午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市融媒體中心主要職責(zé)如下：

（一）組織和開(kāi)展全市融媒體（廣播電視）的新聞宣傳工作，加強(qiáng)全市廣播電視陣地管理。

（二）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級(jí)廣播、電視節(jié)目的無(wú)線覆蓋；負(fù)責(zé)融媒體中心（廣播電視臺(tái)）傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大本級(jí)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。

（三）協(xié)調(diào)和落實(shí)全市融媒體（廣播電視）的新技術(shù)應(yīng)用和推廣，各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護(hù)等方面的工作，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，努力提升融媒體（廣播電視）的科技含量和水平。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市融媒體中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、策劃編審部、政工人事部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部；業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網(wǎng)站編輯部、紙質(zhì)媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會(huì)活動(dòng)部、時(shí)事評(píng)論部、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部、外宣通聯(lián)部、技術(shù)播控部；事業(yè)單位2個(gè)，分別為：廣水市廣播中波發(fā)射臺(tái)，廣水市電視發(fā)射臺(tái)。

（三）無(wú)下設(shè)部門（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市融媒體中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市融媒體中心本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市融媒體中心納入預(yù)算管理人員132人。

1.核定編制56名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制56名。

2.實(shí)有人員132人，其中：在職在編74人；離休0人；退休45人；編外長(zhǎng)聘12人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市融媒體中心2025年部門預(yù)算草案報(bào)表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市融媒體中心2025年收入總預(yù)算1747.62萬(wàn)元，其中：本年收入1663.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加282.31萬(wàn)元，同比增加19.27%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增項(xiàng)目支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款1094.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入569.56萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)60萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)24萬(wàn)元。

（二）廣水市融媒體中心2025年支出總預(yù)算1747.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加282.31萬(wàn)元，同比增加19.27%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增項(xiàng)目支出。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出1663.62萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出84萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1154.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出593.56萬(wàn)元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1371.77萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出221.38萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出50.4萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4.07萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出96萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1164.9萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出436.94萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.18萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出55.6萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

5.支出按支出類別分：人員類支出1255.09萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出111.96萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出380.57萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市融媒體中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1154.06萬(wàn)元，較上年增加124.07萬(wàn)元，同比增加12.05%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增項(xiàng)目支出。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1094.06萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款60萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市融媒體中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算1154.06萬(wàn)元，較上年增加124.07萬(wàn)元，同比增加12.05%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增項(xiàng)目支出。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出923.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.85萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出50.4萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算支出1154.06萬(wàn)元，較上年增加124.07萬(wàn)元，同比增加12.05%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增項(xiàng)目支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1094.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)907.56萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)61.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出125.3萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出4萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出923.81萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.85萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出50.4萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出4萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算基本支出966.76萬(wàn)元，較上年增加390.38萬(wàn)元，同比增加67.73%，主要原因是：2025年融媒體新增13人，人員工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)都有所增加，新增項(xiàng)目支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)907.56萬(wàn)元。其中：工資福利支出817.4萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助90.15萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)59.2萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出59.2萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算76.34萬(wàn)元，較上年減少10.44萬(wàn)元，同比減少12.03%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，節(jié)約辦公成本。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.58萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元；水費(fèi)0.8萬(wàn)元；電費(fèi)5萬(wàn)元；郵電費(fèi)6.7萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.2萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.86萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用23.52萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出2.2萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.76萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年政府采購(gòu)總預(yù)算2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照上級(jí)及工作需求，需購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照上級(jí)及工作需求，需購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元，較上年增加2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：按照上級(jí)及工作需求，需購(gòu)置國(guó)產(chǎn)電腦；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市融媒體中心2025年年初資產(chǎn)總額為376.67萬(wàn)元，較上年減少112.08萬(wàn)元，同比減少22.93%，主要原因是：收入減少，導(dǎo)致貨幣資金減少，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增多，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)131.23萬(wàn)元，較上年減少68.66萬(wàn)元，同比減少34.35%，主要原因是：收入減少，導(dǎo)致貨幣資金減少；固定資產(chǎn)245.44萬(wàn)元，較上年減少43.42萬(wàn)元，同比減少15.03%，主要原因是：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增多，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋1991平方米，價(jià)值25.65萬(wàn)元；土地19947平方米，價(jià)值17.98萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值21.56萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值180.25萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：壓縮公用經(jīng)費(fèi)。

