- 發布時間：2025-01-17
- 信息來源：廣水市民政局
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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經營預算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
廣水市民政局主要職責如下：
（一）擬訂全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。
（二）負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。
（三）擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
（四）貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。
（五）貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。
（六）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
（七）貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。
（八）貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（九）貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
（一○）貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
（一一）完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）廣水市民政局核定單位類型為：行政單位。
（二）內設機構1個，分別為：廣水市民政局。
（三）下設部門（單位）8個，分別為：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站、陽光福利院、應山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。
（四）無掛牌機構。
三、部門預算單位構成及人員情況
（一）2025年廣水市民政局預算由9家單位構成。
1.獨立核算單位1家，即：廣水市民政局本級。
2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位8家，分別是：社會福利院、廣水市殯葬所、廣水市救助站 、陽光福利院、應山辦事處福利院、廣水市救助中心、馬坪福利院、婚姻登記處。
（二）2025年廣水市民政局納入預算管理人員129人。
1.核定編制68名，其中：行政編制13名，事業編制55名。
2.實有人員133人，其中：在職在編65人；離休0人；退休68人；編外長聘0人；其他人員0人。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（一）廣水市民政局2025年收入總預算6661.75萬元，其中：本年收入3450.5萬元，上年結轉3211.25萬元，較上年預算安排增加486.65萬元，同比增加7.88%，主要原因是：殯葬項目改革，所需資金大。
1.本年收入：一般公共預算撥款3450.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。
2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉321.61萬元；政府性基金預算撥款結轉2864.64萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉25萬元。
（二）廣水市民政局2025年支出總預算6661.75萬元，較上年預算安排支出增加486.65萬元，同比增加7.88%，主要原因是：殯葬項目改革，所需資金大。
1.支出按資金來源分：本年收入安排支出3450.5萬元；上年結轉安排支出3211.25萬元。
2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3772.12萬元；政府性基金預算撥款支出2864.64萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出25萬元。
3.支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3731.78萬元；衛生健康支出50.03萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2864.64萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
4.支出按經濟分類分：工資福利支出876.74萬元；商品和服務支出3730.2萬元；對個人和家庭的補助1423.29萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出631.52萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。
5.支出按支出類別分：人員類支出947.92萬元；運轉類支出81.79萬元；特定目標類支出5632.05萬元。
6.支出總預算年終結轉結余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
（一）廣水市民政局2025年財政撥款收入預算6636.75萬元，較上年增加1125.58萬元，同比增加20.42%，主要原因是：殯葬項目增加，預算收入增加。
1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3450.5萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款321.61萬元；政府性基金預算撥款2864.64萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。
（二）廣水市民政局2025年財政撥款支出預算6636.75萬元，較上年增加1125.58萬元，同比增加20.42%，主要原因是：殯葬項目增加，預算收入增加。
1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3706.78萬元；衛生健康支出50.03萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出2864.64萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結轉結余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
廣水市民政局2025年一般公共預算支出3772.12萬元，較上年減少843.45萬元，同比減少18.27%，主要原因是：上年結轉資金減少。
（一）一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出3450.5萬元。其中：人員經費947.92萬元，運轉經費56.79萬元，項目支出2445.8萬元。
2.一般公共預算安排上年結轉支出321.61萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出321.61萬元。
