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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項目支出預(yù)算明細表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市吳店財政所主要職責(zé)如下：??????????

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市吳店財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

（二）無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。??????????

（三）無下設(shè)部門（單位）。??????????

（四）無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市吳店財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

1.獨立核算單位1家，即：廣水市吳店財政所本級。??????

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市吳店財政所納入預(yù)算管理人員12人。??????

1.核定編制12名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制12名。??????

2.實有人員12人，其中：在職在編12人；離休0人；退休4人；編外長聘0人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表

?????吳店財政所部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市吳店財政所2025年收入總預(yù)算264.29萬元，其中：本年收入263.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元，較上年預(yù)算安排增加0.89萬元，同比增加0.34%，主要原因是：人員變動工資需求數(shù)增大。??????????

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款196.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入67.52萬元。??????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

（二）廣水市吳店財政所2025年支出總預(yù)算264.29萬元，較上年預(yù)算安排支出增加0.89萬元，同比增加0.34%，主要原因是：人員變動工資需求數(shù)增大。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出263.79萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0.5萬元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出196.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出67.52萬元。??????????

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出179.81萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出45.96萬元；衛(wèi)生健康支出13.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.8萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出192.89萬元；商品和服務(wù)支出63.08萬元；對個人和家庭的補助8.31萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??????????

5支出按支出類別分：人員類支出201.21萬元；運轉(zhuǎn)類支出33.38萬元；特定目標類支出29.7萬元。??????????

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市吳店財政所2025年財政撥款收入預(yù)算196.77萬元，較上年增加18.37萬元，同比增加10.3%，主要原因是：人員變動工資需求數(shù)增大。??????????

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款196.27萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0.5萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市吳店財政所2025年財政撥款支出預(yù)算196.77萬元，較上年增加18.37萬元，同比增加10.3%，主要原因是：人員變動工資需求數(shù)增大。??????????

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出141.37萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35.96萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.8萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店財政所2025年一般公共預(yù)算支出196.77萬元，較上年增加18.37萬元，同比增加10.3%，主要原因是：人員變動工資需求數(shù)增大。??????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。????????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出196.27萬元。其中：人員經(jīng)費170.21萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費6.06萬元，項目支出20萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.5萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0.5萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。????????

一般公共服務(wù)支出141.37萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35.96萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.8萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市吳店財政所2025年一般公共預(yù)算基本支出176.27萬元，較上年增加8.87萬元，同比增加5.3%，主要原因是：人員變動工資需求數(shù)增大。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費170.21萬元。其中：工資福利支出161.89萬元；對個人和家庭補助8.31萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費6.06萬元。其中：商品和服務(wù)支出6.06萬元；資本性支出0萬元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????????

廣水市吳店財政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.5萬元，較上年減少4萬元，同比減少88.89%，主要原因是：主要資金來源為單位資金。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（三）公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（四）公務(wù)接待費0.5萬元，較上年減少4萬元，同比減少88.89%，主要原因是：公務(wù)接待費用由鎮(zhèn)辦專戶資金支付。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市吳店財政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市吳店財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明??????????

廣水市吳店財政所2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算17.78萬元，較上年減少10.36萬元，同比減少36.82%，主要原因是：壓縮日常開支。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.76萬元。??????????

其中：辦公費0.6萬元；印刷費0萬元；水費0.1萬元；電費1.7萬元；郵電費1.2萬元；取暖費1萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????????

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費13.02萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市吳店財政所2025年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市吳店財政所2025年年初資產(chǎn)總額為131.66萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：固定資產(chǎn)無變動。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；固定資產(chǎn)131.66萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：固定資產(chǎn)無變動。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋1275平方米，價值104.86萬元；土地1483.2平方米，價值2萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值8.58萬元；其他資產(chǎn)價值16.22萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為3.9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(4)公務(wù)接待費3.9萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)接待費用由鎮(zhèn)辦專戶資金支付。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。????

（六）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

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第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????????

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行；年度目標為以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行??????????

（二）長期目標1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標設(shè)置為：??????????