（三）本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（四）本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通。繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日?qǐng)?bào)廣水頻道等移動(dòng)政務(wù)新媒體平臺(tái)建設(shè)。做好“廣水發(fā)布”平臺(tái)的采寫(xiě)編發(fā)及廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息公開(kāi)工作。

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：完成各項(xiàng)宣傳任務(wù)，確保中央和省的政令暢通，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)3700條，兩個(gè)電視頻道，黨和政府主題報(bào)道任務(wù)宣傳報(bào)道完成率到達(dá)100%，完成時(shí)間為年底前，人員保障經(jīng)費(fèi)≥150萬(wàn)，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)≤115萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：提升外界對(duì)廣水認(rèn)知度，為廣水市“爭(zhēng)百?gòu)?qiáng)、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營(yíng)造良好的輿論氛圍。

滿意度指標(biāo)：廣大群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)2：繼續(xù)推進(jìn)“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日?qǐng)?bào)廣水頻道等移動(dòng)政務(wù)新媒體平臺(tái)建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)： 新聞發(fā)稿條數(shù)5500條，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2025年工作計(jì)劃確定，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，平臺(tái)點(diǎn)擊率達(dá)到120萬(wàn)人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2025年工作計(jì)劃確定，完成時(shí)間為年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)≤96.9萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)及前一年度的合同簽訂確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)反響好，為廣水市“爭(zhēng)百?gòu)?qiáng)、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營(yíng)造良好的輿論氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率、點(diǎn)擊率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

年度目標(biāo)3：做好“廣水發(fā)布”平臺(tái)的采寫(xiě)編發(fā)及廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息公開(kāi)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：新聞發(fā)稿條數(shù)6699條，新聞稿件發(fā)稿率達(dá)到100%，完成時(shí)間為年底前，運(yùn)維經(jīng)費(fèi)≤50萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向，服務(wù)地廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為廣水市“爭(zhēng)百?gòu)?qiáng)、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營(yíng)造良好的輿論氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是平臺(tái)發(fā)稿率及社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：網(wǎng)民滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

2025部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運(yùn)行保障項(xiàng)目”

1.“融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運(yùn)行保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：推進(jìn)融媒體中心健康運(yùn)營(yíng)，宣傳好黨和政府的重要工作，確保政令暢通，提高主流媒體的引導(dǎo)力，影響力，公信力，對(duì)內(nèi)助力廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，對(duì)外宣傳推介廣水良好形象，提高廣水美譽(yù)度。2025年預(yù)算安排66.6萬(wàn)元，其中：42.3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，24.3萬(wàn)元資金來(lái)源為單位自有資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：《廣水新聞》編發(fā)新聞≥3700條，播發(fā)新聞365天，輿情及時(shí)處置率≥ 99 %，廣水網(wǎng)官方網(wǎng)站更新消息數(shù)量≥6000條，政府網(wǎng)“在線訪談”，各地各部門主要負(fù)責(zé)人參加訪談，與網(wǎng)民互動(dòng)交流答題解惑每年至少6期。《廣水新聞特刊》做好全市先進(jìn)典型人物和事件的深度報(bào)道，開(kāi)辟各種專欄，服務(wù)市委市政府中心工作。為廣水市“爭(zhēng)百?gòu)?qiáng)、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營(yíng)造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強(qiáng)大合力。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳發(fā)稿條數(shù)≥3700條，播發(fā)新聞次數(shù)≥365天，官方網(wǎng)站發(fā)布新聞數(shù)量≥6000條，上級(jí)媒體用稿條數(shù)≥380條，宣傳稿件發(fā)布率≥99%，新聞播出率≥100%，上級(jí)媒體采用率≥20%，安全播出無(wú)錯(cuò)率≥99%，信息采集無(wú)錯(cuò)率≥99%，運(yùn)行成本≤66.6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：宣傳政策知曉率≥96%，傳播社會(huì)正能量，構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：社會(huì)滿意度≥95%，群眾滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