（二）一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出3706.78萬元；衛生健康支出50.03萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出13.3萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
廣水市民政局2025年一般公共預算基本支出998.18萬元，較上年增加278.82萬元，同比增加38.76%，主要原因是：殯葬項目增加，預算收入增加。
（一）一般公共預算基本支出安排人員經費947.92萬元。其中：工資福利支出876.74萬元；對個人和家庭補助71.18萬元。
（二）一般公共預算基本支出安排公用經費50.26萬元。其中：商品和服務支出50.26萬元；資本性支出0萬元。
五、一般公共預算“三公”經費情況說明
廣水市民政局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為5.29萬元，較上年減少68.21萬元，同比減少92.8%，主要原因是：今年無公車購買預算計劃。
具體安排情況如下：
（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。
（二）公務用車購置0萬元，較上年減少72萬元，同比減少100%，主要原因是：今年無公車購買預算計劃。
（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少100%，主要原因是：今年無此預算計劃。
（四）公務接待費5.29萬元，較上年增加4.49萬元，同比增加561.25%，主要原因是：去年預算預計較少，無法保障全年支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
????廣水市民政局2025年政府性基金預算撥款安排支出2864.64萬元，較上年增加1969.03萬元，同比增加219.85%，主要原因是：2024年年底上級下達1256萬元政府性基金，12月未使用完畢造成大量結轉。
1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金2864.64萬元。
2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出2864.64萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
廣水市民政局歷年無國有資本經營預算。
八、機關運行經費支出情況說明
廣水市民政局2025年機關運行經費支出預算71.79萬元，較上年增加59.84萬元，同比增加500.96%，主要原因是：依據2024年實際情況編制。
（一）一般公共預算安排機關運行經費46.79萬元。
其中：辦公費3.51萬元；印刷費0.52萬元；水費0.6萬元；電費4萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費12.5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.59萬元；其他交通費用10.25萬元；其他商品和服務支出3.3萬元；辦公設備購置6.52萬元。
（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。
（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。
（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。
（五）單位資金安排機關運行經費25萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市民政局2025年政府采購總預算610.25萬元，較上年增加512.25萬元，同比增加522.7%，主要原因是：殯儀館改擴建，單位新進人員增加設備。
（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。
（二）按采購品目分：政府采購貨物預算250.25萬元，較上年增加152.25萬元，同比增加155.36%，主要原因是：殯儀館改擴建，單位新進人員增加設備；政府采購工程預算360萬元，較上年增加360萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：新增殯儀館改擴建支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例。
十、國有資產占用使用情況說明
廣水市民政局2025年年初資產總額為9494.21萬元，較上年增加687.41萬元，同比增加7.81%，主要原因是：登記新購入資產并補登漏登記資產。
具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例；固定資產9494.21萬元，較上年增加687.41萬元，同比增加7.81%，主要原因是：登記新購入資產并補登漏登記資產。
其中固定資產：房屋28164.42平方米，價值5492.61萬元；土地112571.5平方米，價值962.3萬元；車輛11輛，價值150.6萬元；辦公家具價值236.1萬元；其他資產價值2652.6萬元。
十一、其他事項說明
（一）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。
（二）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
（一）本部門整體績效目標是：長期目標為:1.健全分層分類的社會救助體系；2.提升養老服務水平；3.提升殯葬服務能力；4.優化基層治理格局;5.提升民政信息化管理水平。
年度目標為:1.聚焦群眾期盼，基本民生保障精準有力；2.堅持黨建引領，基層社會治理亮點紛呈；3.堅持以民為本，基本社會服務提質增效。
（二）長期目標：1.健全分層分類的社會救助體系，提升養老服務水平，提升殯葬服務能力，優化基層治理格局，提升民政信息化管理水平，具體指標設置為：
產出指標：慰問農村福利院集中供養人員人數≥430人，指標設立依據是計劃標準；殯儀館改擴建面積2410.8平方米，指標設立依據是計劃標準；
效益指標：老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標設立依據是計劃標準；社會環境更加適老宜居逐步改善，指標設立依據是計劃標準；殯葬服務供給擴大率≥95%，指標設立依據是計劃標準；實施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務水平逐步提高，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：孤兒滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；救助對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；補助對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；服務群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；養老服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；經濟困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；高齡津貼服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（三）年度目標：1.聚焦群眾期盼，基本民生保障精準有力，堅持黨建引領，基層社會治理亮點紛呈，堅持以民為本，基本社會服務提質增效具體指標設置為：
