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廣水市2024年財政決算信息公開

發布時間：2025-10-10
信息來源：廣水市財政局
【字體：大中小】

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第一部分　廣水市2024年財政決算的決議

第二部分　關于廣水市2024年財政決算（草案）的報告

第三部分　廣水市2024年財政決算情況說明

1、廣水市2024年轉移支付情況說明

2、廣水市2024年政府性債務情況說明

3、廣水市2024年預算績效工作執行情況

4、廣水市2024年“三公”經費決算執行情況說明

第四部分　一般公共預算

1、一般公共預算收入決算表

2、一般公共預算支出決算表

3、一般公共預算本級支出決算表

4、一般公共預算本級基本支出決算表

5、一般公共預算稅收返還和轉移支付決算表

6、專項轉移支付分項目、分地區決算表

7、政府一般債務限額和余額情況表

8、本級匯總一般公共預算“三公”經費決算支出情況表

第五部分??政府性基金決算

1、政府性基金收入決算表

2、政府性基金支出決算表

3、政府性基金本級支出決算表

4、政府性基金轉移支付決算表

5、政府專項債務限額和余額情況表

第六部分　國有資本經營決算

1、國有資本經營預算收入決算表

2、國有資本經營預算支出決算表

3、國有資本經營本級預算支出決算表

4、國有資本經營預算專項轉移支付分地區、分項目決算表

第七部分　社會保險基金決算

1、社會保險基金收入決算表

2、社會保險基金支出決算表

3、城鄉居民基本養老保險基金收支決算表

4、機關事業單位基本養老保險基金收支決算表

注：其余險種已被上級統籌

第八部分　廣水市2024年地方債券及債務情況

廣水市2023年地方債券及債務情況

地方政府、還本付息決算表

第九部分　廣水市2024年重點項目績效評價

廣水市2024年重點項目績效評價

第一部分?

（2025年9月24日廣水市第九屆人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過）

第二部分

關于廣水市2024年財政決算（草案）的

報??????告

——2025年9月24日在廣水市第九屆人民代表大會

常務委員會第28次會議上

廣水市財政局局長??夏??勇

各位副主任、各位委員:

我受市人民政府委托，報告廣水市2024年財政決算（草案），請予審議。

一、2024年財政決算情況

（一）一般公共財政收支決算。

1.本級一般預算收入情況。2024年，全市一般公共預算收入實現185,008萬元。其中：稅收收入122,681萬元、非稅收入62,327萬元。

2.本級一般預算支出情況。全市本級一般公共預算支出726,377萬元。其中：一般公共服務支出86,946萬元、國防支出387萬元、公共安全支出20,299萬元、教育支出105,556萬元、科學技術支出14,486萬元、文化體育與傳媒支出12,337萬元、社會保障和就業支出129,775萬元、衛生健康支出42,542萬元、節能環保支出8,012萬元、城鄉社區支出40,284萬元、農林水支出125,167萬元、交通運輸支出24,919萬元、資源勘探信息等支出40,055萬元、商業服務業等支出460萬元、自然資源海洋氣象等支出4,039萬元、糧油物資儲備支出2,363萬元、住房保障支出52,939萬元、災害防治及應急管理支出2,754萬元、債務付息支出12,882萬元、其他支出175萬元。

3.地方公共財政收支平衡情況。我市公共財政收入總計795,655萬元，分項情況為：地方一般公共財政預算收入185,008萬元；省級財政補助收入382,445萬元，其中：省級返還性收入17,048萬元、一般性轉移支付收入333,174萬元、專項轉移支付收入32,223萬元；政府債券轉貸收入56,355萬元；上年結轉38,014萬元；動用預算穩定調節基金10,000萬元；調入資金123,833萬元。公共財政支出總計795,655萬元，分項情況為：本級一般公共預算支出726,377萬元；上解上級支出34,290萬元；補充預算穩定調節基金87萬元；政府債券還本支出32,515萬元；結轉下年支出2,386萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（二）政府性基金收支決算。

1.政府性基金收入情況。2024年，全年政府性基金收入合計286,892萬元。其中：本級收入37,629萬元（分別為：國有土地使用權出讓收入30,429萬元、城市基礎設施配套費收入300萬元、污水處理費1,552萬元、其他政府性基金收入5,348萬元）；政府性基金補助收入71,826萬元；上年結轉68,875萬元；調入資金6,883萬元；地方政府專項債券轉貸收入101,679萬元。

