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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市陳巷鎮中心中學主要職責如下：

（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

（二）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際制定并組織實施本辦的教育事業發展規劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學。

（三）積極辦好本辦的學前教育、扶持民辦教育，促進各類教育協調發展。

（四）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責對本辦學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（五）按照上級有關部門的規定，負責對本辦中小學校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

（六）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（七）組織開展本辦中小學的教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。

二、機構設置

（一）廣水市陳巷鎮中心中學核定單位類型為：公益一類事業單位。

（二）無內設機構。

（三）下設部門（單位）7個，分別為：陳巷鎮中心中學、陳巷鎮中心小學、陳巷鎮中心幼兒園、陳巷鎮劉店中心小學、陳巷鎮幸福中心小學、陳巷鎮壽山中心小學、陳巷鎮劉店幼兒園。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市陳巷鎮中心中學預算由8家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市陳巷鎮中心中學本級。

2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位7家，分別是：陳巷鎮中心小學、陳巷鎮中心幼兒園、陳巷鎮劉店中心小學、陳巷鎮幸福中心小學、陳巷鎮壽山中心小學、陳巷鎮中心中學、陳巷鎮劉店幼兒園。

（二）2025年廣水市陳巷鎮中心中學納入預算管理人員473人。

1.核定編制225名，其中：行政編制0名，事業編制225名。

2.實有人員473人，其中：在職在編225人；離休0人；退休182人；編外長聘6人；其他人員60人（借出人員4人、遺屬生活困難人員56人）。

3.學生人數共2759名，其中：學前生363名、小學生1552名、初中生844名。

第二部分? 部門預算表

廣水市陳巷鎮中心中學2025年預算公開表202503.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮中心中學2025年收入總預算4226.48萬元，其中：本年收入4042.44萬元，上年結轉184.05萬元，較上年預算安排增加491.91萬元，同比增加13.17%，主要原因是：本年新增財政人員經費。

1.本年收入：一般公共預算撥款4032.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入10萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉130.06萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉53.99萬元。

（二）廣水市陳巷鎮中心中學2025年支出總預算4226.48萬元，較上年預算安排支出增加491.91萬元，同比增加13.17%，主要原因是：本年新增財政人員經費。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出4042.44萬元；上年結轉安排支出184.05萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出4162.5萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出63.99萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3971.42萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出44.66萬元；衛生健康支出210.41萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出3483.55萬元；商品和服務支出244.01萬元；對個人和家庭的補助498.92萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出3982.47萬元；運轉類支出191.39萬元；特定目標類支出52.62萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市陳巷鎮中心中學2025年財政撥款收入預算4162.5萬元，較上年增加515.68萬元，同比增加14.14%，主要原因是：本年新增財政人員經費。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款4032.44萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款130.06萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市陳巷鎮中心中學2025年財政撥款支出預算4162.5萬元，較上年增加515.68萬元，同比增加14.14%，主要原因是：本年新增財政人員經費。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3907.43萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出44.66萬元；衛生健康支出210.41萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年一般公共預算支出4162.5萬元，較上年增加515.68萬元，同比增加14.14%，主要原因是：本年新增財政人員經費。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出4032.44萬元。其中：人員經費3919.3萬元，運轉經費60.58萬元，項目支出52.56萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出130.06萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費130萬元，項目支出0.06萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3907.43萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出44.66萬元；衛生健康支出210.41萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年一般公共預算基本支出4109.88萬元，較上年增加558.67萬元，同比增加15.73%，主要原因是：本年新增財政人員經費。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費3919.3萬元。其中：工資福利支出3420.38萬元；對個人和家庭補助498.92萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費190.58萬元。其中：商品和服務支出190.58萬元；資本性支出0萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年一般公共預算“三公”經費安排數為1.8萬元，較上年增加1.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因為上年公務接待費沒有用本級資金列支。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。

（二）公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。

（三）公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此項預算。

（四）公務接待費1.8萬元，較上年增加1.8萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：因為上年公務接待費沒有用本級資金列支。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年機關運行經費支出預算163.39萬元，較上年減少157.56萬元，同比減少49.09%，主要原因是：學生數減少公用支出減少。

（一）一般公共預算安排機關運行經費162.58萬元。

其中：辦公費25.55萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費134.3萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出2.73萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0.81萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年政府采購總預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預算。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預算；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預算。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年無此項預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市陳巷鎮中心中學2025年年初資產總額為3789.02萬元，較上年增加188.71萬元，同比增加5.24%，主要原因是：2025年新增固定資產16萬，新增在建工程169萬，資產增加。

具體情況為:流動資產31.95萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化；固定資產3757.07萬元，較上年增加188.71萬元，同比增加5.29%，主要原因是：2025年新增固定資產16萬，新增在建工程169萬，資產增加。

其中固定資產：房屋56444.68平方米，價值3395.06萬元；土地194468平方米，價值130.11萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值94.69萬元；其他資產價值137.21萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府采購預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（四）本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

（五）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：目標1：學前教育持續、健康、科學發展，目標2：義務教育持續、健康、科學發展。

年度目標為：目標1：學前教育持續、健康、科學發展，目標2：義務教育持續、健康、科學發展。

2、長期目標：

目標1：學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據是上級文件規定。

效益指標：學前資助受益人數36人，學前教育公用經費受益學生數363，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學生數383人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

目標2：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助標準小學1250元/年/生、初中1500元/年/生，義務教育公用經費標準小學720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標：義務教育資助受益人數：小學202人，初中125人，義務教育公用經費受益學生數2396人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

