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目????錄

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強(qiáng)人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生健康、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類(lèi)型為：行政單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、黨群服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合執(zhí)法中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。

（三）無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

（四）無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

2.無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

（二）2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員98人。

1.核定編制51名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制20名。

2.實(shí)有人員98人，其中：在職在編50人；離休0人；退休34人；編外長(zhǎng)聘7人；其他人員7人（遺屬生活困難人員7人）。

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第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

2025年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算表(1).pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年收入總預(yù)算3190.45萬(wàn)元，其中：本年收入3190.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.11萬(wàn)元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉(zhuǎn)隸人員等人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政預(yù)算不保障其全部費(fèi)用，故增加單位資金收入預(yù)算。?

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款2057.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入633萬(wàn)元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年支出總預(yù)算3190.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加793.11萬(wàn)元，同比增加33.08%，主要原因是：因轉(zhuǎn)隸人員等人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政預(yù)算不保障其全部費(fèi)用，故增加單位資金收入預(yù)算。

1.支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3190.45萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2057.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出633萬(wàn)元。

3.支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出798.15萬(wàn)元；國(guó)防支出12.5萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出86.15萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出151萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出865萬(wàn)元；農(nóng)林水支出926.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出50萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出86萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出774.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1670.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.63萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出5.54萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助50萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出550.68萬(wàn)元。

5.支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出859.65萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出115萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出2215.8萬(wàn)元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明?

（一）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算2557.45萬(wàn)元，較上年增加376.11萬(wàn)元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入增加。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2057.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款500萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（二）廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算2557.45萬(wàn)元，較上年增加376.11萬(wàn)元，同比增加17.24%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出756.15萬(wàn)元；國(guó)防支出12.5萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.15萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出151萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出525萬(wàn)元；農(nóng)林水支出806.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出66萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?

?2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明?

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出2057.45萬(wàn)元，較上年增加676.11萬(wàn)元，同比增加48.95%，主要原因是：今年預(yù)算包括增加的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2057.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)759.65萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1236.8萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出756.15萬(wàn)元；國(guó)防支出12.5萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出26萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出66.15萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出151萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25萬(wàn)元；農(nóng)林水支出806.2萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出66萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出815.11萬(wàn)元，較上年增加173.58萬(wàn)元，同比增加27.06%，主要原因是：人員增加，導(dǎo)致工資經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)759.65萬(wàn)元。其中：工資福利支出674.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.71萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)55.45萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出55.45萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為25.95萬(wàn)元，較上年減少10.05萬(wàn)元，同比減少27.92%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、減少支出。

具體安排情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元，較上年增加2.8萬(wàn)元，同比增加46.67%，主要原因是：有一輛公車(chē)因購(gòu)買(mǎi)已超過(guò)3年，導(dǎo)致維修費(fèi)用增加。

（四）公務(wù)接待費(fèi)17.15萬(wàn)元，較上年減少12.85萬(wàn)元，同比減少42.83%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、減少支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬(wàn)元，較上年減少300萬(wàn)元，同比減少37.5%，主要原因是：政府性基金收入減少。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.8萬(wàn)元，較上年減少124.9萬(wàn)元，同比減少58.72%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)、減少支出。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.8萬(wàn)元。

其中：辦公費(fèi)2.97萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.44萬(wàn)元；水費(fèi)0.54萬(wàn)元；電費(fèi)13.42萬(wàn)元；郵電費(fèi)4.69萬(wàn)元；取暖費(fèi)0.84萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)1.49萬(wàn)元；差旅費(fèi)0萬(wàn)元；福利費(fèi)6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)18萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.8萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.52萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置5.54萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購(gòu)總預(yù)算3.81萬(wàn)元，較上年增加3.81萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年編制采購(gòu)預(yù)算。

（一）按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)3.81萬(wàn)元，較上年增加3.81萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年編制采購(gòu)預(yù)算；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

（二）按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.81萬(wàn)元，較上年增加3.81萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：今年編制采購(gòu)預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)變化。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2025年年初資產(chǎn)總額為1822.62萬(wàn)元，較上年減少1055.17萬(wàn)元，同比減少36.67%，主要原因是：2023年12月存在未及時(shí)撥付資金。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1301.1萬(wàn)元，較上年減少1121.42萬(wàn)元，同比減少46.29%，主要原因是：2023年12月存在未及時(shí)撥付資金；固定資產(chǎn)521.52萬(wàn)元，較上年增加66.25萬(wàn)元，同比增加14.55%，主要原因是：因更新替換電腦，導(dǎo)致設(shè)備資金增加，資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價(jià)值194.4萬(wàn)元；土地13444平方米，價(jià)值10.65萬(wàn)元；車(chē)輛8輛，價(jià)值91.1萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值21.45萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值203.92萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

（一）本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

（二）本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

（三）2024年底駱店鎮(zhèn)人民政府債券到期應(yīng)還本付息809.8461萬(wàn)元，其中：本金635萬(wàn)元，利息174.8461萬(wàn)元。

（四）無(wú)其他需要說(shuō)明事項(xiàng)。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

年度目標(biāo)為為加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

（二）長(zhǎng)期目標(biāo)1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：?? ??? ??? ??? ??? ??? ????