運行成本：公用經(jīng)費控制率≤98%；在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤98%；“三公”經(jīng)費變動率≤98%；項目支出成本控制率≤90%；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%；指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

管理效率：中長期規(guī)劃相符性基本符合；工作計劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)；預(yù)算編制合理；立項規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%；轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)；政府采購執(zhí)行率=100%；事前績效評估完成率=100%；績效目標合理；績效監(jiān)控開展率=100%；績效評價覆蓋率=100%；評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全；會計核算規(guī)；資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

履職效能：各單位經(jīng)費保障率≥90%；部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放6246戶；財政獎補項目項目驗收合格率=100%；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

社會效應(yīng)：各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%；預(yù)決算人大投票通過率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；財政獎補項目受益人數(shù)=3500人；檢查后單位財務(wù)費用節(jié)約率≤20%；各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效顯著提高；行政管理體制改革成效顯著提高；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%；部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強；信息化建設(shè)情況有序提升。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度：服務(wù)對象滿意度≥95％；部門滿意度≥98％。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。??????????

（三）年度目標1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標設(shè)置為：??????????

運行成本：公用經(jīng)費控制率≤98%；在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤98%；“三公”經(jīng)費變動率≤98%；項目支出成本控制率≤90%；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%；指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

管理效率：中長期規(guī)劃相符性基本符合；工作計劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)；預(yù)算編制合理；立項規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%；轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)；政府采購執(zhí)行率=100%；事前績效評估完成率=100%；績效目標合理；績效監(jiān)控開展率=100%；績效評價覆蓋率=100%；評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全；會計核算規(guī)；資金使用合規(guī)。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

履職效能：各單位經(jīng)費保障率≥90%；部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放6246戶；財政獎補項目項目驗收合格率=100%；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

社會效應(yīng)：各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%；預(yù)決算人大投票通過率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；財政獎補項目受益人數(shù)=3500人；檢查后單位財務(wù)費用節(jié)約率≤20%；各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效顯著提高；行政管理體制改革成效顯著提高；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%；部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強；信息化建設(shè)情況有序提升。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

滿意度：服務(wù)對象滿意度≥95％；部門滿意度≥98％。指標設(shè)立依據(jù)是參照計劃標準制定規(guī)劃。

附件3：部門整體績效目標申報表.pdf????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

（一）“后勤服務(wù)運維項目”??????????

1.主要內(nèi)容是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂。2024年預(yù)算安排9萬元，其中：1萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，8萬元資金來源為納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入資金。??????????

2.項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂??????

3.項目績效指標設(shè)置情況：??????????

成本指標：后勤服務(wù)成本≤9萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

產(chǎn)出指標：聘請后勤人員=2人；委托業(yè)務(wù)次數(shù)≤2次；后勤人員服務(wù)達標率≥97%；委托業(yè)務(wù)完成率≥98%；完成時間12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：機關(guān)后勤保障有效保障，職工身心健康顯著提升。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。??????????

后勤服務(wù)運維項目申報表.pdf

（二）“惠民及惠農(nóng)項目”??????????

1.主要內(nèi)容是：負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排5.8萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，3.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：業(yè)務(wù)成本≤5.8萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：監(jiān)督卡印刷≥14000張；政策知識宣傳次數(shù)≥3次；監(jiān)督卡印刷合格率≥98%；政策知識宣傳覆蓋率≥98%；培訓(xùn)合格及完成率≥95%；完成時間10月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：惠農(nóng)政策知曉率100%；業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：受益人群滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

惠民及惠農(nóng)項目申報表.pdf

（三）“財政監(jiān)督管理項目”

1、主要內(nèi)容：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排23.9萬元，其中：5.2萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入資金，0.5萬元資金來源為使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。16.2萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：財政監(jiān)督管理成本≤23.9萬元，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標：財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次；財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=15個村；財政資金監(jiān)管率≥100%；財務(wù)代理考核完成率≥100%；完成時間12月底，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：財政資金利用率最大化；財政制約激勵機制更加健全。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

財政監(jiān)督管理項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。??????????

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????