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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市公安局主要職責如下：

1、執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作。

2、掌握全市影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況，制定有關對策并負責組織實施。

3、預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，依法管理集會、游行、示威活動，管理特種行業和危險物品。

4、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

5、組織實施消防工作，實行消防監督。

6、承擔黨和國家領導人、省委省政府主要領導以及重要外賓在本市的安全警衛工作。

7、依法管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在本市居留、旅行的有關事務。

8、對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰，對宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察，依法管理看守所、行政拘留所等場所。

9、負責公共信息網絡的安全監督工作。

10、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛?委員會等群眾性組織的治安防范工作。

二、機構設置

（一）廣水市公安局核定單位類型為：行政單位。

（二）內設機構7個，分別為：內設政治處、指揮中心、警保室、出入境、控申科、看守所、拘留所、紀委。

（三）下設部門（單位）31個，分別為：法制大隊、網安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經偵大隊、國保大隊、森林大隊、開發區分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。

（四）無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

（一）2025年廣水市公安局預算由1家單位構成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市公安局本級。

2.納入本級預算管理的未獨立核算單位31個：法制大隊、網安大隊、督察大隊、禁毒大隊、巡邏大隊、內保大隊、刑警大隊、交警大隊、治安大隊、經偵大隊、國保大隊、森林大隊、開發區分局、廣水分局、應山分局、城郊所、十里所、楊寨所、李店所、太平所、蔡河所、郝店所、吳店所、關廟所、余店所、長嶺所、馬坪所、陳巷所、駱店所、治安檢查站、指揮中心。

（二）2025年廣水市公安局納入預算管理人員810人。

1.核定編制518名，其中：行政編制518名，事業編制0名。

2.實有人員810人，其中：在職在編518人；離休0人；退休292人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預算表

廣水市公安局2025年部門預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市公安局2025年收入總預算19663.15萬元，其中：本年收入19663.15萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少2055.25萬元，同比減少9.46%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.本年收入：一般公共預算撥款18663.15萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1000萬元。

2.上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

（二）廣水市公安局2025年支出總預算19663.15萬元，較上年預算安排支出減少2055.25萬元，同比減少9.46%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出19663.15萬元；上年結轉安排支出0萬元。

2.支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出18663.15萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1000萬元。

3支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出17259.29萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1487.77萬元；衛生健康支出308.91萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出607.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4.支出按經濟分類分：工資福利支出12485.1萬元；商品和服務支出3708.12萬元；對個人和家庭的補助670.94萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）1500萬元；資本性支出1299萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5支出按支出類別分：人員類支出12914.03萬元；運轉類支出1321.01萬元；特定目標類支出5428.1萬元。

6支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市公安局2025年財政撥款收入預算18663.15萬元，較上年減少1955.25萬元，同比減少9.48%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.本年財政撥款收入：一般公共預算撥款18663.15萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市公安局2025年財政撥款支出預算18663.15萬元，較上年減少1955.25萬元，同比減少9.48%，主要原因是：本年度項目支出減少。

1.財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出16259.29萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1487.77萬元；衛生健康支出308.91萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出607.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市公安局2025年一般公共預算支出18663.15萬元，較上年減少1955.25萬元，同比減少9.48%，主要原因是：本年度項目支出減少。

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1.一般公共預算安排本年預算支出18663.15萬元。其中：人員經費11914.03萬元，運轉經費1321.01萬元，項目支出5428.1萬元。

2.一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出16259.29萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出1487.77萬元；衛生健康支出308.91萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出607.17萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市公安局2025年一般公共預算基本支出13235.05萬元，較上年減少259.95萬元，同比減少1.93%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）一般公共預算基本支出安排人員經費11914.03萬元。其中：工資福利支出11243.1萬元；對個人和家庭補助670.94萬元。

（二）一般公共預算基本支出安排公用經費1321.01萬元。其中：商品和服務支出1191.01萬元；資本性支出130萬元。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市公安局2025年一般公共預算“三公”經費安排數為749萬元，較上年增加200.3萬元，同比增加36.5%，主要原因是：本年度根據業務需要購置執法執勤車輛。

具體安排情況如下：

（一）因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

（二）公務用車購置374萬元，較上年增加194萬元，同比增加107.78%，主要原因是：增加執法執勤車輛購置。

（三）公務用車運行維護費370萬元，較上年增加6.3萬元，同比增加1.73%，主要原因是：本年度增加執法執勤車，相對應公車運行費增加。

（四）公務接待費5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度跟上年度一樣。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市公安局2025年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市公安局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市公安局2025年機關運行經費支出預算1211.01萬元，較上年增加660.1萬元，同比增加119.82%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代，增加辦公設備購置費。