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿(mǎn)意度：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：干部職工滿(mǎn)意度≥95%；聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度：辦事群眾滿(mǎn)意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬(wàn)元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬(wàn)元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門(mén)綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿(mǎn)意度：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：干部職工滿(mǎn)意度≥95%；聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度：辦事群眾滿(mǎn)意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及村干部工資補(bǔ)貼。2024年預(yù)算安排510.2萬(wàn)元，其中：390.2萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，120萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及村干部工資補(bǔ)貼

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村數(shù)量=20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障村主職人數(shù)=21個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障村在職副職人數(shù)=58人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：保障村級(jí)組織運(yùn)行效率顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：村社區(qū)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；（二）“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。2024年預(yù)算安排151萬(wàn)元，其中：151萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助村級(jí)數(shù)量=20個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；清掃鎮(zhèn)區(qū)街道面積=70000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；路面清掃衛(wèi)生檢查達(dá)標(biāo)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：改善提高群眾生活環(huán)境有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（三）“一般公共服務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：1、保障人大、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。2、保障政府、村級(jí)財(cái)務(wù)代理的其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用。3、保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)需要的維修費(fèi)用。4、保障政府招商引資費(fèi)用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團(tuán)體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排132.1萬(wàn)元，其中：132.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：1、保障人大、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。2、保障政府、村級(jí)財(cái)務(wù)代理的其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用。3、保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)需要的維修費(fèi)用。4、保障政府招商引資費(fèi)用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團(tuán)體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

產(chǎn)出指標(biāo)：人代會(huì)議=2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；招商引資次數(shù)=10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；人代會(huì)議召開(kāi)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：一般公共事務(wù)保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（四）“教育事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：保障教育經(jīng)費(fèi)，提高教育質(zhì)量。2024年預(yù)算安排26萬(wàn)元，其中：26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障教育經(jīng)費(fèi)，提高教育質(zhì)量。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障學(xué)校數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：學(xué)校正常運(yùn)營(yíng)保障有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)學(xué)校對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（五）“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。2024年預(yù)算安排650萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，500萬(wàn)資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算，140萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：硬化路面=8公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；建設(shè)美麗鄉(xiāng)村數(shù)量=4個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：提高鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；有效方便群眾出行和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)組織對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（六）“后勤服務(wù)項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：保障政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排54萬(wàn)元，其中：54萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障車(chē)輛=2輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；房屋維修面積≥125㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：政府機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（七）“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，確保社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。2024年預(yù)算安排19萬(wàn)元，其中：19萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，確保社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

產(chǎn)出指標(biāo)：平安建設(shè)租車(chē)次數(shù)=150次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；平安建設(shè)接訪次數(shù)=10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；法律顧問(wèn)人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：保障社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（八）“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排26萬(wàn)元，其中：26萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障道路及環(huán)境改善村數(shù)量=8個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障扶貧經(jīng)費(fèi)村數(shù)量=5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；扶貧工作政策落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：道路維修方便群眾出行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（九）“國(guó)防動(dòng)員”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：保障國(guó)防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。2024年預(yù)算安排12.5萬(wàn)元，其中：12.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障國(guó)防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集批數(shù)=2批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；大學(xué)生入伍人數(shù)=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；民兵訓(xùn)練批數(shù)=4批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：提高國(guó)防意識(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（十）“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”

1.主要內(nèi)容是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。2024年預(yù)算安排225萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，200萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：道路硬化=5公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；農(nóng)田改造=600畝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：提高群眾生活幸福度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（十）“惠企利民項(xiàng)目”?

1.主要內(nèi)容是：保障惠企利民經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。2024年預(yù)算安排56萬(wàn)元，其中：52萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障惠企利民經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。?

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

產(chǎn)出指標(biāo)：獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)個(gè)數(shù)=5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；保障便民中心數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益企業(yè)及群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（十一）“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目”?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

1.主要內(nèi)容是：組織各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排12萬(wàn)元，其中：3萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：組織各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：防溺水宣傳牌=40個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；年安全檢查次數(shù)=4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：有效保障群眾生產(chǎn)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

（十二）“社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目 ”

1.主要內(nèi)容是：保障烈士紀(jì)念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會(huì)公益活動(dòng)。2024年預(yù)算安排16萬(wàn)元，其中：4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障烈士紀(jì)念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會(huì)公益活動(dòng)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：民政福利院數(shù)量=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；紅十字會(huì)及其他公益活動(dòng)次數(shù)=3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

效益指標(biāo)：有效提高群眾生活幸福度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；?

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋??

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待支出，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。?????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。?? ??????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????