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目? ? 錄

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人力資源和社會保障局匯總主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障規(guī)范性文件草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實(shí)施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實(shí)國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

5.承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育等制度，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來廣水工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

6.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實(shí)施。

7.會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

8.實(shí)施國家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目，會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)全市評比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎勵活動。

9.會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

10.擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實(shí)施，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實(shí)施勞動合同制度，組織落實(shí)職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）.廣水市人力資源和社會保障局核定單位類型為：行政單位。

（二）.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，分別為：辦公室、政務(wù)服務(wù)股（法制股）、規(guī)劃財(cái)務(wù)基金監(jiān)督股、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險股（人力資源流動管理股）、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理與職稱股、事業(yè)單位人事管理股、勞動關(guān)系股（調(diào)解仲裁管理股）、工資福利股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、勞動保障監(jiān)察股、人事股。

（三）.下設(shè)部門（單位）6個，分別為：廣水市人才服務(wù)局、廣水市勞動保險事業(yè)管理局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業(yè)管理局。

（四）.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）.2025年廣水市人力資源和社會保障局匯總預(yù)算由6家單位構(gòu)成。?

(1)獨(dú)立核算單位6家，即：廣水市人力資源和社會保障局本級、廣水市人才服務(wù)局、廣水市勞動保險事業(yè)管理局、廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工社會保險管理局、廣水市勞動就業(yè)管理局。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）.2025年廣水市人力資源和社會保障局匯總納入預(yù)算管理人員168人。

(1)核定編制168名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制150名。

(2)實(shí)有人員150人，其中：其中：行政在編在職18名，參公1人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，全額撥款事業(yè)人員16人，自收自支人員10人，離休人員0名，退休人員42名，借調(diào)人員0名，以錢養(yǎng)事人員49人；人才服務(wù)局在職8人，退休1人；農(nóng)保局在職12人，退休2人；機(jī)關(guān)事業(yè)保險局在職21人，退休7人；勞動保險局在職27人，退休13人；勞動就業(yè)局在職17人，退休16人。

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第二部分? 部門預(yù)算表

人社局匯總2025年預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）.廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年收入總預(yù)算3419.84萬元，其中：本年收入3035.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)384.28萬元，較上年預(yù)算安排減少37387.7萬元，同比減少92%，主要原因是：上年度收入預(yù)算包含本級財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險基金的補(bǔ)助30000萬元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長原因?yàn)槲飪r上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款3320.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入96.39萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)376.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)7.45萬元。

（二）.廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年支出總預(yù)算3419.84萬元，較上年預(yù)算安排支出減少37387.7萬元，同比減少96%，主要原因是：上年度收入預(yù)算包含本級財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險基金的補(bǔ)助30000萬元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長原因?yàn)槲飪r上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3035.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出384.28萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3320.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出96.36萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2978.08萬元；衛(wèi)生健康支出127.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出9.32萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出203.86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2186.35萬元；商品和服務(wù)支出123.86萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助178.04萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出7.16萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出825.04萬元。

5.支出按支出類別分：人員類支出2364.39萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出131.02萬元；特定目標(biāo)類支出825.04萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）.廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算3419.84萬元，較上年減少37387.7萬元，同比下降92%，主要原因是：上年度收入預(yù)算包含本級財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險基金的補(bǔ)助30000萬元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長原因?yàn)槲飪r上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2943.62萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款376.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）.廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算3320.45萬元，較上年減少3385.95萬元，同比下降8%%，主要原因是：上年度收入預(yù)算包含本級財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險基金的補(bǔ)助30000萬元，該項(xiàng)目今年由財(cái)政列支，剔除該因素之后，增長原因?yàn)槲飪r上漲，人員新增，工資調(diào)整，工作經(jīng)費(fèi)增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2978.08萬元；衛(wèi)生健康支出127.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出9.32萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出203.86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年一般公共預(yù)算支出3320.45萬元，較上年減少37309.87萬元，同比下降8%%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（一）.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3320.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2364.39萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)131.02萬元，項(xiàng)目支出825.04萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出376.831萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出376.83萬元。

（二）.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出2978.08萬元；衛(wèi)生健康支出127.79萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出9.32萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出203.86萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年一般公共預(yù)算基本支出2495.41萬元，較上年增加537.05萬元，同比增加27%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

（一）.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2364.39萬元。其中：工資福利支出2186.35萬元；對個人和家庭補(bǔ)助178.04萬元。

（二）.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)131.02萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為26.98萬元，較上年減少14.36萬元，同比減少35%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

（一）.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

（二）.公務(wù)用車購置18萬元，跟上年度持平，主要原因是：本年度跟上年度一樣都購置公務(wù)用車1輛。

（三）.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.11萬元，較上年減少7.94萬元，同比減少66%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

（四）.公務(wù)接待費(fèi)4.87萬元，較上年減少6.42萬元，同比減少57%%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算123.86萬元，較上年增加8.2萬元，同比增加7%，主要原因是：本年度物業(yè)上漲及人員增加。