2.政府性基金支出情況。2024年，政府性基金支出286,892萬元。其中：本級政府性基金支出87,866萬元、政府債券還本支出52,040萬元、待償債再融資專項債券結余5,500萬元、結轉下年支出141,486萬元。

3.政府性基金收支平衡情況。政府性基金收入總計286,892萬元，政府性基金支出總計286,892萬元。收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金收支決算。

1.社會保險基金收入情況。2024年，全市社會保險基金收入138,403萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金收入60,554萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入77,849萬元（含本級公共財政預算補助31,653萬元）。

2.社會保險基金支出情況。2024年，全市社會保險基金支出123,609萬元。其中：城鄉居民基本養老保險基金支出39,755萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出83,854萬元。

企業職工基本養老保險基金和城鄉居民基本醫療保險基金分別由省級和隨州市統籌，不在本級決算反映。

3.社會保險基金收支平衡情況。2024年，全市社會保險基金收入總計138,403萬元，支出總計123,609萬元。收支相抵，當年結余14,794萬元，年末滾存結余152,779萬元。

（四）國有資本經營收支決算。

2024年，全市國有資本經營預算收入16,137萬元，其中：本級國有資本經營預算收入16,045萬元，上級轉移支付收入44萬元，上年結轉48萬元。全市國有資本經營預算支出16,137萬元，其中：本級國有資本經營預算支出15,667萬元、結轉下年支出470萬元（為項目配套資本金支出）。收支相抵，當年收支平衡。

二、地方政府性債務情況

（一）2024年政府債務限額情況。2024年，省下達廣水市政府債務限額761,782萬元，其中：一般債務限額420,201萬元、專項債務限額341,581萬元。截止年底，我市政府債務余額729,806萬元，低于限額31,976萬元。其中：一般債務余額408,446萬元，低于限額11,755萬元；專項債務余額321,360萬元，低于限額20,221萬元。

（二）2024年政府債務變動情況。截止2024年底，我市政府債務余額729,806萬元，較上年底增加95,478萬元。具體為：當年新增政府債務158,034萬元，其中：新增一般債券資金25,154萬元、專項債券資金82,299萬元、再融資債券資金50,581萬元。因2022年度印臺醫院整體搬遷項目概算調整，省級財政收回當年專項債券資金2,000萬元。當年償還政府債務134,697萬元。其中：使用公共預算資金償還到期一般債務1,314萬元、償還專項債務10,661萬元、償還隱性債務45,042萬元；使用再融資債券資金償還一般債務31,201萬元、償還專項債券19,380萬元、償還隱性債務27,099萬元。

三、2024年財政主要工作

2024年，財政部門牢固樹立“大財政”理念，堅持適度加力、提質增效，高度重視市人大審查審議提出的意見和建議，切實增強經濟活力、防范化解風險、改善社會預期，財政運行總體平穩、穩中有進。

（一）多措并舉、拓展財源，持續增強財政保障能力。加強組織調度。強化與稅務部門聯動，緊盯全年收入預期目標，堅持周碰頭、旬分析、月調度工作機制，努力實現財政收入合理增長。承接上級政策。緊盯重大領域和重點項目，進一步完善上爭工作機制，搶抓國家一攬子增量政策重大機遇，2024年，共獲批“兩重”領域超長期特別國債48,708萬元、“兩新”領域7,186萬元；爭取縣級基本財力保障資金12,000萬元、職業年金補助資金5,304萬元、解決庫區移民突出問題專項資金3,640萬元、中央財政油茶產業發展示范獎補資金4,121萬元。用好政策工具。不折不扣執行國家和省出臺的各項稅費優惠政策，全年為企業減稅降費及退稅90,731萬元，其中超過70%制造業和中小微企業受惠。