3、年度目標：

目標1：學前教育持續、健康、科學發展。具體指標設置為：

產出指標：學前資助標準1000元/年/生，生均學前公用經費600元，民辦普惠幼兒園生均財政撥款標準200元/生/年，指標設立依據是上級文件規定。

效益指標：學前資助受益人數36人，學前教育公用經費受益學生數363人，民辦普惠幼兒園生均財政撥款受益學生數383人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

目標2：義務教育持續、健康、科學發展，具體指標設置為：

產出指標：義務教育資助標準小學1250元/年/生、初中1500元/年/生，義務教育公用經費標準小學720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標：義務教育資助受益人數：小學202人，初中125人，義務教育公用經費受益學生數2396人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

????廣水市陳巷鎮中心中學2025年預算整體績效目標表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“廣水市校園安全管理經費（陳巷鎮）項目”

1.主要內容是：根據廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務會議紀要精神，按照國家規定的學校保安人員配備標準為我市公辦學校（含公辦幼兒園）配備專職保安。2025年預算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保證全辦公辦中小學、幼兒園聘請保安按照2500元/月的標準給予補貼，學校教育教學秩序得到正常運行，人民對教育的滿意度進一步提高。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：保安經費標準標準：2500元/月/人，指標設立依據是：文件規定。

產出指標：保安人數：13人，配備保安學校所數：6所，指標設立依據是：工作計劃。

效益指標：受益學生人數2369人，指標設立依據是：工作計劃。

滿意度指標：受助學生、家長滿意度≥95%，指標設立依據是：工作計劃。

????廣水市校園安全管理經費（陳巷鎮）項目申報表.pdf

（二）“廣水市校車安全管理經費（陳巷鎮）項目”

1.主要內容是：根據2013年10月31日市長辦公會議9號紀要精神，按每臺校車不低于1500元補貼。2025年預算安排26376元。

2.項目績效總目標是：1、降低校車運營成本，聘請第三方監控平臺，規范校車監管。2、獎補校車運營補貼和校車座位險補貼。。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：校車補貼標準：1500元/每臺，指標設立依據是：文件規定。

產出指標：校車數量：3臺，指標設立依據是：工作計劃。

效益指標：受益學校：3所，指標設立依據是：工作計劃。

滿意度指標：受助學生、家長滿意度≥95%，指標設立依據是：工作計劃。

????廣水市校車安全管理經費（陳巷鎮）項目申報表.pdf

（二）“義務教育公用經費項目”

1.主要內容是：公用經費按月支付，保證學校正常運轉，學校教育教學和各項正常活動正常運行，義務教育持續、健康、規范、科學發展。

2.項目績效總目標是：義務教育學校各項日常教育教學活動的合理支出得到有效保障，辦學條件和辦學水平不斷提升，教師專業水平和綜合素質不斷提升，教育教學質量逐年提高，人民群眾對教育滿意率達95%以上。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：義務教育公用經費標準小學720元/年/生、初中940元/年/生。

效益指標：義務教育公用經費受益學生數2396人，指標設立依據是根據當年實際學生數確定。

滿意度指標：師生滿意度≥95%，指標設立依據是工作計劃。

????義務教育公用經費中央資金（陳巷鎮）項目申報表.pdf

????義務教育公用經費省級資金（陳巷鎮）項目申報表.pdf

（二）“義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助省級資金項目”

1.主要內容是：根根據湖北省財政廳關于提前下達2021年城鄉義務教育補助經費預算的通知（鄂財教發【2020】113號）文件精神，城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費的實施，增加了貧困學生家庭的收入，減輕學生入學生活負擔，使人民群眾對教育的滿意率不斷提。2025年預算安排44萬元，其中：省級資金22萬，中央資金22萬。

2.項目績效總目標是：嚴肅財政紀律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達資金，督促學校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學政策；提高貧困家庭經濟收入，保障學生正常入學。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：義務教育資助標準小學1250元/年/生、初中1500元/年/生，指標設立依據是：文件規定。

產出指標：小學資助總人數：202人，初中資助總人數：125人，指標設立依據是：文件規定。

效益指標：受助學生輟學率0%，指標設立依據是：工作計劃。

滿意度指標：受助學生、家長滿意度≥95%，指標設立依據是：工作計劃。

????義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助中央資金（陳巷鎮）項目申報表.pdf

????義務教育家庭經濟困難寄宿生生活補助省級資金（陳巷鎮）.pdf

（二）“學前資助資金項目”

1.主要內容是：根據湖北省財政廳關于提前下達2021年城鄉義務教育補助經費預算的通知（鄂財教發【2020】113號）文件精神，城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助經費的實施，增加了貧困學生家庭的收入，減輕學生入學生活負擔，使人民群眾對教育的滿意率不斷提高。2025年預算安排36萬元，其中：省級資金18萬，中央資金18萬。

2.項目績效總目標是：嚴肅財政紀律，落實好資助政策，保證資金安全，及時下達資金，督促學校按時落實資助資金；加大宣傳力度，落實好各類教育國家助學政策；提高貧困家庭經濟收入，保障學生正常入學。

3.項目績效指標設置情況：

成本指標：學前貧困生生均資助標準：600元/年/生，指標設立依據是：文件規定。

產出指標：學前資助總人數：36人，指標設立依據是：文件規定。

效益指標：受助學生輟學率0%，指標設立依據是：工作計劃。

滿意度指標：受助學生、家長滿意度≥95%，指標設立依據是：工作計劃。

????支持學前教育發展資金學前教育（陳巷鎮）省級資金.pdf

????支持學前教育發展資金學前資助（陳巷鎮）中央資金.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公經費”：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。