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目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市駱店財政所主要職責(zé)如下：??????????

（一）擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

（二）制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

（三）承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

（四）負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

（五）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

（一）廣水市駱店財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。??????????

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別為：辦公室、預(yù)算、專戶、財務(wù)、檔案、商貿(mào)、票證。??????????

（三）無下設(shè)部門（單位）。??????????

（四）無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

（一）2025年廣水市駱店財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

1.獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店財政所本級。??????????

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

（二）2025年廣水市駱店財政所納入預(yù)算管理人員14人。??????????

1.核定編制14名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制14名。??????????

2.實(shí)有人員21人，其中：在職在編14人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表

2025年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市駱店財政所2025年收入總預(yù)算274.78萬元，其中：本年收入274.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少14.23萬元，同比減少4.92%，主要原因是：因人員退休，且財政所開支減少。??????????

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款239.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入35.31萬元。??????????

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。??????????

（二）廣水市駱店財政所2025年支出總預(yù)算274.78萬元，較上年預(yù)算安排支出減少14.23萬元，同比減少4.92%，主要原因是：因人員退休，且財政所開支減少。??????????

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出274.78萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。??????????

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出239.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出35.31萬元。??????????

3支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出207.82萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35.65萬元；衛(wèi)生健康支出7.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4.3萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出212.16萬元；商品和服務(wù)支出37.17萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助14.54萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.9萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出6萬元。??????????

5支出按支出類別分：人員類支出226.71萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出30.18萬元；特定目標(biāo)類支出17.89萬元。??????????

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

（一）廣水市駱店財政所2025年財政撥款收入預(yù)算239.47萬元，較上年增加20.16萬元，同比增加9.19%，主要原因是：因人員增資變化及經(jīng)費(fèi)保障增加。??????????

1.本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款239.47萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

（二）廣水市駱店財政所2025年財政撥款支出預(yù)算239.47萬元，較上年增加20.16萬元，同比增加9.19%，主要原因是：因本年度財政所環(huán)境改造資金增多。??????????

1.財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出182.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35.65萬元；衛(wèi)生健康支出7.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.9萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.37萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年一般公共預(yù)算支出239.47萬元，較上年增加20.16萬元，同比增加9.19%，主要原因是：因本年度落實(shí)績效工資和其他經(jīng)費(fèi)保障增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出239.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)218.07萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.9萬元，項(xiàng)目支出11.51萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出182.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出35.65萬元；衛(wèi)生健康支出7.94萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.9萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.37萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年一般公共預(yù)算基本支出227.96萬元，較上年增加18.65萬元，同比增加8.91%，主要原因是：因本年度落實(shí)績效工資和其他經(jīng)費(fèi)保障增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)218.07萬元。其中：工資福利支出203.52萬元；對個人和家庭補(bǔ)助14.54萬元。??????????

（二）一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.9萬元。其中：商品和服務(wù)支出9.9萬元；資本性支出0萬元。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.4萬元，較上年減少4.3萬元，同比減少91.49%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

具體安排情況如下：??????????

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（二）公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元，較上年減少2.2萬元，同比減少84.62%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

（四）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年減少2.1萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市駱店財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算19.18萬元，較上年增加10.98萬元，同比增加133.89%，主要原因是：因本年度財政事務(wù)增加。??????????

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.22萬元。??????????

其中：辦公費(fèi)0.7萬元；印刷費(fèi)0.11萬元；水費(fèi)0.15萬元；電費(fèi)1.81萬元；郵電費(fèi)0.52萬元；取暖費(fèi)0.2萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)3.6萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.62萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出1.11萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。??????????

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。??????????

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.97萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年政府采購總預(yù)算2.2萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少52.17%，主要原因是：因本年度支出減少。??????????

（一）按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購2.2萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少52.17%，主要原因是：因本年度支出減少。??????????

（二）按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因本年度支出不變；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少100%，主要原因是：因本年度無此項(xiàng)支出。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市駱店財政所2025年年初資產(chǎn)總額為255.76萬元，較上年增加13.88萬元，同比增加5.74%，主要原因是：因本年度支出減少。??????????

具體情況為:流動資產(chǎn)15.37萬元，較上年增加13.88萬元，同比增加931.35%，主要原因是：因本年度支出減少；固定資產(chǎn)240.3878萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因本年度無此項(xiàng)支出。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋1345.71平方米，價值210.27萬元；土地1320平方米，價值0.2萬元；車輛1輛，價值14.78萬元；辦公家具價值15.14萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

（一）本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因本年度減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。??????????

（五）本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為1個、年度目標(biāo)為1個。??????????

