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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產黨廣水市委員會政法委員會主要職責如下：

1、根據黨的路線、方針、政策和市委的部署，統一政法各部門的思想和行動；

2、調查分析全市社會治安和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議；

3、對全市一定時期內的政法工作進行全面部署，并督促貫徹落實

4、組織、領導、協調、維護全市社會穩定工作；

5、大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案的查處工作，研究協調有爭議的重大、疑難案件；

6、檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策情況，協助市人大、市紀檢監察部門指導、督促有關案件的查處工作；

7、結合實際，研究制定嚴格執法、公正執法以及落實黨的方針政策的具體措施。　

8、組織、協調全市社會治安綜合治理工作，并對重點部位、重點單位進行整治，推動各項措施的落實。重點推廣政法、社會治安綜合治理工作的新思路、新舉措。

9、研究制定加強政法隊伍建設的措施，協助市委和組織部門考察、管理政法部門的領導干部。指導鄉鎮政法委員會及政法部門的工作。

10、完成市委和上級政法委交辦的其他事項。

二、機構設置

1.中國共產黨廣水市委員會政法委員會核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構11個，分別為：秘書股、調研股、政工人事股、執法監督股、維穩指導股、反邪教股、綜治指導股、法治股、政法智能化建設股、政治部。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年中國共產黨廣水市委員會政法委員會預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產黨廣水市委員會政法委員會本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年中國共產黨廣水市委員會政法委員會納入預算管理人員43人。

(1)核定編制28名，其中：行政編制23名，事業編制5名。

(2)實有人員28人，其中：在職在編28人；離休0人；退休15人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

政法委2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年收入總預算682.57萬元，其中：本年收入639.81萬元，上年結轉42.76萬元，較上年預算安排減少196.49萬元，同比減少22.35%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)本年收入：一般公共預算撥款633.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入6.3萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉36.69萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉6.07萬元。

2.中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年支出總預算682.57萬元，較上年預算安排支出減少196.49萬元，同比減少22.35%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出639.81萬元；上年結轉安排支出42.76萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出670.2萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出12.37萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出515.17萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出79.65萬元；衛生健康支出36.33萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出472.15萬元；商品和服務支出169.04萬元；對個人和家庭的補助35.09萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出6.3萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出444.04萬元；運轉類支出81.8萬元；特定目標類支出156.74萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年財政撥款收入預算670.2萬元，較上年減少30.86萬元，同比減少4.4%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款633.51萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款36.69萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年財政撥款支出預算670.2萬元，較上年減少30.86萬元，同比減少4.4%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出502.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出79.65萬元；衛生健康支出36.33萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年一般公共預算支出670.2萬元，較上年減少30.86萬元，同比下降4.4%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出633.51萬元。其中：人員經費430.14萬元，運轉經費73.49萬元，項目支出129.88萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出36.69萬元。其中：人員經費13.9萬元，公用經費2.23萬元，項目支出20.56萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出502.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出79.65萬元；衛生健康支出36.33萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出46.42萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年一般公共預算基本支出519.76萬元，較上年減少25.4萬元，同比減少4.66%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費444.04萬元。其中：工資福利支出408.95萬元；對個人和家庭補助35.09萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費75.73萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少24萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度年初資金不夠分配造成三公經費無資金可用。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少12萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度年初資金不夠分配造成三公經費無資金可用。

4.公務接待費0萬元，較上年減少12萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度年初資金不夠分配造成三公經費無資金可用。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年機關運行經費支出預算113.26萬元，較上年減少38.95萬元，同比減少25.59%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費100.89萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費72.73萬元。其中：辦公費32.23萬元；印刷費12萬元；水費0.2萬元；電費2.8萬元；郵電費3萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費7.7萬元；其他交通費用14.57萬元；其他商品和服務支出0.23萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費28.17萬元。其中：辦公費13.54萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 13.46萬元；福利費0.4萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.77萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費12.37萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年政府采購總預算6.3萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加31.25%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.3萬元，較上年增加1.5萬元，同比增加31.25%，主要原因是：根據國家政策進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

中國共產黨廣水市委員會政法委員會2024年年初資產總額為121.37萬元，較上年減少52.51萬元，同比因上年下降30%，主要原因是：銀行存款和其他應收款減少。

具體情況為:流動資產2.57萬元，較上年減少14.39萬元，同比因上年減少87%，主要原因是：銀行存款和其他應收款減少；固定資產297.72萬元，較上年減少26.32萬元，同比減少9%，主要原因是：本年度固定資產進行下帳處理。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛6輛，價值124.24萬元；辦公家具價值4.11萬元；其他資產價值19.57萬元。。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度因一般公共預算資金不足，無資金分配三公經費，用單位資金支付三公經費3萬元