產出指標：慰問農村福利院集中供養人員人數≥430人，指標設立依據是計劃標準；殯儀館改擴建面積2410.8平方米，指標設立依據是計劃標準；
效益指標：老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標設立依據是計劃標準；社會環境更加適老宜居逐步改善，指標設立依據是計劃標準；殯葬服務供給擴大率≥95%，指標設立依據是計劃標準；實施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務水平逐步提高，指標設立依據是計劃標準。
滿意度指標：孤兒滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；救助對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；補助對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；服務群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；養老服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；經濟困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；高齡津貼服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
二、重點項目績效目標編制情況
（一）“鄉村振興項目”
1.主要內容是：按季度撥付駐村補助，確保補助發放到位。2025年預算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：鄉村振興、保障駐村人員補助到位。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：鄉村振興數量=1個村，指標設立依據是計劃標準，鄉村振興工作完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準，完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準；
效益指標：村民幸福指數明顯提高，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：駐點村村民滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
（二）“創建活動項目”
1.主要內容是：安排紅色教育革命活動，爭取黨建活動達標。2025年預算安排2.1萬元，其中：2.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：黨建活動達標。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：創建黨員先進支部=1個，指標設立依據是計劃標準；安排紅色革命教育活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；學習活動達標率≥95%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：對紅色教育的認知度有所提高，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：單位黨員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
（三）“老齡工作項目”
1.主要內容是：基層老年協會建設，老年友好型社區創建；“七一”老年書畫作品展及文藝匯演、“敬老月”老年書畫展及文藝匯演；老年人優待政策宣傳，基層老年協會建設，老年友好型社區教育。2025年預算安排18.1萬元，其中：18.1萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：基層老年協會建設和老年友好社區創建能順利開展;倡導老有所為，保障老年書畫展和老年文藝匯演順利開展；宣傳老年人權益保障法，保障老年證辦理正常運行。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：老年書畫作品展活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準，老年文藝匯演次數≥2次，指標設立依據是計劃標準，老齡工作完成率≥98%，指標設立依據是行業標準，活動舉辦完成率≥98%，指標設立依據是行業標準，完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：敬老愛老氛圍、惠老政策落實日益濃厚全面落實，指標設立依據是計劃標準，老年人優待政策知曉率≥90%，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：服務老年人滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
（四）“社會組織培育引導項目”
1.主要內容是：社會組織財務審計；社會組織評估專項經費；社會組織登記證書印刷；社會組織孵化基地運營。2025年預算安排10.55萬元，其中：10.55萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：社會組織管理工作正常開展。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：審計社會組織數量=20個，指標設立依據是計劃標準；組織培訓、交流等活動次數≥12次，指標設立依據是計劃標準；登記證書印刷≥500本，指標設立依據是計劃標準；培訓、交流活動完成率=100%，指標設立依據是行業標準；社會組織業務培訓計劃按期完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：社會工作影響力有所提升，指標設立依據是計劃標準；社會組織從業人員能力有所提升，指標設立依據是計劃標準；建立健全社會組織管理規范化、標準化、現代化逐漸穩定，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：社會組織滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（五）“兒童福利項目”
1.主要內容是：開展未成年人保護，落實全市未成年人保護工作領導小組辦公室工作所必需的各項學習、培訓、會議、檢查等工作經費。未保中心履行相應職責所需辦公經費、依法做好符合民政部門臨時監護情形的未成年人工作經費。指導各鎮辦建立未保站的經費。2025年預算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當年政府性基金預算財政撥款。
2.項目績效總目標是：保障孤兒、事實無人撫養兒童順利完成當年學業，未成年人保護工作有成效。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：孤兒助學人數=20人，指標設立依據是計劃標準；助學金發放率=100%，指標設立依據是計劃標準；助學金發放完成12月底完成，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：減少孤兒輟學有效減少，指標設立依據是計劃標準；增強社會對孤兒群體的關注和關愛逐漸增強，指標設立依據是計劃標準；保障孤兒接受教育有效保障，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：孤兒滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（六）“流浪乞討人員救助工作經費項目”
