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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產主義青年團廣水市委員會主要職責如下：

1.領導全市共青團工作，負責全市少先隊的日常工作；

2.參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的實施工作，協(xié)助處理或協(xié)調與青少年利益有關的事務；負責市未成年人保護委員會的日常工作；

3.調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題；

4.協(xié)助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作；

5.加強希望工程的建設和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范；

6.組織全市團員青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務；

7.負責全市團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部；

8.培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作;

9.完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置

1.中國共產主義青年團廣水市委員會核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構：辦公室（組織部、宣傳部），青少年發(fā)展與權益維護部，學校少年部（統(tǒng)戰(zhàn)部）。

3.下設部門（單位）1個，分別為：廣水市青年志愿者工作指導服務中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年中國共產主義青年團廣水市委員會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產主義青年團廣水市委員會本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市青年志愿者工作指導服務中心。

2.2024年中國共產主義青年團廣水市委員會納入預算管理人員10人。

(1)核定編制6名，其中：行政編制5名，事業(yè)編制1名。

(2)實有人員10人，其中：在職在編8人；離休0人；退休2人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

24年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中國共產主義青年團廣水市委員會2024年收入總預算142.15萬元，其中：本年收入113.18萬元，上年結轉28.97萬元，較上年預算安排增加3.7萬元，同比增加2.67%，主要原因是：人員增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款113.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉17.35萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉11.62萬元。

2.中國共產主義青年團廣水市委員會2024年支出總預算142.15萬元，較上年預算安排支出增加3.7萬元，同比增加2.67%，主要原因是：人員增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出142.15萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出114.33萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出24.3萬元；住房保障支出4.42萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出85.36萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出23.4萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出78.45萬元；商品和服務支出5.13萬元；對個人和家庭的補助4.37萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出86.45萬元；運轉類支出0萬元；特定目標類支出54.2萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中國共產主義青年團廣水市委員會2024年財政撥款收入預算130.53萬元，較上年減少5.97萬元，同比下降4.37%，主要原因是：2023年結轉資金較2022年結轉資金減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款113.18萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款17.35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.中國共產主義青年團廣水市委員會2024年財政撥款支出預算130.53萬元，較上年減少5.97萬元，同比下降4.37%，主要原因是：2023年結轉資金較2022年結轉資金減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出102.71萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出20.29萬元；衛(wèi)生健康支出3.11萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出130.53萬元。其中：人員經(jīng)費86.45萬元，運轉經(jīng)費1.5萬元，項目支出25.23萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出28.97萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出12萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2024年一般公共預算基本支出130.53萬元，較上年減少5.97萬元，同比減少4.37%，主要原因是：縮減開支。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費82.82萬元。其中：工資福利支出78.45萬元；對個人和家庭補助4.37萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費5.13萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少2.48萬元，同比下降100%，主要原因是：預算編制失誤。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0.98萬元，同比下降100%，主要原因是：預算編制失誤。

4.公務接待費0萬元，較上年減少1.5萬元，同比下降100%，主要原因是：預算編制失誤。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2024年機關運行經(jīng)費支出預算49.95萬元，較上年減少9.99萬元，同比下降16.66%，主要原因是：縮減開支。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0.55萬元；印刷費0.3萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用3.95萬元；其他商品和服務支出0.3萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2024年政府采購總預算2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無政府采購需求，故未編制政府采購預算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無政府采購需求，故未編制政府采購預算；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算2.8萬元，較上年增加2.8萬元，同比增加100%，主要原因是：2023年無政府采購需求，故未編制政府采購預算；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預算故無增減比例。

十、國有資產占用使用情況說明

中國共產主義青年團廣水市委員會2024年年初資產總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：；固定資產0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，當年所發(fā)生公務接待費用以單位自有資金支付，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為提升青少年服務水平，積極服務市委中心工作和大型活動；年度目標為強化未成年人保護和法律宣傳，強化青少年思想引領建設，做好留守兒童假期管護，加強希望工程建設和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范，做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務工作

2、長期目標1：提升青少年服務水平，積極服務市委中心工作和大型活動。具體指標設置為：

產出指標：組織各類學習培訓≥42次，指標設立依據(jù)為計劃指標。

效益指標：加強青少年思想建設、為大學生提供實習及就業(yè)機會、幫扶青年企業(yè)家促進經(jīng)濟發(fā)展，指標設立依據(jù)為計劃指標。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據(jù)為計劃指標。

3、年度目標1：強化未成年人保護和法律宣傳，強化青少年思想引領建設，做好留守兒童假期管護，加強希望工程建設和管理，建立健全希望工程的實施規(guī)范，做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務工作。具體指標設置為：

產出指標：組織各類培訓學習≥38次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社會效益指標，加強青少年思想建設、為大學生提供實習及就業(yè)機會、幫扶青年企業(yè)家，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：青少年滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

團市委部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“基層共青團事務（專項）項目”主要內容是：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團組織建設水平。2024年預算安排萬10.55元，其中：10.55萬元資金來源為上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層團組織建設水平。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組織各類學習培訓≥24次，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：加強青少年思想引領，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：青少年滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

團市委重點項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。