午夜久久久久久_亚洲国产精品久久_亚洲人高潮女人毛茸茸_精品欧美一区二区在线观看

目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市李店鎮人民政府主要職責如下：

1、發展本地經濟。制定經濟發展規劃，保障各行各業的生產經營活動，抓好招商引資，完成經濟目標務；

2、加強生態建設和村鎮發展規劃建設。部署工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護；

3、做好各項社會管理工作。保障民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定；

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風尚；

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）廣水市李店鎮人民政府核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構4個，分別為：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應急辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室（民政辦公室）。

（三）無下設部門（單位）。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市李店鎮人民政府預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市李店鎮人民政府本級。

2.無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

（二）2025年廣水市李店鎮人民政府納入預算管理人員104人。

1.核定編制51名，其中：行政編制29名，事業編制22名。

2.實有人員104人，其中：在職在編51人；離休0人；退休28人；編外長聘6人；其他人員19人（遺屬生活困難人員11人、定額人員8人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市李店鎮人民政府2025年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮人民政府2025年收入總預算5200.84萬元，其中：本年收入5131.72萬元，上年結轉69.12萬元，較上年預算安排減少1873.9萬元，同比減少26.49%，主要原因是：2025年一般公共預算收入比2024年增加60.34萬元，2025年上年結轉財政撥款收入比2024年減少545.73萬元，2025年政府性基金預算收入比2024年減少738萬元，2025年單位資金收入比2024年減少650.5萬元。

1.本年收入：一般公共預算撥款1682.62萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2849.1萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉69.12萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市李店鎮人民政府2025年支出總預算5200.84萬元，較上年預算安排支出減少1873.9萬元，同比減少26.49%，主要原因是：2025年基本支出（人員+運轉）比2024年增加57.23萬元，2025年特定目標類項目預算支出比2024年減少1931.12萬元，具體表現包括但不限于以下情況:社會保障和就業支出(農村福利院建設項目)預算支出減少2300萬元，文化旅游體育與傳媒事務(紅石文化展覽館項目)預算支出減少485.85萬元，農林水事務項目預算增加210.38萬元，脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目預算支出增加570.6萬元等。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出5131.72萬元；上年結轉安排支出69.12萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1751.74萬元；政府性基金預算撥款支出600萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2849.1萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出866.22萬元；國防支出68.5萬元；公共安全支出63.1萬元；教育支出40萬元；科學技術支出2.8萬元；文化旅游體育與傳媒支出117.15萬元；社會保障和就業支出260.03萬元；衛生健康支出39.65萬元；節能環保支出224.23萬元；城鄉社區支出1238.39萬元；農林水支出1995.25萬元；交通運輸支出10萬元；資源勘探工業信息等支出121萬元；商業服務等支出5.4萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出13萬元；住房保障支出52.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出83.6萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出724.8萬元；商品和服務支出1752.16萬元；對個人和家庭的補助132.49萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出1936.65萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助204.1萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出450.64萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出792.25萬元；運轉類支出160.84萬元；特定目標類支出4247.75萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市李店鎮人民政府2025年財政撥款收入預算2351.75萬元，較上年減少1223.39萬元，同比減少34.22%，主要原因是：2025年一般公共預算撥款收入比2024年增加60.34萬元，2025年政府性基金預算收入比2024年政府性基金預算收入減少738萬元，2025上年結轉一般公共預算撥款收入比2024年減少545.73萬元，總計2025年財政撥款收入比2024年財政撥款收入減少1223萬元。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1682.63萬元；政府性基金預算撥款600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款69.12萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市李店鎮人民政府2025年財政撥款支出預算2351.74萬元，較上年減少1223.4萬元，同比減少34.22%，主要原因是：2025年財政撥款支出比2024年減少1223.4萬元，具體表現為：2025年一般公共服務支出比2024年減少108.81萬元，2025年公共安全支出比2024年增加43萬元，2025年文化旅游體育與傳媒支出比2024年減少438萬元，2025年社會保障和就業支出比2024年減少0.79萬元，2025年衛生健康支出比2024年增加1.43萬元，2025年節能環保支出比2024年增加127.55萬元，2025年城鄉社區支出比2024年減少838.74萬元，2025年農林水支出比2024年減少13.79萬元，2025年資源勘探工業信息等支出比2024年增加3.33萬元，2025年住房保障支出比2024年增加1.41萬元。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出789.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出43萬元；教育支出30萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出66萬元；社會保障和就業支出162.15萬元；衛生健康支出32.09萬元；節能環保支出127.55萬元；城鄉社區支出621.61萬元；農林水支出434.11萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出3.33萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2025年一般公共預算支出1751.74萬元，較上年減少485.4萬元，同比減少21.7%，主要原因是：2025上年結轉一般公共預算撥款支出比2024年減少545.73萬元，2025年一般公共預算撥款支出比2024年增加60.34萬元。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出1682.63萬元。其中：人員經費792.25萬元，運轉經費106.43萬元，項目支出783.95萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出69.12萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出69.12萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出789.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出43萬元；教育支出30萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出66萬元；社會保障和就業支出162.15萬元；衛生健康支出32.09萬元；節能環保支出127.55萬元；城鄉社區支出21.61萬元；農林水支出434.11萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出3.33萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出42.52萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2025年一般公共預算基本支出898.68萬元，較上年增加57.23萬元，同比增加6.8%，主要原因是：2025年轉隸8名定額人員編制到李店鎮，人員經費與公用經費共增加57.23萬元。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費792.25萬元。其中：工資福利支出724.8萬元；對個人和家庭補助67.45萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費106.43萬元。其中：商品和服務支出100.48萬元；資本性支出5.95萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市李店鎮人民政府2025年一般公共預算“三公”經費安排數為2.4萬元，較上年減少33.9萬元，同比減少93.39%，主要原因是：2025年預算編制公用經費按市公用經費單項定額標準規劃，與保障政府日常運維公務用車運行維護支出情況偏離較大，2025年預算編制未安排列支公務接待費。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無因公出國(境)費用。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年無公務用車購置計劃。

