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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市老干部活動(dòng)中心主要職責(zé)如下：

1.為第一休干所離休老干部生活提供服務(wù)。

2.組織全市老干部閱讀、學(xué)習(xí)文件，參加政治活動(dòng)，做好老干部思想政治工作。

3.貫徹老干部工作的方針、政策，落實(shí)本所老干部的生活待遇，做好管理、服務(wù)工作。

4.發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用，協(xié)助有關(guān)部門和老干部開展革命傳統(tǒng)教育和關(guān)心下一代工作。

5.負(fù)責(zé)老干部及遺屬的醫(yī)療保健、參觀療養(yǎng)和所需經(jīng)費(fèi)的預(yù)算申報(bào)、使用、管理工作。

6.以市老干部活動(dòng)中心為陣地組織開展有益于身心健康的文體活動(dòng)，加強(qiáng)老干部活動(dòng)中心日常建設(shè)和管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市老干部活動(dòng)中心核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：辦公室。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市老干部活動(dòng)中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市老干部活動(dòng)中心。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市老干部活動(dòng)中心納入預(yù)算管理人員10人。

(1)核定編制11名，其中：行政編制4名，事業(yè)編制7名。

(2)實(shí)有人員10人，其中：在職在編3人；離休1人；退休5人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員1人（遺屬生活困難人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

老干部活動(dòng)中心2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市老干部活動(dòng)中心2024年收入總預(yù)算160.28萬(wàn)元，其中：本年收入116.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加22.41萬(wàn)元，同比增加16.26%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的工資變動(dòng)調(diào)整。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款110.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入6萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。

2.廣水市老干部活動(dòng)中心2024年支出總預(yù)算160.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加22.41萬(wàn)元，同比增加16.26%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的工資變動(dòng)調(diào)整。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出116.28萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出44萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出124.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出36萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.61萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出4.34萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出50.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出74.91萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.54萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出76.42萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出10.7萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出73.16萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市老干部活動(dòng)中心2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算124.28萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比增加16.94%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的工資變動(dòng)調(diào)整。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款110.28萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款14萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市老干部活動(dòng)中心2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算124.28萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比增加16.94%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的工資變動(dòng)調(diào)整。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.61萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出4.34萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年一般公共預(yù)算支出124.28萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比增加16.94%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的工資變動(dòng)調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出110.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)70.42萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37.16萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.61萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出4.34萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出87.12萬(wàn)元，較上年增加20萬(wàn)元，同比增加29.8%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的工資變動(dòng)調(diào)整。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)76.42萬(wàn)元。其中：工資福利支出45.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.54萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少2.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：?jiǎn)挝还噭澽D(zhuǎn)公車平臺(tái)，本年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.7萬(wàn)元，較上年減少8.79萬(wàn)元，同比減少45.1%，主要原因是：本年無(wú)公車，取消車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出較上年減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.7萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.25萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1.74萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年政府采購(gòu)總預(yù)算4萬(wàn)元，較上年減少2.4萬(wàn)元，同比減少37.5%，主要原因是：本年縮減公辦設(shè)備等購(gòu)費(fèi)。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)4萬(wàn)元，較上年增加4萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年減少6.4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年縮減公辦設(shè)備等購(gòu)費(fèi)。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元，較上年減少2.4萬(wàn)元，同比減少37.5%，主要原因是：本年縮減公辦設(shè)備等購(gòu)費(fèi)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市老干部活動(dòng)中心2024年年初資產(chǎn)總額為108.92萬(wàn)元，較上年增加7.86萬(wàn)元，同比增加7.78%，主要原因是：本年流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金收到退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)多繳費(fèi)等。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)53.99萬(wàn)元，較上年增加9.08萬(wàn)元，同比增加20.22%，主要原因是：本年流動(dòng)資產(chǎn)貨幣資金收到退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)多繳費(fèi)等；固定資產(chǎn)54.93萬(wàn)元，較上年減少1.22萬(wàn)元，同比減少2.17%，主要原因是：?jiǎn)挝还噭澽D(zhuǎn)公車平臺(tái)，資產(chǎn)下帳及折舊減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋1845平方米，價(jià)值54.54萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值0.19萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0.2萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

年度目標(biāo)為做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展學(xué)習(xí)活動(dòng)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

就醫(yī)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

學(xué)習(xí)活動(dòng)參入率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

管理離退休人數(shù)＝7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

老 干 部 各 項(xiàng)政 治、經(jīng)濟(jì) 待遇落實(shí)＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng) 作用發(fā)揮余熱，傳遞 正能量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

提高老干部幸福指數(shù) 維護(hù)老干部隊(duì) 伍穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：做好離退休老干部服務(wù)工作，組織老干部參加政治學(xué)習(xí)，保障就醫(yī)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展學(xué)習(xí)活動(dòng)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

就醫(yī)保障率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

學(xué)習(xí)活動(dòng)參入率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

管理離退休人數(shù)＝7人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

老 干 部 各 項(xiàng)政 治、經(jīng)濟(jì) 待遇落實(shí)＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效發(fā)揮老干部引領(lǐng) 作用發(fā)揮余熱，傳遞 正能量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

提高老干部幸福指數(shù) 維護(hù)老干部隊(duì) 伍穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“老干部活動(dòng)教育培訓(xùn)”主要內(nèi)容是：年度內(nèi)進(jìn)行老干部活動(dòng)、教育、培訓(xùn)等服務(wù)保障，活躍老干部文化生活。2024年預(yù)算安排40.6萬(wàn)元，其中：40.6萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：年度內(nèi)進(jìn)行老干部活動(dòng)、教育、培訓(xùn)等服務(wù)保障，活躍老干部文化生活。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，老干部活動(dòng)教育培訓(xùn)≦40.6萬(wàn)元。

數(shù)量指標(biāo)，教師課時(shí)＝1046 課時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是13 個(gè)教學(xué)班，每年每班 80 個(gè)課時(shí)，黨課 2 節(jié)、保健課 2 節(jié)、網(wǎng)絡(luò)電腦知識(shí)課 2 節(jié)；

教材＝ 650 本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是13 個(gè)班，每班 50 人，共需教材 650本；

重陽(yáng)節(jié)演出＝ 1 場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按貫列每年重陽(yáng)節(jié)演出 1 場(chǎng)，參加人員 200 余人；

經(jīng)常性文體賽事＝20 次數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是象棋、門球、舞蹈比賽；書法展，各開展 5 次。

質(zhì)量指標(biāo)，教師課時(shí)，每半天 2個(gè)課時(shí)，總課時(shí)不少于規(guī)定要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

重陽(yáng)節(jié)演出，演出人員積極熱情，傳遞正能量，激發(fā)老年人活力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)常性文體賽事，公平公正友誼比賽，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃。

時(shí)效指標(biāo)，教師課時(shí)，2024 年12 月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

教材，2024年3月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；

重陽(yáng)節(jié)演出，2024 年12 月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、演出、宣傳，豐富老干部文娛生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：老干部對(duì)服務(wù)保障活動(dòng)滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

老干部活動(dòng)中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

老干部活動(dòng)教育培訓(xùn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

社會(huì)保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。