目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部主要職責如下：

1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求。發揮市委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用，了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協調全市統一戰線各方面關系，組織和落實黨中央關于統一戰線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統一戰線。

2.研究擬定全市統一戰線工作的政策措施并推動落實，深入調查研究，及時向隨州市委統戰部和市委報告統一戰線工作情況并提出建議，統籌協調和指導全市各地區各部門各單位統一戰線工作。

3.負責發現、培養全市黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協助市工商聯做好干部管理工作，反映和協調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統籌推進全市統一戰線宣傳工作，擬定全市統一戰線宣傳工作規劃并組織實施，研判涉及統一戰線的輿情，并協調有關部門應對處置。

5.負責聯系各民主黨派成員，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策，做好支持民主黨派履行職責、發揮作用的工作。

6.統一領導全市民族宗教工作，貫徹落實黨的民族宗教工作方針和政策，研究擬定有關政策措施并督促落實，領導市民族和宗教事務局依法管理民族宗教事務，協調處理民族宗教工作中的重大問題，聯系少數民族和宗教界的代表人士。

7.負責聯系、培養無黨派代表人士。支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會階層人士情況并提出政策建議，聯系、培養黨外知識分子和新的社會階層代表人士，開展思想政治工作，指導有關單位和社會組織開展黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

8.參與制定、推動落實鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的政策措施，調查研究全市非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

9.統一領導全市海外統戰工作，開展港澳臺統戰工作。聯系海外有關社團及代表人士，聯系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好全市統一戰線外事管理工作。

10.統一管理全市僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，調查研究市內外僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷的合法權利和利益。

11.受市委委托，領導市工商聯黨組，指導市工商聯工作。代管市臺胞臺屬聯誼會、市光彩事業促進會、市黨外知識分子聯誼會、市新的社會階層人士聯誼會。指導市社會主義學院工作。做好統一戰線有關單位和團體的管理工作。

12.完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置

1.中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構8個，分別為：辦公室、干部股、經濟聯絡股、民族宗教工作股、黨外知識分子工作股、臺灣事務股、僑務綜合股（港澳事務股）、僑務和民族宗教事務服務中心。

3.下設部門（單位）1個，廣水市民族宗教事務局。

4.掛牌機構1個，廣水市民族宗教事務局。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部預算由2家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家，即：廣水市民族宗教事務局。

2.2024年中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部納入預算管理人員38人。

(1)核定編制23名，其中：行政編制13名，事業編制10名。

(2)實有人員38人，其中：在職在編21人；離休0人；退休15人；編外長聘0人；其他人員2人（遺屬生活困難人員2人）。

第二部分? 部門預算表

統戰部2024年部門預算公開表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年收入總預算564.11萬元，其中：本年收入550.75萬元，上年結轉13.36萬元，較上年預算安排增加62.5萬元，同比增加12.46%，主要原因是：人員變動工資增加，相應工資、保險、公積金等經費增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款549.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0.8萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉10萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉3.36萬元。

2.中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年支出總預算564.11萬元，較上年預算安排支出增加62.5萬元，同比增加12.46%，主要原因是：人員變動工資增加，相應工資、保險、公積金等經費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出550.75萬元；上年結轉安排支出13.36萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出559.95萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出4.16萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出427.82萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出81.49萬元；衛生健康支出23.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出430.56萬元；商品和服務支出66.45萬元；對個人和家庭的補助43.91萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出10.2萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出13萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出395.43萬元；運轉類支出22.62萬元；特定目標類支出146.06萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年財政撥款收入預算559.95萬元，較上年增加69.33萬元，同比增加14.13%，主要原因是：人員變動工資增加，相應工資、保險、公積金等經費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款549.95萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款10萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年財政撥款支出預算559.95萬元，較上年增加69.33萬元，同比增加14.13%，主要原因是：人員變動工資增加，相應工資、保險、公積金等經費增加。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出423.66萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出81.49萬元；衛生健康支出23.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年一般公共預算支出559.95萬元，較上年增加69.33萬元，同比增加14.13%，主要原因是：人員變動工資增加，相應工資、保險、公積金等經費增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出549.95萬元。其中：人員經費395.43萬元，運轉經費22.62萬元，項目支出131.9萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出10萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出10萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出423.66萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出81.49萬元；衛生健康支出23.49萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.31萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年一般公共預算基本支出418.05萬元，較上年增加79.33萬元，同比增加23.42%，主要原因是：人員變動工資增加，相應工資、保險、公積金等經費增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費395.43萬元。其中：工資福利支出359.47萬元；對個人和家庭補助35.97萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費22.62萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年一般公共預算“三公”經費安排數為5萬元，較上年減少1萬元，同比減少16.67%，主要原因是：三公經費壓縮減少支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