（二）精準施策、加力提效，不斷鞏固經濟向好態勢。支持產業科創發展。安排科技創新、人才發展等專項資金2,318萬元，全市新增省級以上專精特新企業7家、新認定高新技術企業16家。發揮財政政策撬動作用。通過制定貸款貼息、融資擔保等“財政+金融”具體措施，為我市龍頭企業貸款貼息332萬元，為創業擔保貸款、“301”首貸戶貸款貼息693萬元，惠及企業110戶。支持落實促消費各項政策措施。發放購房契稅補貼932.5萬元，惠及632戶；發放“惠購湖北”消費券80萬元、“繽紛四季嘉年華·惠聚廣水消費年”消費券114.4萬元、“極目楚天·鐘情隨州”文旅消費券40.97萬元。

（三）聚焦重點、改善民生，有效落實惠民利民舉措。突出就業優先導向。安排就業補助資金4,744萬元，支持抓好高校畢業生等重點人群就業、農民工穩崗留工、新就業形態和多渠道靈活就業。兜牢社會保障底線。統籌一般公共財政預算彌補機關事業養老保險基金收支缺口31,653萬元，確保退休人員養老金發放不拖一天、不漏一人、不差一分。撥付社會救助資金18,974萬元，有效保障39,808名城鄉低保對象、特困供養人員、殘疾人、孤兒等困難群眾基本生活。推動教育文化發展。完善教育經費投入機制，合理確定投入水平和撥款標準，安排資金107,593萬元，切實保障教育投入“兩個只增不減”。安排文化旅游體育支出4,388萬元，完成“戀上隨州”智慧文旅平臺廣水頻道搭建，實現聚集宣傳流量和承接轉化；開展“金秋隨州和美廣水”一季三會四賽系列文化、旅游、體育活動，充分展現廣水獨特的人文魅力；保障“送戲下鄉”活動182場，讓廣大人民群眾在家門口就能享受到高質量的“文化盛宴”。

（四）深化改革、提升效能，全面提升財政管理水平。優化用款計劃審批流程。積極應對財政吃緊壓力，通過對國庫用款計劃審批環節前移至業務股室，極大的提高了財政資金支付進度的合理性和科學性。實行預算存量指標“零結轉”。持續關注各預算單位項目執行支出進度，對當年市本級財政預算安排的結余資金按照“零結轉”的原則，由市級財政全部予以收回。2024年，通過本級指標“零結轉”收回資金3,542萬元。打牢“零基預算”管理基礎。結合財政支出政策、經費支出標準、當年財力水平、輕重緩急情況等，加強財政資源統籌能力，優先保障重大戰略、重要任務、重點改革任務落實落地。2024年，我市實行部門預算基本支出定額管理，首次按職能職責、業務規模和履職需求，將相對統一的26項基本公用經費劃分為51類標準，將支出標準作為預算編制的基本依據，不得超標準編制預算。持續夯實預算績效評審。充分發揮績效在資源配置中的主導作用，對績效目標有偏差、預算執行率低的項目，及時修正調整，避免資金閑置沉淀。2024年共計取消無效、低效支出59,330萬元。同時，全面實施項目資金財政評審，推行“先評審后招標、先評審后建設、先評審后結算”管理機制。2024年，累計核減各類項目資金25,881萬元，單個項目平均核減率12.31%，實現政府投資從估算到決算的全過程管理。

（五）嚴密防范、兜牢底線，全力保障財政安全運行。強化財政庫款調度。密切監測庫款流入、流出及余額變動情況，建立“保工資專戶”機制，優先保障“三保”支出；積極對接上級財政部門，爭取省級對我市庫款調度傾斜，提高我市庫款保障能力。2024年，累計爭取省級調度資金523,206萬元。有效化解存量債務。積極爭取再融資債券資金77,680萬元化解存量債務，其中：償還到期政府債務50,581萬元、化解政府隱性債務27,099萬元；本級財政安排資金化解存量債務57,017萬元，其中：償還到期政府債務11,075萬元、化解政府隱性債務45,042萬元，實現我市政府債務率下降11個百分點，持續保持在綠色等級。加大到期債務清收。進一步加強地方政府專項債券項目收益歸集管理，全年共計清收到期債務本息20,780萬元，最大程度減輕本級財政償還到期債務本息壓力。

2024年，在市委的堅強領導下，在市人大監督指導下，我市財政改革發展工作成效顯著，多次獲得上級肯定和表彰。成績屬于過去，挑戰仍需面對，2025年已過“半程”，我們將錨定全年既定任務目標，繼續向難而進、向高而攀，為廣水市“提升發展能級，建功支點建設”作出新的更大貢獻。

以上報告，請予審議！

第三部分?