（三）公務用車運行維護費2.4萬元，較上年減少9.1萬元，同比減少79.13%，主要原因是：2025年公務用車運行維護費定額4000元/輛。

（四）公務接待費0萬元，較上年減少24.8萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年預算編制未安排列支公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

"廣水市李店鎮人民政府2025年政府性基金預算撥款安排支出600萬元，較上年減少738萬元，同比減少55.16%，主要原因是：2025年政府性基金預算支出比2024年政府性基金預算支出減少738萬元。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出600萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。"

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市李店鎮人民政府歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2025年機關運行經費支出預算106.43萬元，較上年減少3.52萬元，同比減少3.2%，主要原因是：落實過緊日子政策、厲行節約，縮減公用經費支出。

（一）一般公共預算安排機關運行經費106.43萬元。

其中：辦公費3.19萬元；印刷費0.47萬元；水費0.58萬元；電費3.66萬元；郵電費5.03萬元；取暖費0.9萬元；物業管理費1.59萬元；勞務費 17.76萬元；福利費20.43萬元；租賃費 7.61萬元；工會經費16.35萬元；公務用車運行維護費2.4萬元；維修(護)費0.53萬元；其他交通費用19.01萬元；其他商品和服務支出0.95萬元；辦公設備購置5.95萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市李店鎮人民政府2025年政府采購總預算77.7萬元，較上年減少1266.4萬元，同比減少94.22%，主要原因是：2025年政府采購預算刪減紅石文化展覽館項目貨物采購預算金額和農村福利院建設項目貨物采購預算金額。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年減少900萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年政府采購均面向小微企業，支持小微企業發展；面向小微企業采購77.7萬元，較上年減少22萬元，同比減少22.07%，主要原因是：2025年政府采購預算刪減農村福利院項目貨物采購預算金額。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算77.7萬元，較上年減少1266.4萬元，同比減少94.22%，主要原因是：2025年政府采購預算刪減紅石文化展覽館項目貨物采購預算金額和農村福利院建設項目貨物采購預算金額；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年和2024年均無此預算，故無增減變化；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：2025年和2024年均無此預算，故無增減變化。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市李店鎮人民政府2025年年初資產總額為3104.62萬元，較上年增加304.34萬元，同比增加10.87%，主要原因是：2025年貨幣資金增加416.7萬元，預付款項減少194.6萬元，其他應收款減少20.2萬元，小計增加201.9萬元。2024年李店鎮飛躍村電商大樓裝修支出102萬元，故2025年初固定資產房屋價值總額增加102萬元。