1.主要內容是：對生活無著的流浪、乞討人員進行救助服務，對流浪未成年人進行保護型、關愛型救助服務，對困境未成年人和留守兒童進行幫扶服務，及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務，對流浪危重病人和精神病人及時進行醫療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實維護其合法權益。2025年預算安排65萬元，其中：65萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：及時為生活無著的流浪乞討人員和臨時遇困的特殊人群提供臨時救助服務，對流浪危重病人和精神病人及時進行醫療救治，妥善安置滯留的“三無”流浪人員，對流浪乞討人員應救盡救，起到兜底線救急難社會保障效果，切實維護其合法權益。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：流浪乞討救助人數≥350人，指標設立依據是計劃標準；開展全覆蓋巡查次數≥12次，指標設立依據是計劃標準；開展專項救助活動次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；流浪乞討人員救助完成率≥98%，指標設立依據是行業標準；及時到達救助現場并對需要救助的流浪乞討人員提供救助40分鐘內，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：減少孤兒輟學有效減少“兜底線、救急難”效果有所提高，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：救助對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
（七）“惠民殯葬項目”
1.主要內容是：對具有廣水市戶籍的城鄉居民，在廣水市行政區域內死亡并進行遺體火化的人員，免除五項基本喪葬費用和生態安葬獎勵。開展殯葬宣傳引導、突出問題整治、實施全域火葬等工作。2025年預算安排518萬元，其中：518萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：保障群眾基本殯葬服務，減輕群眾治喪負擔，保障殯葬改革工作順利推進。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：實施全域火葬規模≥5000人，指標設立依據是計劃標準；制作殯葬改革動畫宣傳片=1部，指標設立依據是計劃標準；制作、印發宣傳海報≥8000張，指標設立依據是計劃標準；開展殯葬改革送戲下鄉宣傳活動≥100場，指標設立依據是計劃標準；印發宣傳冊數量≥20000冊，指標設立依據是計劃標準；全市殯葬改革現場推進會次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；全年火化率=100%，指標設立依據是行業標準；全域火葬率=100%，指標設立依據是行業標準；應發補助金及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：實施惠民殯葬政策，提高殯葬公共服務水平逐步提高，指標設立依據是計劃標準；
殯葬公共服務水平逐步提高，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：補助對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（八）“廣水市殯儀館改擴建項目”
1.主要內容是：殯儀館改擴建項目經費。2025年預算安排600萬元，其中：600萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：提升殯儀館改服務能力，保障殯葬改革工作順利推進。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：殯儀館改擴建面積=2410.8平方米，指標設立依據是計劃標準；殯儀館改擴建完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；預計開工時間12月底之前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：殯葬服務供給擴大率≥95%，指標設立依據是計劃標準；殯葬服務體系更加完善，逐步改善，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：服務群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（九）“養老體系建設項目”
1.主要內容是：兜底保障公辦養老機構正常運營和建設維修需要，支持民營養老機構發展，建設一批城鄉社區養老服務設施，支持城鄉社區養老服務設施正常運營，培養養老護理人才，提升全市養老服務質量。保障公辦養老機構正常運轉，支持福利院改造提升，購買護理床和護理員培訓，提高養老服務水平。高齡津貼按照由老年人向戶籍地的 社區（村）申報，鎮（辦）提出審核意見，市民政局審批進行社會化發放。城鄉低保對象中年滿80周歲以上的老年人，享受經濟困難高齡老年人補貼。城鄉低保對象中年滿60周歲以上的老年人，經市級以上醫療機構鑒定確定為失能登記的享受經濟困難失能老年人補貼。2025年預算安排3524.3萬元，其中：3524.3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：完善廣水市養老服務體系建設，提高養老機構養老服務質量；補齊城鄉社區養老服務設施建設短板，支持運營并為周邊老年人提供基本養老服務；老年福利應補盡補，維護并保障老年人合法權益。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：福利院運營補貼個數=20個，指標設立依據是計劃標準；100周歲以上老年人高齡津貼補助人數≥10人，指標設立依據是計劃標準；90-99 周歲老年人高齡津貼補助人數≥2000人，指標設立依據是計劃標準；80-90 周歲老年人高齡津貼補助人數≥17800人，指標設立依據是計劃標準；經濟困難的高齡、失能老年人人數≥410人，指標設立依據是計劃標準；經濟困難失能老年人集中照護補助人數≥20人，指標設立依據是計劃標準；傳統救濟人數≥27人，指標設立依據是計劃標準；特困供養機構新建、擴建和改造個數=4個，指標設立依據是計劃標準；街道（鄉鎮）養老服務綜合體個數=6個，指標設立依據是計劃標準；社區日間照料中心建設個數=17個，指標設立依據是計劃標準；農村老年人互助照料中心建設個數=40個，指標設立依據是計劃標準；2024年適老化改造戶數≥350戶，指標設立依據是計劃標準；養老機構責任險保險人數≥750人，指標設立依據是計劃標準；養老護理員培訓人次≥200人，指標設立依據是計劃標準；失能老人鑒定人數≥350人，指標設立依據是計劃標準；購買護理型張數≥100張，指標設立依據是計劃標準；老年人助餐人數≥400人，指標設立依據是計劃標準；城鄉社區居家養老服務中心建設個數=20個，指標設立依據是計劃標準；城鄉社區居家養老服務中心運營補貼的數量=409個，指標設立依據是計劃標準；家庭養老床位張數≥50張，指標設立依據是計劃標準；幸福食堂補貼個數≥10個，指標設立依據是計劃標準；特困供養機構新建、擴建和改造完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；街道（鄉鎮）養老服務綜合體完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；農村互助照料中心建設完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；社區日間照料中心建設完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