融媒體中心策采編發(fā)播運(yùn)行保障2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）新聞外宣平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目

1、“新聞外宣平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)做好新聞采編工作及對(duì)外宣傳發(fā)布工作。借助“長(zhǎng)江云”及“隨州新聞”廣水客戶端，湖北日?qǐng)?bào)廣水客戶端發(fā)布廣水相關(guān)信息，對(duì)外宣傳推介廣水。為廣水市“爭(zhēng)百?gòu)?qiáng)、再進(jìn)位、創(chuàng)輝煌”營(yíng)造良好的輿論氛圍，凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強(qiáng)大合力。2025年預(yù)算安排96.9萬(wàn)元，其中：96.9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障各外宣平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)外宣傳廣水形象，提高廣水美譽(yù)度。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：“云上廣水”發(fā)布稿件數(shù)量≥6000條，《廣水新聞》隨州版發(fā)布稿件數(shù)量 ≥432條，湖北日?qǐng)?bào)客戶端“廣水頻道”發(fā)布新聞稿件數(shù)量≥3600條，“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版新聞稿件發(fā)布率≥99%，“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版發(fā)布信息完成率達(dá)到99%，湖北日?qǐng)?bào)客戶端“廣水頻道”新聞稿件發(fā)布率≥99%，上稿速度≤1天，外宣平臺(tái)服務(wù)費(fèi)≤96.9萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：廣水新聞覆蓋面得到提升，媒體影響力不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)各界滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，受眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

融媒體中心新聞外宣服務(wù)平臺(tái)2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表(1).pdf

（三）“融媒體中心黨建工作項(xiàng)目”

1、“融媒體中心黨建工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為積極開(kāi)展各項(xiàng)黨建工作，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。2025年預(yù)算安排4萬(wàn)元，其中：4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：創(chuàng)建先進(jìn)黨組織。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：創(chuàng)建先進(jìn)黨支部數(shù)量≥1人，創(chuàng)建先進(jìn)黨支部完成率≥90%，運(yùn)行成本≤4萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：切實(shí)增強(qiáng)黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是職工滿意度調(diào)查。

融媒體中心黨建2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）“融媒體中心鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1、“融媒體中心鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)工作需求穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。2025年預(yù)算安排4.072萬(wàn)元，其中：4.072萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村人數(shù)≥2人，駐村數(shù)量≥2個(gè)，鄉(xiāng)村振興政策落實(shí)率≥99%，駐村人員到村率≥99%，運(yùn)行成本≤4.072萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2025年工作計(jì)劃確定。

效益指標(biāo)：堅(jiān)決落實(shí)鄉(xiāng)村振興政策，提高駐點(diǎn)村經(jīng)濟(jì)收入，改善生活環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年工作計(jì)劃確定。

滿意度指標(biāo)：駐點(diǎn)村群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是駐點(diǎn)村群眾滿意度調(diào)查。

融媒體中心鄉(xiāng)村振興2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表(1).pdf

（五）群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展項(xiàng)目

1、“群眾性社會(huì)文化活動(dòng)開(kāi)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：策劃、組織、實(shí)施廣水市春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)、文藝輕騎兵下鄉(xiāng)及其他群眾性文化活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)，充分展示廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的輝煌成就，凝聚人心，鼓舞士氣，豐富群眾文化生活，激發(fā)廣大市民的自豪感和獲得感，激勵(lì)全市人民不忘初心、繼續(xù)前行。2025年預(yù)算安排65萬(wàn)元，其中：65萬(wàn)元資金來(lái)源為單位事業(yè)收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：豐富群眾精神文化生活。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦活動(dòng)場(chǎng)次≥3次，舉辦活動(dòng)天數(shù)≥3天，演出上座率≥99%，演出安全保障率≥99%，委托業(yè)務(wù)費(fèi)≤65萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是合同簽訂及活動(dòng)成本確定。

效益指標(biāo)：豐富群眾文化生活，提高群眾文化生活質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度確定。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

融媒體中心群眾性文化活動(dòng)2025年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。