具體情況為:流動資產1592.1萬元，較上年增加201.93萬元，同比增加14.53%，主要原因是：2025年貨幣資金增加416.7萬元，預付款項減少194.6萬元，其他應收款減少20.2萬元，小計增加201.9萬元；固定資產1512.52萬元，較上年增加102.41萬元，同比增加7.26%，主要原因是：2024年李店鎮飛躍村電商大樓裝修支出102萬元，故2025年初固定資產房屋價值總額增加102萬元。

其中固定資產：房屋5561平方米，價值1270.37萬元；土地19655平方米，價值34萬元；車輛6輛，價值109.13萬元；辦公家具價值38.9萬元；其他資產價值60.12萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

（四）廣水市李店鎮人民政府債務：

2016年公開發行置換債券93萬元，應還本金93萬元，應付利息8.5653萬元

2017年定向置換債券10萬元，應還本金10萬元，應付利息1.317萬元

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為強化黨建責任制，全面加強黨的領導。凝聚發展大合力，決戰決勝脫貧攻堅。推進環境大提升，彰顯美麗鄉村活力。年度目標為基層組織管理完善，人居環境有效提升，村鎮經濟穩定增長。

（二）長期目標：強化黨建責任制，全面加強黨的領導；凝聚發展大合力，決戰決勝脫貧攻堅；推進環境大提升，彰顯美麗鄉村活力。具體指標設置為：

（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率=0。指標設立依據為計劃標準。

（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率≤5%；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率≤5%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%、績效目標合理、績效監控開展率≥100%、績效評價覆蓋率≥100%、評價結果應用率≥98%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準。

（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入≥1800萬元；核心業務產出2：規模企業總產值≥13.9億元。指標設立依據為計劃標準。

（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟增長、增加百姓收入、增加政府稅收；社會效益：招商引資促進穩崗就業；生態效益：優化農林生態、農村人居環境優化。指標設立依據為計劃標準。

（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效各部門職責職能明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況人員機構編制穩定、領導班子配置合理、干部選拔有序；高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設、充分運用信息化體系提升部門收支、核算、管理職能。指標設立依據為計劃標準。

（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥98%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥98%。指標設立依據為計劃標準。

（三）年度目標：基層組織建設，人居環境建設，經濟穩定增長，具體指標設置為：

（1）運行成本：公用經費控制：公用經費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公”經費變動率=0。指標設立依據為計劃標準。

（2）管理效率：戰略管理：中長期規劃相符性與單位職能相符、工作計劃健全；預算編制內容科學合理且立項規范、預算調整率≤5%；預算執行：預算執行率≥100%、結轉結余率≤5%、政府采購執行率≤100%、非稅收入預算完成率≤100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%、績效目標合理、績效監控開展率≥100%、績效評價覆蓋率≥100%、評價結果應用率≥98%；資產管理:資產管理制度健全、資產管理使用規范；財務管理:財務管理制度健全、會計核算嚴格規范、資金使用合規。指標設立依據為計劃標準。

（3）履職效能：核心業務產出1：稅收收入≥1800萬元；核心業務產出2：規模企業總產值≥13.9億元。指標設立依據為計劃標準。

（4）社會效應：經濟效益：鄉鎮經濟增長、增加百姓收入、增加政府稅收；社會效益：招商引資促進穩崗就業；生態效益：優化農林生態、農村人居環境優化。指標設立依據為計劃標準。

（5）可持續發展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量提升，行政管理體制改革成效各部門職責職能明確；人才支撐：業務學習與培訓完成率≥100%、干部隊伍體系建設規劃情況人員機構編制穩定、領導班子配置合理、干部選拔有序；高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設、充分運用信息化體系提升部門收支、核算、管理職能。指標設立依據為計劃標準。

