中心水電、通信進行穩定供應；中心設施設備等得到及時 維修維護，保證其正常運行；保障聘用人員的勞務報酬；為來中心辦理各項業務來人以及中心工作人員提供安全、整潔、舒適的環境。2025年預算安排2557.64萬元，其中：755.41萬元資金來源為當年一般公共預算資金，400萬元資金來源為當年納入一般公共預算管理的非稅收入，1402.23資金來源為自有資金。

項目績效總目標是：通過一系列的專項措施和活動，保障公眾健康、預防和控制疾病的發生與傳播。

產出指標：

培訓人次數≧600人，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

疾控中心服務人次≥114789人次，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

房屋維修面積10897平方米，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

設備維修臺數10臺，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

效益指標：

1、持續提升疾控服務水平，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

2、持續提升疾控業務水平，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

滿意度指標：

提高患者滿意度≥95%，指標設立依據是：根據項目工作計劃。

1.廣水市疾控中心2025年重大傳染病防控項目申報表.pdf

2.1 廣水市疾控中心2025年基本公衛項目（中央）申報表.pdf

3.廣水市疾控中心2025年建成區內公共區域病媒生物防治項目申報表.pdf

4.廣水市疾控中心2025年從業人員預防性體檢項目申報表.pdf

5.廣水市疾控中心2025年艾滋病人免費檢查項目申報表.pdf

6.廣水市疾控中心2025年地方病防治項目申報表.pdf

7.廣水市疾控中心2025年疾控能力提升項目申報表.pdf

8.廣水市疾控中心2025年疾控服務項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。