（一）.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.86萬元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)123.86萬元。其中：辦公費(fèi)7.64萬元；印刷費(fèi)1.13萬元；咨詢費(fèi)0萬元；水費(fèi)1.16萬元；電費(fèi)7.96萬元；郵電費(fèi)8.92萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.23萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)34.36萬元；會議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元；維修(護(hù))費(fèi)1.25萬元；勞務(wù)費(fèi)5.24萬元；工會經(jīng)費(fèi)36.35萬元；其他交通費(fèi)用12.59萬元；其他商品和服務(wù)支出4.58萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)69.59萬元。其中：辦公費(fèi)18.16萬元；印刷費(fèi)7.5萬元；水費(fèi)1萬元；電費(fèi)14.1萬元；郵電費(fèi)6.6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)7.1萬元；福利費(fèi)1.09萬元；會議費(fèi)1.23萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)3萬元；其他交通費(fèi)用4.58萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置5.22萬元。

（二）.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.39萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人力資源和社會保障局2025年政府采購總預(yù)算23.25萬元，較上年減少68.71萬元，同比減少75%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

（一）.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因歷年無此預(yù)算故無增減變化原因；面向小微企業(yè)采購23.25萬元，較上年減少68.71萬元，同比上年減少75%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

（二）.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算23.25萬元，較上年減少68.71萬元，同比上年減少75%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人力資源和社會保障局匯總2025年年初資產(chǎn)總額為1001.65萬元，較上年增加385.47萬元，同比增加62.56%，主要原因是：本年度資產(chǎn)軟件系統(tǒng)更新后有二級單位資產(chǎn)合并到局機(jī)關(guān)。?

具體情況為:流動資產(chǎn)46.39萬元，較上年減少23.99萬元，同比減少34.09%，主要原因是：固定資產(chǎn)955.26萬元，較上年增加409.46萬元，同比增加75.02%，主要原因是：本年度資產(chǎn)軟件系統(tǒng)更新后有二級單位資產(chǎn)合并到局機(jī)關(guān)。

其中固定資產(chǎn)：房屋3538.51平方米，價值153.39萬元；土地26833平方米，價值272.74萬元；車輛1輛，價值0.36萬元；辦公家具價值78.54萬元；其他資產(chǎn)價值450.23萬元。。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：?提高人力資源社會保障信息化水平，提升人事管理綜合效果，勞動監(jiān)察、勞動仲裁。年度目標(biāo)為：全力保障就業(yè)局勢穩(wěn)定，健全完善社保體系建設(shè)，著力加強(qiáng)人事人才工作，積極構(gòu)建和諧勞動關(guān)系，持續(xù)優(yōu)化人社政務(wù)服務(wù)

（二）、長期目標(biāo)：提高人力資源社會保障信息化水平，提升人事管理綜合效果，勞動監(jiān)察、勞動仲裁，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案信息化建設(shè)?8萬份；人社行政事務(wù)管理 保障52人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：事業(yè)單位引進(jìn)人才300人；社保體系得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：用人單位滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

人社局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2025年廣水市人力資源和社會保障局本級預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目4個，具體為

（一）檔案信息化建設(shè)項(xiàng)目

1、檔案信息化建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容：進(jìn)行檔案數(shù)字化建設(shè)。2025年預(yù)算安排322.3萬元，其中：56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，266.3萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：進(jìn)行檔案數(shù)字化建設(shè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案整理份數(shù)12萬份，檔案數(shù)字化份數(shù)12萬份，檔案封面脊背制作份數(shù)12萬份；檔案整理合格率95%，檔案數(shù)字化合格率95%，檔案封面脊背制作合格率95%；完成時間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是322.3萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：檔案利用率100%，檔案歸檔率100%，人事信息資源管理效率提升率95%，社會保險征繳擴(kuò)面率95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

滿意度指標(biāo)：辦事群眾滿意度98%，用人單位滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）人社行政事務(wù)管理

1、項(xiàng)目內(nèi)容：用于保障人社局日常事務(wù)管理，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn).提高工作效率。2025年預(yù)算安排143.82萬元，其中：131.82萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元為上年一般公共預(yù)算結(jié)余資金，10萬元為單位自有資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：用于保障人社局日常事務(wù)管理，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：股室數(shù)量21個，費(fèi)用類目14項(xiàng)目；費(fèi)用準(zhǔn)確落實(shí)率95%；成本計(jì)劃是106.17萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：保障人員日常工作所需支出準(zhǔn)確保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：人社局人員滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）創(chuàng)建活動項(xiàng)目

1、創(chuàng)建活動項(xiàng)目內(nèi)容是：黨建活動達(dá)標(biāo)，提高干部精神文明素質(zhì)。2025年預(yù)算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：黨建活動達(dá)標(biāo)，提高干部精神文明素質(zhì)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：建立黨員活動室數(shù)量1個，黨建專題學(xué)習(xí)次數(shù)12次，紅色文化教育活動次數(shù)2交；建立黨員活動室完成率100%，專題學(xué)習(xí)活動完成率95%，紅色文化教育活動完成率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是5.86萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：干部的精神文明素質(zhì)有所提高；黨建學(xué)習(xí)的認(rèn)識度有所提高；對紅色教育的認(rèn)知度有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：單位黨員滿意度達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（四）其他運(yùn)轉(zhuǎn)