（6）滿意度：服務對象滿意度：干部職工滿意度≥98%；聯系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥98%。指標設立依據為計劃標準。

廣水市李店鎮人民政府-2025年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“村級組織運轉”

1、“村級組織運轉”主要內容是：村級運轉，村及社區主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養老保險補貼、十佳書記補貼。2025年預算安排450.64萬元，其中：327.05萬元資金來源為當年一般公共預算資金，123.59萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：保障村級運轉經費，使村級工作正常運轉；按時發放村及社區主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對離任主副職干部發放工資，體現組織關愛，促進社會穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，村級運轉數量=20村，主副職干部人數=100人、離任主副職人數=230人，質量指標，村級運轉經費撥付率=100%，工資補貼發放率=100%，時效指標，運轉經費、工資補貼發放時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障村級運轉經費，保持村務正常運轉，提高干部工作積極性，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：村干部滿意度≥98%，按時發放村及社區主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，每年對離任主副職干部發放工資，指標設立依據是其他標準。

1、村級組織運轉-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

（二）農林水事務

1、“農林水事務”主要內容是：防溺水加強防護、深化宣傳，河流巡查監督污水防治，秋冬播全部按質按量完成，國土資源所統籌各村落實土地增減掛鉤政策與耕地流失保護整改措施。2025年預算安排307.6萬元，其中：97.06萬元資金來源為當年一般公共預算資金，210萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：防止未成年溺水，防止河流污染，秋冬播順利完成，增減掛鉤保障城鎮農村土地用地平衡，耕地保障農民權益

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，防溺水裝備數量=20個村、河流巡查=156次、秋冬播種面積=3000畝、增減掛鉤面積=500畝、耕地流失保護面積=1500畝，質量指標，防溺水裝備質量合格率=100%、河流巡查驗收合格率=100%、秋冬播種覆蓋率=100%、土地增減掛鉤驗收合格率=100%、耕地流失保護驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：人居環境優化，優化居住環境，保護農林生態環境，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

2、農林水土-預算項目申報表.pdf

（三）文化旅游體育與傳媒事務

1、“文化旅游體育與傳媒事務”主要內容是：紅石文化展覽館建設、文化站管理人員勞務費，文化體育賽事，文藝演出，新聞報道，報刊雜志，網站維護。2025年預算安排117.15萬元，其中：66萬元資金來源為結轉上年度財政撥款資金，51.15萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：紅石文化展覽館建設完成、文化站管理到位。網絡通暢，報刊雜志準時送達，文藝演出準備充分，宣傳正能量，文化體育賽事比出風格，共同進步，提高人民文化水平，豐富群眾思想內容，政府滿意度提升。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，文化體育演出次數=4次、新聞報刊網站宣傳數量=3項、紅石文化展覽館建設面積=660平方米，質量指標，文化體育演出上座率=100%、新聞報刊網站宣傳覆蓋率=100%、紅石文化展覽館建設驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：基礎設施升級，優化文化展覽環境，提高群眾文化水平，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：優化文化展覽環境，提高人民文化水平，豐富群眾思想內容，群眾滿意度≥98%。指標設立依據是其他標準。

3、文化旅游體育與傳媒事務-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

（四）脫貧攻堅銜成果接鄉村振興

1、“脫貧攻堅銜成果接鄉村振興”主要內容是：鄉村振興工作經費、廁所革命、脫貧攻堅銜接鄉村振興建設美麗鄉村，優化居住環境，修復水利，整修道路，綠化村莊。2025年預算安排837.55萬元，其中：10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，827.55萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：鄉村振興工作經費保障工作推進，廁所革命，優化人居環境，建設美麗鄉村，落實脫貧攻堅銜接鄉村振興，優化居住環境，修復水利，整修道路，綠化村莊，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，鄉村振興駐村數量=20村、廁所革命建設數量=117個、美麗鄉村建設數量=2個，質量指標，鄉村振興駐村工作任務完成率=100%、廁所革命建設合格率=100%、美麗鄉村建設驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鄉村振興優化人居環境，修復水利，整修道路，廁所革命維修，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

