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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹國家關(guān)于社會保險(xiǎn)方面的方針、政策，提出我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法和規(guī)章制度；

2、負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作包括參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳銜接、基金申請和劃撥、個(gè)人賬戶管理、待遇支付、保險(xiǎn)關(guān)系注銷、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、基金管理、檔案管理、信息與統(tǒng)計(jì)管理、待遇領(lǐng)取資格確認(rèn)、內(nèi)控稽核、宣傳咨詢、舉報(bào)受理等。

3、原老農(nóng)保、村主職養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)償金的測算、計(jì)入個(gè)人賬戶及發(fā)放工作。

4、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

（二）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）無下設(shè)部門（單位）。

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心納入預(yù)算管理人員16人。

1.核定編制12名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制12名。

2.實(shí)有人員16人，其中：在職在編12人；離休0人；退休2人；編外長聘1人；其他人員1人（三支一扶人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市城鄉(xiāng)居保2025年部門預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年收入總預(yù)算334.86萬元，其中：本年收入334.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少6626.91萬元，同比減少95.19%，主要原因是：2025年無財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款328.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年支出總預(yù)算334.86萬元，較上年預(yù)算安排支出減少6626.91萬元，同比減少95.19%，主要原因是：2025年無財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出334.86萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出328.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出6萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出315.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出172.45萬元；商品和服務(wù)支出26.54萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.26萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.51萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0.1萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出176.7萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出21.16萬元；特定目標(biāo)類支出136.99萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算328.86萬元，較上年減少6599萬元，同比減少95.25%，主要原因是：2025年無財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款328.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算328.86萬元，較上年減少6599萬元，同比減少95.25%，主要原因是：2025年無財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出309.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出328.86萬元，較上年減少6599萬元，同比減少95.25%，主要原因是：2025年無財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出328.86萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)174.7萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)14.1萬元，項(xiàng)目支出140.05萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出309.79萬元；衛(wèi)生健康支出6.5萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出187.29萬元，較上年增加66.84萬元，同比增加55.49%，主要原因是：2025年本單位新招錄人員1名，單位人員在職晉級調(diào)薪，獎(jiǎng)金由2024年從項(xiàng)目里支出改為從人員經(jīng)費(fèi)里支出。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)174.7萬元。其中：工資福利支出170.45萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.26萬元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)12.59萬元。其中：商品和服務(wù)支出12.59萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.87萬元，較上年減少5.63萬元，同比減少86.61%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.75萬元，較上年減少3.75萬元，同比減少83.33%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，較上年減少1.88萬元，同比減少93.97%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.76萬元，較上年增加16.7萬元，同比增加27830.83%，主要原因是：2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出多從項(xiàng)目支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.76萬元。

其中：辦公費(fèi)0.81萬元；印刷費(fèi)0.12萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)0.93萬元；郵電費(fèi)4.49萬元；取暖費(fèi)0.23萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)3.75萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.14萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.24萬元；辦公設(shè)備購置1.51萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年政府采購總預(yù)算1.51萬元，較上年減少16.31萬元，同比減少91.52%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購1.51萬元，較上年減少16.31萬元，同比減少91.52%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.51萬元，較上年減少16.31萬元，同比減少91.52%，主要原因是：響應(yīng)國家號召，減少開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年年初資產(chǎn)總額為45.68萬元，較上年減少17.72萬元，同比減少27.95%，主要原因是：貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)24.78萬元，較上年減少24.37萬元，同比減少49.58%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產(chǎn)20.9萬元，較上年增加6.65萬元，同比增加46.67%，主要原因是：搬家購買辦公產(chǎn)品。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值14.25萬元；辦公家具價(jià)值6.65萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

（一）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

（四）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，年度目標(biāo)為大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，防范基金風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任目標(biāo)，做好宣傳落地工作。