廣水市2024年轉移支付情況說明

一、2024年廣水市轉移支付收入情況
　　2024年省下達廣水市一般公共預算轉移支付382,445萬元，其中：省級返還性收入17,048萬元、一般性轉移支付333,174萬元（共同財政事權轉移支付收入145017萬元）、專項轉移支付32,223萬元。2024年省下達廣水市政府性基金轉移支付71,826萬元。　　

二、2024廣水市轉移支付明細情況
　　1、2024年一般公共預算轉移支付
????2024年一般性轉移支付333174萬元；專項轉移支付支出32223萬元，其中：一般公共服務223萬元、國防4萬元、公共安全38萬元、教育598萬元、科學技術245萬元、文化體育與傳媒80萬元、社會保障和就業169萬元、衛生健康321萬元、節能環保9440萬元、城鄉社區8149萬元、住房保障7695萬元、交通運輸400萬元、資源勘探2160萬元、自然資源海洋400萬元、住房保障1646萬元、糧油物資儲備118萬元、災害防治及應急管理537萬。

2、2024年政府性基金
　　2024年政府性基金轉移支付71862萬元。其中：文化體育與傳媒35萬元；農林水12083萬元；超長期特別國債55843萬元；其他3865萬元。

廣水市2024年債務情況說明

一、政府債務限額和余額比較情況

1、2024年底政府債務限額情況。2024年，省核定我市地方政府債務限額為761,782萬元，其中：一般債務限額420,201萬元，專項債務限額341,581萬元。與2024年債務限額703,195萬元比較，增加58,587萬元，其中：一般債務限額增加6,950萬元，專項債務限額增加51,624萬元。

2、2024年底政府債務余額情況。截至2024年底，廣水市政府債務余額729,806萬元，較上年債務余額增加95,478萬元，我市政府債務余額與省核定限額比較，低于限額31,976元，其中:一般債務余額低于限額11,755萬元、專項債務余額低于限額20,221萬元。

二、2024年政府債券發行及還本付息情況

1.?新增政府債券情況。2024年，新增政府債券資金共158,034萬元。其中：新增一般債券資金25,154萬元，主要用于廣水市徐家河生態防洪公路（長嶺段）道路刷黑（一期）建設項目600萬元，107國道廣水市境段改擴建工程項目1500萬元，老舊片區改造項目157萬元，廣水市公安局執法辦案管理中心建設項目2500萬元，G346廣水市城郊至長嶺段改擴建工程項目725萬元，還剩19672萬元未分配；新增專項債券84299萬元，主要用于廣水市第一人民醫院余店分院綜合樓項目1000萬元；廣水市楊寨工業園區配套工程建設項目12000萬元；廣水市陽光小區C區（C4、C6）保障性租賃住房、公租房建設項目3000萬元；廣水市廣水街道2024年度供水管網更新改造項目3900萬元；廣水市第二人民醫院住院大樓建設項目3000萬元；廣水市長嶺鎮中心衛生院整體搬遷項目2000萬元；廣水市駱店鎮衛生院整體搬遷項目2000萬元；廣水市印臺醫院整體搬遷項目2000萬元；廣水市郝店衛生院整體搬遷項目2000萬元；廣水市白泉衛生院整體搬遷項目2300萬元；四館三中心片區道路建設項目1500萬元；四館三中心學術報告中心裝修工程項目1000萬元；四館三中心展館裝修工程項目1500萬元；廣水市應山城區防洪排澇通道建設項目20000萬元；置換YX債27099萬元。爭取再融資債券資金50581萬元。

2.?政府債務償還情況。

2024年償還政府債券本金62556萬元，利息21198.1萬元。其中償還一般債券本金32515萬元，償還專項債券本金30041萬元；償還一般債券利息12827.84萬元，專項債券利息8370.26萬元。2025年預計償還政府債券本金53563萬元，其中一般債本金40132萬元，專項債本金13431萬元；償還政府債券利息21903.24萬元，其中一般債利息12536.26萬元，專項債利息9366.98萬元。