4、脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

（五）美好環境和幸福生活共同締造

1、“美好環境和幸福生活共同締造”主要內容是：因地制宜落實人居環境建設和整治的重點項目，村莊綠化工程，塘堰整治，道路、路燈、涵管，共同締造工作經費。2025年預算安排1045.7萬元，其中：600萬元資金來源為政府性基金資金,445.7萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：房前屋后人居環境優化、基礎設施配套，美好環境與幸福生活共同締造，決策共謀、發展共建，建設共管，效果共評，成果共享。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，村莊綠化植樹數量=1000株、人居環境整治數量=20村、道路施工長度=20公里，質量指標，村莊綠化驗收合格率=100%、人居環境整治合格率=100%、道路施工驗收合格率=100%，時效指標，項目完成時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：共同締造優化人居環境，綠化村莊、整修塘堰、硬化道路，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業的家園，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

5、美好環境與幸福生活共同締造-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

（六）節能環保事務

1、“節能環保事務”主要內容是：20個村農村環境保護（垃圾清掃、無害化處理轉運、秸稈禁燒、飲水安全），集鎮入河污水處理基礎設施建設，12個村天然林生態管護巡查。2025年預算安排224.23萬元，其中：127.55萬元資金來源為一般公共預算收入資金，96.68萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：垃圾無害化清掃、轉運，創建文明衛生城市，集鎮污水處理保護水資源，護林防火保護林業資源

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，垃圾轉運重量=6205噸、污水處理流量=5噸/天、生態保護面積=30000畝，質量指標，垃圾清掃轉運驗收合格率=100%、污水處理水質達標率=100%、生態保護覆蓋率=100%，時效指標，項目完成時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：優化人居環境，村鎮垃圾無害化清掃轉運，集鎮污水處理，天然林生態保護，提升李店鎮環境質量，提高群眾的環保意識，為李店鎮創建國家衛生城市奠定良好的基礎，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

6、節能環保事務-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

（七）美麗鄉村（轉移支付）

1、“美麗鄉村（轉移支付）”主要內容是：美麗鄉村建設：道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護坡、公廁、路燈、綠化、市政管網等。2025年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：美麗鄉村建設：道路硬化、瀝青混凝土路面、塘堰護坡、公廁、路燈、綠化、市政管網等。優化人居環境，落實脫貧攻堅銜接鄉村振興，修復水利，整修道路，綠化村莊，把鄉村田野打造成宜居宜游宜業家園

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，道路硬化刷黑面積=3545平方米、公廁安裝裝飾工程面積=82平方米、綠化工程面積=4800平方米、栽植樹木數量=122株、石砌護欄長度=320米、C20砼嵌卵石步道面積=1840平方米、水泥砂漿砌片石護坡體積=965立方米、質量指標，美麗鄉村建設驗收合格率=100%，時效指標，美麗鄉村建設完成時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：美麗鄉村建設優化人居，提升李店鎮環境質量，提高群眾的環保意識，為李店鎮創建國家衛生城市奠定良好的基礎，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，優化人居環境，指標設立依據是其他標準。

7、美麗鄉村(上級轉移支付)-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

（八）債務還本付息

1、“債務還本付息”主要內容是：政府銀行借款和地方債券還本付息。

2、項目績效總目標是：保證政府每年的銀行借款、債券還本付息順利進行。2025年預算安排125.1萬元，其中：125.1萬元資金來源為其他收入資金。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標，借款債券付息筆數=5筆、借款債券還本筆數=1筆，質量指標，借款債券還本付息率=100%，時效指標，債務還本付息時間=2025年，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：還本付息，促進金融秩序穩定，指標設立依據是其他標準。

滿意度指標：政府滿意度≥98%，每年的政府債券還本付息順利進行，政府對債券資金使用安全，有利于各民生建設項目順利實施，指標設立依據是其他標準。

8、債務還本付息-廣水市李店鎮預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。