（一）一般公共預算安排機關運行經費1211.01萬元。

其中：辦公費321.5萬元；印刷費20萬元；水費35萬元；電費30萬元；郵電費15萬元；取暖費0萬元；物業管理費80萬元；差旅費 0萬元；福利費91.8萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費5萬元；其他交通費用398.44萬元；其他商品和服務支出84.28萬元；辦公設備購置130萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公安局2025年政府采購總預算566萬元，較上年減少1223.64萬元，同比減少68.37%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（一）按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購566萬元，較上年減少1223.64萬元，同比減少68.37%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

（二）按采購品目分：政府采購貨物預算566萬元，較上年減少1223.64萬元，同比減少68.37%，主要原因是：響應國家政策節約開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市公安局2025年年初資產總額為7691.64萬元。總體情況為流動資產630.96萬元，較上年減少370.39萬元，同比下降37%，主要原因是審計要求單位貨幣資金余額不能過大，；固定資產10039.56萬元，較上年增加2788.1萬元，同比增長38%，主要原因是新建太平所征地6600平方米。

其中固定資產：房屋66841.83平方米，價值5069.93萬元；土地93359.1平方米，價值710.6萬元；車輛110輛，價值1350.73萬元；辦公家具價值598.52萬元；其他資產價值3020.38萬元。

十一、其他事項說明

（一）本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

（二）本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

（三）本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：狠抓社會治理，平安基礎取得新進展，堅持執法質量，嚴格執法監督管理，深化執法規范化建設。年度目標為：狠抓社會治理，平安基礎取得新進展，2堅持執法質量，嚴格執法監督管理，深化執法規范化建設

（二）長期目標：狠抓社會治理，平安基礎取得新進展，2堅持執法質量，嚴格執法監督管理，深化執法規范化建設，具體指標設置為：

產出指標：村級輔警工作≥290人次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：人民利益 得到維護，社會和諧穩定 得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意率≥98%，指標設立依據是計劃標準

2025年公安局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）公安辦案業務警用裝備項目

1、主要內容是：根據年度工作計劃，對執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作，預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，維護交通安全和交通秩序，處理交通事故等開展各項工作。2025年預算安排4400萬元，其中：4400萬元資金來源為當年一般公共預算資金，4400萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

2、項目績效總目標是：根據年度計劃及各分局派出所工作內容開展進行

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：繳獲毒品數量 ≥5000克，打處涉毒人員人數≥150人，涉黑涉惡案件數量 ≥5件，經偵案件數量≥15件，?涉網案件數量≥25件，指標設立依據是計劃標準

效益指標：挽回群眾財產損失 ≥2000萬，中心戒毒社區 全覆蓋，社會治安綜合治理 達標，當地社會經濟等各方面 穩定發展，預防、制止和偵查違法犯罪活動 達標，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：人民群眾滿意度 ≥98%，群眾投訴率 ≤1%，指標設立依據是計劃標準

（二）　兩項津補貼項目

1、主要內容是：加班及節假日加班兩項津補貼。2025年預算安排840萬元，其中：840萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加班及節假日加班兩項津補貼

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：加班及節假日加班民警人數 ≥510人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：提升民警工作積極性 大幅提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：民警滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

（三）　村級輔警工作經費項目

1、主要內容是：“一村一輔警”工作開展，村級輔警工作經費。2025年預算安排484萬元，其中：484萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：加班及節假日加班兩項津補貼

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：輔警人員人數 ≥290人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：提升民警工作積極性 大幅提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：工作人員滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

（四）　設備購置及車輛購置項目

1、主要內容是：辦公設備購置及執法執勤車輛購置。2025年預算安排509萬元，其中：509萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：辦公設備購置及執法執勤車輛購置

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：購置辦公設備 ≥200臺，購置通用電器 ≥75臺，購置辦案專用設備 ≥320臺，購置執法執勤用車 ≥9輛，指標設立依據是計劃標準

效益指標：警務工作效率 定性提高，公安戰斗力和防護力 定性提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：民警人員滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

（五）　信息化建設

1、主要內容是：根據年度工作計劃，對執行公安工作的方針政策，組織實施全市公安保衛工作，預防、制止和偵查違法犯罪活動，協調處理危害社會治安的聚眾鬧事、騷亂事件及重大治安災害事故，維護交通安全和交通秩序，處理交通事故等開展各項工作。2025年預算安排210萬元，其中：210萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：根據年度計劃及各分局派出所工作內容開展進行

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：雪亮工程監控攝像頭購置數量≥1106臺、套，指標設立依據是計劃標準

效益指標：雪亮工程監控攝像頭采購數量完成率100%；雪亮工程驗收合格率≥99%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：公民滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

（六）基礎設施建設

1、主要內容是：為提高辦公辦案效率，新建執法辦案中心。2025年預算安排1500萬元，其中：1500萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：為提高辦公辦案效率，新建執法辦案中心。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：執法辦案中心建設進度 100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：執法辦案中心程驗收合格率 ≥99%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：民警滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

廣水市公安局2025預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指行政事業單位按規定發生的各類公務接待支出，包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。