三、政府債券資金使用安排情況

2024年，使用債券資金70716.07萬元。其中：一般債使用18756.89 萬元，涉及31個項目。專項債券使用51959.18 萬元，涉及20個項目。

廣水市2024年預算績效工作執行情況說明

一是實現績效目標全覆蓋。2024年度的績效目標與部門預算同步申報、同步批復、同步公開，基本實現了績效目標管理“全覆蓋”和“三同步”。全市170家預算單位均申報了部門整體績效目標和項目績效目標，覆蓋率100%。

二是加強運行監控硬約束。按照“誰支出、誰負責”的原則，組織預算部門（單位）對預算執行進度和績效目標實現程度開展運行監控，督促各預算單位對監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取措施予以糾正，確保績效目標如期實現。2024年度績效運行監控工作涉及170個預算單位，涉及項目1228個，涉及財政專項資金48億元。

三是組織自評應評盡評。根據財政部和省財政廳關于績效評價工作的要求，結合廣水市實際，組織全市170個預算單位開展部門整體績效目標和預算項目自評，實現了應評盡評。同時，對預算金額在300萬以上的項目自評結果進行復核，對復核發現的問題進行反饋，督促預算單位強化支出責任，進一步推進預算績效管理工作，提升預算資金分配的科學性，提高預算資金使用效益。

四是抓好重點評價提質增效。在自評的基礎上確定重點評價對象，委托第三方機構開展重點評價，并向第三方機構提供政策制度及業務指導，通過座談詢問、查閱資料、問卷調查、實地查看等方式，充分了解項目產出、效益等情況后，確定績效指標體系，保障評價結果客觀有效，進一步提升績效評價質量。2024年度開展財政重點評價8個，涉及金額1.78億元。此外，積極配合省財政廳組織的績效評價抽查工作，涉及項目2個，涉及金額6408萬元。

五是強化結果應用打造管理完整閉環。將績效自評復核結果和財政評價結果作為下年度部門預算和資金撥付的重要參考依據，并通過反饋整改、削減資金、暫停項目、完善政策、信息公開等多種方式，強化結果應用。

廣水市2024年“三公”經費決算執行情況說明

“三公“經費是指政府部門因公出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）經費包括單位工作人員因公出國（境）發生的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等；公務接待費包括單位按規定發生的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置費指政府部門用于購置公務用車發生的相關支出，公務用車運行費包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
　　根據財政部要求，此次，將“公務用車購置及運行費” 細化為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。近年來，我市各級黨委、政府和行政事業單位嚴格執行中央八項規定和省委“六條意見”等規定，壓縮“三公”經費等一般性支出，調整支出結構，著力保障和改善民生。2024年，財政撥款“三公”經費決算較預算減少，具體情況為：
　　廣水市市直黨政機關、全額撥款事業單位財政撥款“三公”經費決算2247萬元，較年初預算3114.19萬元減少867.19萬元，減少27.8%，減少的主要原因壓減一般性支出，特別是公務接待費用，強化三公經費管理。
　　一、因公出國（境）費
　　2024年，全市財政撥款因公出國（境）經費決算20萬元，較年初預算11萬元增加9萬元，增長82%，增加的主要原因是因單位及領導外出學習、招商等正常經費增加。
　　二、公務用車購置及運行費
　　2024年，廣水市公務用車購置及運行費決算1243萬元，較年初預算2037.97萬元減少794.97萬元，其中：公務用車購置費350萬元，較年初預算571.79萬元減少221.19萬元，下降38.6%，減少的主要原因是限制預算單位增加公車購置，按需購買，不得隨意增加公車數量；公務用車運行費決算893萬元，較年初預算1466.18萬元減少573.18萬元，下降39%，減少的原因主要是部分車輛更換后運維減少。
　　三、公務接待費
　　2024年，全市公務接待費決算984萬元，較年初預算1065.22萬元減少81.22萬元，下降7.6%，減少的主要原因是市級壓減公務接待費用支出，強化三公經費管理，要求部門預算單位按照市委市政府要求壓減。
　　市政府將更嚴格的執行中央八項規定和省委“六條意見”精神，加大“三公”經費管理力度，確保“三公”經費預算“只減不增”。

第四部分?

一般公共預算決算數據

廣水市2024年一般公共預算收入決算表.pdf