1、其他運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目內(nèi)空：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)單位實(shí)際情況列支。2025年預(yù)算安排24.5萬元，其中：24.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)單位實(shí)際情況列支

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)房數(shù)量2個；機(jī)房維護(hù)維修次數(shù)12次；科室數(shù)量?17個；機(jī)房維護(hù)維修完成率100%；保障機(jī)房正常運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率100%；科室運(yùn)轉(zhuǎn)保障率100%；完成時間是每年的12月底完成，成本計(jì)劃是24.5萬元，根據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)劃

效益指標(biāo)：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度達(dá)到98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

人社局預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2025年廣水市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目2個，具體為

（一）“基金保險事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展。2025年預(yù)算安排27.97萬元，其中：27.97萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為新機(jī)保上線各單位能夠熟練掌握并操作系統(tǒng)軟件，深入了解并宣傳社保各項(xiàng)政策，更好的利于工作順利開展

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參保人數(shù)≥13732人，核定申報(bào)率=100%，申報(bào)完成時間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??效益指標(biāo)：參保率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參保單位滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目” 1.主要內(nèi)容是：我局共1名駐村扶貧工作隊(duì)員，幫扶蘆興社區(qū)獅子崗村，確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2025年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：駐村扶貧工作隊(duì)員幫扶蘆興社區(qū)獅子崗村脫貧戶鞏固脫貧成果，確保鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村隊(duì)員數(shù)量=1人，幫扶村數(shù)量=1個，幫扶村脫貧成果鞏固率≥95%，駐村隊(duì)員工作完成率≥98%，完成工作時限為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??效益指標(biāo)：貧困戶脫貧成果鞏固率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：貧困戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

“基金保險事務(wù)”項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

?2025年廣水市勞動保險服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個，具體為

（一）“社保企業(yè)擴(kuò)面工作”項(xiàng)目

1.主要內(nèi)容是：加強(qiáng)對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險政策和工傷保險政策宣傳，提高公眾對社保制度的認(rèn)識和了解，提升企業(yè)職工參保意識，確保職工群眾真正理解社保的惠民政策?。2025年預(yù)算安排13.4萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.9萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，1.5萬元資金來源為單位資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險政策和工傷保險政策宣傳，提高公眾對社保制度的認(rèn)識和了解，提升企業(yè)職工參保意識，企業(yè)職工養(yǎng)老保險和工傷保險擴(kuò)面任務(wù)完成率達(dá)到95%以上，新參保人數(shù)逐年遞增。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：企業(yè)職工養(yǎng)老保險擴(kuò)面新增參保人數(shù)≥1200人，工傷保險擴(kuò)面新增參保人數(shù)≥1000人，擴(kuò)面任務(wù)完成率達(dá)到95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：居民知曉率和參保率有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

廣水市勞動保險服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2025年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個，具體為?

（一）“為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費(fèi)用”

1.“為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費(fèi)用”主要內(nèi)容是：對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體，由縣級人民政府為其代繳最低繳費(fèi)檔次100元的養(yǎng)老保險費(fèi)。2024年地方級財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算安排130萬元。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體，由縣級人民政府為其代繳最低繳費(fèi)檔次100元的養(yǎng)老保險費(fèi)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體≥13萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時效指標(biāo)：完成時間：定性、年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)：地方財(cái)政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的困難群體代繳保險費(fèi)≤130萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險發(fā)展，定性、持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民保險困難群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

農(nóng)保預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2025年廣水市勞動就業(yè)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目1個，具體為

（一）““就業(yè)事務(wù)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：保障我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳等各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排9.56萬元，其中：9.56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳等各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：招聘會數(shù)量?≥20場，就業(yè)創(chuàng)業(yè)人數(shù) ≥7500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：應(yīng)屆大學(xué)生就業(yè)?得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：用人單位滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

就業(yè)局預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2025年廣水市人才服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項(xiàng)目3個，具體為

（一）“檔案管理項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：檔案管理。2025年預(yù)算安排65.32萬元，其中：37萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，28.32萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：檔案管理

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：檔案管理份數(shù)?≥23.5萬份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：優(yōu)秀人才?有效利用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（二）招聘考務(wù)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：為全市各事業(yè)單位招聘高層次人才。2025年預(yù)算安排38.21萬元，其中：30.46萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7.75萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為全市各事業(yè)單位招聘高層次人才

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：事業(yè)單位公開招聘考務(wù)次數(shù)6次，事業(yè)單位公開招聘人數(shù)220人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：公開招聘?選拔優(yōu)秀人才，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：用人單位滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（三）“人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：統(tǒng)計(jì)人才與就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排8.2萬元，其中：8.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：統(tǒng)計(jì)人才與就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：現(xiàn)場招聘會數(shù)量?≥6次，人才培訓(xùn)數(shù)量≥?6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：公開招聘?選拔優(yōu)秀人才，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：用人單位滿意度?≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

人才預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

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國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

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一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國?（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

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項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

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