；適老化改造完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；養老機構責任險完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；養老護理員培訓完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；失能老人鑒定完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；購買護理型完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；城鄉社區居家養老服務中心建設完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；城鄉社區居家養老服務中心運營率≥98%，指標設立依據是計劃標準；老年人助餐完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：養老服務供給不斷擴大逐步擴大，指標設立依據是計劃標準；老年健康支撐體系更加健全逐步健全，指標設立依據是計劃標準；社會環境更加適老宜居逐步改善，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：養老服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；經濟困難的高齡、失能老年人對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；高齡津貼服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；經濟困難失能老年人集中照護對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；家庭養老床位服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；傳統救濟對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。
（十）“慈善總會項目”
1.主要內容是：一助學支教開展慈善救助、二救急助困開展慈善救助、三助醫關懷開展慈善救助、四安老助孤開展慈善救助、五助力鄉村振興。用于慈善總會業務活動工作經費支出、正常運轉日常費用支出。2025年預算安排14.6萬元，其中：14.6萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：開展公益援助，助學、助醫、助困、鄉村振興等項目，參與五社聯動傳播慈善文化。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：交流檢查次數≥6次，指標設立依據是計劃標準；聘請工作人員=2名，指標設立依據是計劃標準；下基層督辦次數≥4次，指標設立依據是計劃標準；印刷宣傳冊子份數≥5000份，指標設立依據是計劃標準；職員工作完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；發放宣傳資料完成率≥95%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準；殯儀館改擴建完成率≥98%，指標設立依據是計劃標準；驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；預計開工時間12月底之前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：救助工作正常運轉保障率=100%，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：救助對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
（十一）“春節困難群眾慰問項目”
1.主要內容是：按照慣例，在每年的元旦春節期間，中共中央辦公廳 國務院辦公廳，省委辦公廳 省政府辦公廳，市委辦公室 市政府辦公室都會印發關于做好元旦春節期間有關工作的通知，明確要求各級黨委、政府對困難群眾、優秀黨員、勞動模范、退休老干部、福利機構、優秀民營企業等單位個人開展走訪慰問。2025年預算安排64.2萬元，其中：64.2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：確保慰問工作高質量完成。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：慰問特困供養、城鄉低保、殘疾人、孤兒人數≥150人，指標設立依據是計劃標準；慰問特困供養、城鄉低保、殘疾人、孤兒戶數≥72戶，指標設立依據是計劃標準；慰問農村福利院集中供養人員人數≥430人，指標設立依據是計劃標準；困難群眾慰問工作完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間春節前，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：困難群眾幸福指數明顯提高，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：困難群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
（十二）“殯葬改革經費項目”
1.主要內容是：招聘7名輔警（6人輪崗上崗值班，1人備勤）），按現行輔警待遇，每年需支付工資420000元（7人x60000元/人）、保險費用126000元（7人x18000元/人）、四季服裝費30100元（7人x4300/人）、裝備費4760元（7人x680元/人）計580860元。此外，還需配備警務室標識標牌等計15570元，警務室辦公設備25840元。共計622270元/年。對自愿上交棺木，抵扣殯儀館骨灰盒的建議按照每年上交棺木1500副，對殯儀館予以補助，共計150萬元，并納入財政預算，據實結算。殯葬所日常收入支出。2025年預算安排912萬元，其中：912萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是：圍繞建設惠民、綠色、文明、智慧殯葬，做到殯葬基礎設施條件持續優化，基本殯葬服務保障能力顯著提升，殯葬服務市場規范有序。
3.項目績效指標設置情況：
產出指標：棺木回收副數≥1500副，指標設立依據是計劃標準；在職人員工資保障人數=44人，指標設立依據是計劃標準；設立警務室=1處，指標設立依據是計劃標準；棺木回收率≥95%，指標設立依據是計劃標準；殯葬用品購置質量率=100%，指標設立依據是計劃標準；設立警務室完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；及時兌付棺木=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。
效益指標：提高殯葬公共服務水平逐步提高，指標設立依據是計劃標準；殯葬服務體系更加完善逐步改善，指標設立依據是計劃標準；
滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；工作人員滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。
“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。
項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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