（二）長期目標(biāo)1：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：1.公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；2.在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；3.會議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；4.“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；5.項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：1.中長期規(guī)劃相符性：規(guī)劃與單位職能相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算編制：1.預(yù)算編制科學(xué)性：預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測算依據(jù)充分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.預(yù)算編制合理性：重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障；項(xiàng)目之間無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.立項(xiàng)規(guī)范性：立項(xiàng)依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立。4.預(yù)算調(diào)整率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行：1.預(yù)算執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。3.政府采購執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。4.非稅收入預(yù)算完成率：無，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。績效管理：1.事前績效評估完成率 ：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.績效目標(biāo)合理性：績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.績效監(jiān)控開展率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.績效評價(jià)覆蓋率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)管理：1.資產(chǎn)管理制度健全性：資產(chǎn)管理制度完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.資產(chǎn)管理規(guī)范性：資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理：1.財(cái)務(wù)管理制度健全性：財(cái)務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.會計(jì)核算規(guī)范性：財(cái)務(wù)核算符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.資金使用合規(guī)性：使用預(yù)算資金符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：1.財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助≥6857萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.養(yǎng)老金發(fā)放及時(shí)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參保繳費(fèi)人數(shù)≥17.5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用 。1.地方財(cái)政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的困難群體代繳保險(xiǎn)費(fèi)≤130萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體≥1.3萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：1.提升服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)辦流程，提高工作效率，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展：持續(xù)運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.增加享待人員個(gè)人賬戶余額，提高居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。3.對困難群體人員為其代繳最低繳費(fèi)檔次的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，提升對困難群體人員的社會福利保障水平：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：1.體制機(jī)制改革：1.服務(wù)體制改革成效：效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.行政管理體制改革成效：職級并行體制改革完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.人才支撐：1.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況：干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理的制度支撐，人才儲備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。3.高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。4.科技支撐：信息化建設(shè)情況：充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對象滿意度：參加城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)人群滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.聯(lián)系部門滿意度：上級部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

若有多個(gè)長期目標(biāo)，請按上述樣式分別說明。

（三）年度目標(biāo)1：大力推進(jìn)新版城鄉(xiāng)居保經(jīng)辦規(guī)程的宣傳落地工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：1.公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)；2.在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；3.會議費(fèi)控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；4.“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；5.項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：1.中長期規(guī)劃相符性：規(guī)劃與單位職能相符，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.工作計(jì)劃健全性：工作計(jì)劃健全，制定明確、具體、可操作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算編制：1.預(yù)算編制科學(xué)性：預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測算依據(jù)充分，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.預(yù)算編制合理性：重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障；項(xiàng)目之間無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.立項(xiàng)規(guī)范性：立項(xiàng)依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立。4.預(yù)算調(diào)整率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算執(zhí)行：1.預(yù)算執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。3.政府采購執(zhí)行率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。4.非稅收入預(yù)算完成率：無，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)?？冃Ч芾恚?.事前績效評估完成率 ：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.績效目標(biāo)合理性：績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.績效監(jiān)控開展率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.績效評價(jià)覆蓋率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。資產(chǎn)管理：1.資產(chǎn)管理制度健全性：資產(chǎn)管理制度完善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.資產(chǎn)管理規(guī)范性：資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理：1.財(cái)務(wù)管理制度健全性：財(cái)務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.會計(jì)核算規(guī)范性：財(cái)務(wù)核算符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.資金使用合規(guī)性：使用預(yù)算資金符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：1.財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助≥6857萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.養(yǎng)老金發(fā)放及時(shí)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參保繳費(fèi)人數(shù)≥17.5萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。1.地方財(cái)政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的困難群體代繳保險(xiǎn)費(fèi)≤130萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體≥1.3萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)：1.提升服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范經(jīng)辦流程，提高工作效率，保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)穩(wěn)定發(fā)展：持續(xù)運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.增加享待人員個(gè)人賬戶余額，提高居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。3.對困難群體人員為其代繳最低繳費(fèi)檔次的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，提升對困難群體人員的社會福利保障水平：持續(xù)保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：1.體制機(jī)制改革：1.服務(wù)體制改革成效：效果明顯，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.行政管理體制改革成效：職級并行體制改革完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.人才支撐：1.業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率：100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況：干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理的制度支撐，人才儲備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。3.高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥0% ，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。4.科技支撐：信息化建設(shè)情況：充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：1.服務(wù)對象滿意度：參加城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)人群滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。2.聯(lián)系部門滿意度：上級部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市城鄉(xiāng)居保部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）“為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用”

1.“為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用”主要內(nèi)容是：對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體，由縣級人民政府為其代繳最低繳費(fèi)檔次100元的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。2024年地方級財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算安排130萬元。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體，由縣級人民政府為其代繳最低繳費(fèi)檔次100元的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對象、特困人員、易返貧致貧人口等繳費(fèi)困難群體≥13萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量指標(biāo)：為困難群體人員代繳城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間：定性、年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；成本指標(biāo)：地方財(cái)政對參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的困難群體代繳保險(xiǎn)費(fèi)≤130萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展，定性、持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參加城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)困難群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人員反饋。

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。