4.公務接待費5萬元，較上年減少1萬元，同比減少16.67%，主要原因是：公務接待費節儉壓縮支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年機關運行經費支出預算20.62萬元，較上年減少0.35萬元，同比減少1.67%，主要原因是：本年三公經費減少，機關運行經費支出略減。

1.一般公共預算安排機關運行經費20.62萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費20.62萬元。其中：辦公費1.8萬元；印刷費1萬元；水費0.3萬元；電費2萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用14.8萬元；其他商品和服務支出0.23萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年政府采購總預算8.2萬元，較上年增加5.2萬元，同比增加173.33%，主要原因是：購置辦公電腦設備，采購略增加。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購8.2萬元，較上年增加5.2萬元，同比增加173.33%，主要原因是：購置辦公電腦設備，采購略增加。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算8.2萬元，較上年增加5.2萬元，同比增加173.33%，主要原因是：購置辦公電腦設備，采購略增加；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

中國共產黨廣水市委員會統一戰線工作部2024年年初資產總額為14.56萬元，較上年減少2.84萬元，同比減少16.32%，主要原因是：流動資金的自有資金支出較上年減少。

具體情況為:流動資產4.12萬元，較上年減少2.64萬元，同比減少39.05%，主要原因是：流動資金的自有資金支出較上年減少；固定資產10.44萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少1.88%，主要原因是：固定資產折舊減少資產百原值。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值4.43萬元；其他資產價值6.01萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年市統戰部預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標。

1、本部門整體績效目標是：年度目標為：加強對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養；調動組織新的社會階層人士為經濟社會發展做貢獻；聯系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩定健康發展；依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業務培訓，宣傳貫徹執行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處；困難少數民族群眾救助、幫扶。

2、長期目標：加強對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養；調動組織新的社會階層人士為經濟社會發展做貢獻；聯系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩定健康發展；依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業務培訓，宣傳貫徹執行黨和國家民族、宗教工作方針、政策。開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處；困難少數民族群眾救助、幫扶。

3、年度目標：具體指標設置為：

產出指標：數量指標，黨外干部教育培訓班＝1期，指標設立依據計劃標準；

民族宗教政策法規培訓班＝1期，指標設立依據計劃標準；

商會交流＝4次，指標設立依據計劃標準；

民營企業脫貧攻堅培訓班＝1次，指標設立依據計劃標準；

港澳臺僑胞聯誼交流＝4次，指標設立依據計劃標準；

處理涉及民族因素的矛盾糾紛和突發事件≥3起，指標設立依據計劃標準；

民族宗教工作會議、業務培訓次數≥3次，指標設立依據計劃標準；

少數民族群眾、學生困難救助＝22人，指標設立依據計劃標準。

時效指標：培訓時間，定性2024年6月，指標設立依據計劃標準；

交流時間，定性1次/季度，指標設立依據計劃標準；

成本指標：少數民族群眾困難救助＝1.1萬元，指標設立依據每人大于等于500元。

效益指標：社會效益指標，統戰理論武裝和實踐創新，定性逐步增強，指標設立依據年度計劃標準。

引領海外資源支持家鄉建設，定性逐步提升，指標設立依據年度計劃標準。

民族宗教工作的法治化水平，定性有所提升，指標設立依據年度計劃標準。可持續影響指標：壯大愛國力量提升海外統戰影響力，定性顯著提升，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：黨外干部及黨外代表人士對統戰＝95%以上，指標設立依據年度計劃標準。

港澳臺等海外人士對統戰工作的認識，定性逐步提升，指標設立依據年度計劃標準。

統戰部2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年市統戰部預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目7個，具體為：統戰工作項目、后勤保障項目、綜合人員保障補短板、差額人員待遇保障項目、民族宗教業務管理項目、民宗后勤保障項目。主要是依法加強對全市民族宗教事務管理，開展民族宗教工作調研、召開工作會議、開展業務培訓，宣傳貫徹執行黨和國家民族、宗教工作方針、政策，開展涉及少數民族方面矛盾糾紛和突發事件調處。統戰事務管理項目主要是加強對黨外政協委員、黨外干部及黨外代表人士的教育管理和培養，調動組織新的社會階層人士為經濟社會發展做貢獻，聯系港澳臺等海外人士確保社會和諧穩定健康發展。

統戰部2024年差額人員待遇保障預算項目申報表.pdf

統戰部2024年后勤保障預算項目申報表.pdf

統戰部2024年民宗后勤保障預算項目申報表.pdf

統戰部2024年民宗社會保障補短板預算項目申報表.pdf

統戰部2024年民族宗教業務管理預算預算項目申報表.pdf

統戰部2024年統戰工作預算項目申報表.pdf

統戰部2024年綜合人員保障補短板預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。