（二）長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

運(yùn)行成本：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤99%；2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%；3、項(xiàng)目支出成本控制：會議費(fèi)控制率≤95%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動率≤15%，項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

管理效率：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性基本符合、工作計劃健全性基本健全；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)，政府采購執(zhí)行率100%；4、績效管理：績效目標(biāo)合理，事前績效評估完成率、績效監(jiān)控開展率、績效評價覆蓋率均達(dá)到100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；5、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全規(guī)范；6、財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全，會計核算及資金使用合理規(guī)范。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)9000戶，一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)100%，財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、預(yù)決算人大投票通過率均達(dá)到100%，惠農(nóng)政策知曉率過90%，一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)8000人，檢查后單位財務(wù)費(fèi)用節(jié)約率下降19%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃有序執(zhí)行；3、科技支撐；信息化建設(shè)工作有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度：服務(wù)對象滿意度≥95%，聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

運(yùn)行成本：1、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率98%；2、在職人員控制：在職人員控制率100%；3、項(xiàng)目支出成本控制：會議費(fèi)控制率95%、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率15%、項(xiàng)目支出成本控制率90%、新增資產(chǎn)支出控制率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃基本符合、工作計劃基本健全。2、預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率98%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)、政府采購執(zhí)行率100%、非稅收入預(yù)算完成率100%。4、績效管理:事前績效評估完成率、%績效監(jiān)控開展率、績效評價覆蓋率均達(dá)到100%、績效目標(biāo)合理、評價結(jié)果應(yīng)用率90%；5、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全規(guī)范；6、財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全完善、會計核算和資金使用合理規(guī)范。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率90%，部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)9000戶，一事一議獎補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)100%，財政監(jiān)督檢查覆蓋率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、預(yù)決算人大投票通過率均達(dá)到100%，惠農(nóng)政策知曉率過90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：1、體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率90%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃有序執(zhí)行；3、科技支撐；信息化建設(shè)工作有序提升。

滿意度：服務(wù)對象滿意度≥95%，聯(lián)系部門滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

駱店財政所部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

（一）“后勤保障項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：為做好財政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助等。2025年預(yù)算安排14.92萬元，其中：8.52萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.52萬元資金來源為經(jīng)費(fèi)撥款資金，4萬元 來源為納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入資金。??????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完善后勤保障服務(wù)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂等工作。????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-食堂聘用人員勞務(wù)報酬≤6萬元、食堂餐費(fèi)補(bǔ)助≤4.6萬元、食堂物資采購≤2萬元、食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)≤1.3萬元、食堂水費(fèi)≤200元、食堂電費(fèi)≤1萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-食堂聘請人數(shù)1人、單位職工就餐人次≥1533人次、衛(wèi)生保潔服務(wù)面積≥745.71平方米、食堂設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)次數(shù)≥5次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-后勤服務(wù)達(dá)標(biāo)率100%、單位職工就餐標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。

時效指標(biāo)-完成時間12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-后勤服務(wù)保障程度得到有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)??????????

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-保障人員滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。?????????

（后勤保障）駱店財政所預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

（二）“基層財政監(jiān)督管理項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：開展文明單位創(chuàng)建、綜合治理平安單位創(chuàng)建、黨建達(dá)標(biāo)、檔案管理等活動，提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。2025年預(yù)算安排135920元，其中：20900元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，115020元資金來源為單位資金。??????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。??????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：財政監(jiān)督檢查公務(wù)接待≤2萬元、公務(wù)用車下鄉(xiāng)檢查加油及維護(hù)≤2萬元、職工辦事差旅費(fèi)≤1.5萬元、印刷費(fèi)≤20.9萬元、扶持村級會計規(guī)范化建設(shè)≤6萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督檢查接待批次≥1次、運(yùn)維車輛數(shù)量1輛、入村調(diào)查監(jiān)督次數(shù)/人≥35次/人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-車輛維修質(zhì)量合格率100%、財政監(jiān)督覆蓋率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-村級財務(wù)管理得到規(guī)范、問題整改落實(shí)率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

（基層財政監(jiān)督管理）駱店財政所預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

（三）“惠民惠農(nóng)項(xiàng)目”??????????

1.主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財政獎補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。2025年預(yù)算安排43000元，其中：9000元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，34000元資金來源為單位資金。??????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財政獎補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-惠民惠農(nóng)成本≤5.5萬元、惠民惠農(nóng)辦公電腦設(shè)備成本≤1.7萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-大宗印刷≥11000張、宣傳入戶數(shù)≥10000戶。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-印刷質(zhì)量合格率≥98%、入戶宣傳率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

時效指標(biāo)-12月底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-惠農(nóng)農(nóng)戶受益100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)??????????

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-部門及群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（惠民惠農(nóng)）駱店財政所預(yù)算項(xiàng)目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??????????