6.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：強穩控、重化解，堅決維護社會穩定，強打擊、嚴管控，堅決深化平安建設，強基礎、建機制，堅決提升治理水平，強法治、優環境，堅決助推經濟發展，強紀律、抓教育，堅決鍛造政法鐵軍。年度目標為：深入開展市鎮村三級矛盾糾紛聯排，深入推進打擊電詐和“找堵防”專項行動，健全鎮辦政法委員統籌協調機制，做優“村（社區）一日一會商、鎮辦一周一研判、市級一月一調度”工作

2、長期目標：強穩控、重化解，堅決維護社會穩定，強打擊、嚴管控，堅決深化平安建設，強基礎、建機制，堅決提升治理水平，強法治、優環境，堅決助推經濟發展，強紀律、抓教育，堅決鍛造政法鐵軍，具體指標設置為：

產出指標：省級平安建設（綜治工作）激勵性轉移支付資金 18個鄉鎮，司法救助（中央轉移性支付） 20人，鐵路護路聯防 5個鄉鎮，信訪維穩 18個鄉鎮，一元民生 71.09萬人，癥精神病監護 208人，，指標設立依據是計劃標準

效益指標：人民群眾安全 得到保護，社會穩定 得到維護，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

政法委部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“司法救助項目”主要內容是：根據單位職責職能，對經濟困難或沒有勞動力的減少或免交訴訟費。2024年預算安排1.78萬元，其中：1.78萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：根據單位職責職能，對經濟困難或沒有勞動力的減少或免交訴訟費

項目績效指標設置情況：

產出指標：司法救助人數≥ 20人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：訴訟上方 有所降低，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：司法救助對象滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

司法救助項目申報表.pdf

2、“智能信息化建設項目”主要內容是：實現政法視頻會議系統設備采購，運輸，供貨，安裝調試，技術培訓等工作，并承擔售后及會議保障服務。2024年預算安排6.3萬元，其中：6.3萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：實現政法視頻會議系統設備采購，運輸，供貨，安裝調試，技術培訓等工作，并承擔售后及會議保障服務

項目績效指標設置情況：

產出指標：網絡專線租賃數量≥ 2條，維修維護政法視頻會議設備數量≥ 1套，指標設立依據是計劃標準

效益指標：維護社會穩定 有所提高，人民群眾安全感 有所提高，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

智能信息化建設項目申報表.pdf

3、“重癥精神病監護以獎代補項目”主要內容是：重癥精神病監護以獎代補。2024年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：重癥精神病監護以獎代補

項目績效指標設置情況：

產出指標：重癥精神病監護以獎代補人數≥ 208人，指標設立依據是計劃標準

效益指標：維護社會穩定和人民群眾利益 有所提高，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥ 98%，指標設立依據是計劃標準

重癥精神病監護以獎代補項目申報表.pdf

4、“鐵路護路聯防項目”主要內容是：對鐵路護路聯防。2024年預算安排8.77萬元，其中：6.48萬元資金來源為當年一般公共預算資金。2.29萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金

項目績效總目標是：對鐵路護路聯防

項目績效指標設置情況：

產出指標：對鄉鎮鐵路護路防護扶持數量≥ 5個，鐵路沿線加固數量 ≥75公里，指標設立依據是計劃標準

效益指標：保障鐵路通暢 通暢，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：鐵路部門滿意度?≥98%，指標設立依據是計劃標準

鐵路護路聯防項目申報表.pdf

5、“信訪維穩項目”主要內容是：降低全市上訪率，維護社會穩定，確保社會平安。2024年預算安排16.27萬元，其中：1.74萬元資金來源為當年一般公共預算資金。14.53萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金

項目績效總目標是：降低全市上訪率，維護社會穩定，確保社會平安

項目績效指標設置情況：

產出指標：反邪教宣傳次數 6次,掃黑除惡宣傳次數 10次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：維護社會和諧穩定 有所提高，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度?≥98%，指標設立依據是計劃標準

信訪維穩項目申報表.pdf

6、“平安建設項目”主要內容是：維護社會穩定，確保社會平安。2024年預算安排1.72萬元，其中：1.72萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：維護社會穩定，確保社會平安

項目績效指標設置情況：

產出指標：建設平安鄉鎮 18個，平安綜治規范化建設覆蓋率 90%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：維護社會和諧穩定 有所提高，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度?≥98%，指標設立依據是計劃標準

平安建設項目申報表.pdf

7、“卷煙打假市場整頓項目”主要內容是：促進我市煙草市場秩序規范，維護廣水良好形象。2024年預算安排0.24萬元，其中：0.24萬元資金來源為上年一般公共預算結轉資金。

項目績效總目標是：促進我市煙草市場秩序規范，維護廣水良好形象

項目績效指標設置情況：

產出指標：? 宣傳卷煙打假市場整頓鄉鎮 18個，卷煙打假市場整頓宣傳次數 20次，指標設立依據是計劃標準

效益指標：促進我市煙草市場秩序規范，維護廣水良好形象 有所提高，指標設立依據是.計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度?≥98%，指標設立依據是計劃標準

卷煙打假市場整頓項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。