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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市委黨校主要職責(zé)如下:

1.承擔(dān)著強(qiáng)化理論武裝、加強(qiáng)理想信念教育的重要職責(zé)，肩負(fù)著加強(qiáng)黨性黨風(fēng)教育、傳承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的重要使命。

2.承擔(dān)對黨員干部和入黨積極分子、特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的馬克思主義理論、黨的方針政策、黨政管理知識培訓(xùn)。

3.提高馬克思理論素養(yǎng)和黨的管理技能培訓(xùn)。

4.宣傳貫徹執(zhí)行好黨的路線、方針、政策、法規(guī)，貫徹執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

5.完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市委黨校核定單位類型為：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

2.廣水市委黨校內(nèi)設(shè)一室五股：分別是辦公室、教育股、學(xué)員組織股、網(wǎng)絡(luò)信息管理股、市情研究股、總務(wù)股。

3.廣水市委黨校無下設(shè)部門（單位）。

4.廣水市委黨校無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市委黨校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市委黨校本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市委黨校納入預(yù)算管理人員27人。

(1)核定編制32名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制21名。

(2)實(shí)有人員55人，其中：在職在編27人；離休0人；退休26人；編外長聘4人；其他人員2人。

第二部分? 部門預(yù)算表

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????2024年黨校 預(yù)算草案報表(廣水）.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市委黨校2024年收入總預(yù)算748.61萬元，其中：本年收入638.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110萬元，較上年預(yù)算安排增加37.21萬元，同比增加5.24%，主要原因是：人員工資正常晉檔晉級滾動及對外承接各類短期培訓(xùn)班的培訓(xùn)費(fèi)用增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款628.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入10萬元；單位資金收入10萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)80萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)30萬元。

2.廣水市委黨校2024年支出總預(yù)算748.61萬元，較上年預(yù)算安排支出增加37.28萬元，同比增加5.24%，主要原因是：培訓(xùn)人員增加，相應(yīng)增加了培訓(xùn)費(fèi)用的支出及工作人員滾動經(jīng)費(fèi)的支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出638.61萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出110萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出708.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出40萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出648.81萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出41.12萬元；衛(wèi)生健康支出14.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出523.24萬元；商品和服務(wù)支出169.89萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助55.48萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出500.72萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出24.19萬元；特定目標(biāo)類支出223.70萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市委黨校2024年財政撥款收入預(yù)算708.61萬元，較上年增加49.28萬元，同比增加7.47%，主要原因是：人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款628.61萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款80萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市委黨校2024年財政撥款支出預(yù)算708.61萬元，較上年增加49.28萬元，同比增加7.47%，主要原因是：事業(yè)專技人員的績效工資兌現(xiàn)及住房公積金的支出等。。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出608.81萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出41.12萬元；衛(wèi)生健康支出14.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市委黨校2024年一般公共預(yù)算支出708.61萬元，較上年增加49.28萬元，同比增加7.47%，主要原因是：按實(shí)際情況兌現(xiàn)事業(yè)專技人員的績效工資及在職人員住房公積金的繳納。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出628.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)397.72萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)24.19萬元，項(xiàng)目支出206.7萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)80萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出708.61萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出608.81萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出41.12萬元；衛(wèi)生健康支出14.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出44.34萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市委黨校2024年一般公共預(yù)算基本支出501.91萬元，較上年增加42.28萬元，同比增加9.2%，主要原因是：本年度有人員退休及死亡，增加了對個人和家庭的補(bǔ)助。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)477.72萬元。其中：工資福利支出422.24萬元；對個人和家庭補(bǔ)助55.48萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)24.19萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市委黨校2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬元，較上年減少5萬元，同比下降71.43%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，厲行勤儉節(jié)約原則，能在學(xué)員食堂就餐的就盡量在食堂就餐，絕不浪費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變動。

4.公務(wù)接待費(fèi)2萬元，較上年減少5萬元，同比下降71.43%，主要原因是：響應(yīng)上級政策，減少公務(wù)接待。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市委黨校2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市委黨校歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市委黨校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算82.39萬元，較上年增加57.8萬元，同比增加57.8%，主要原因是：為確保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，財政將項(xiàng)目資金割分出一部分來保單位運(yùn)轉(zhuǎn)，維持單位正常開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.39萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.59萬元。其中：辦公費(fèi)5萬元；印刷費(fèi)2.5萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)1萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)1.5萬元；其他交通費(fèi)用10.91萬元；其他商品和服務(wù)支出0.68萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.8萬元。其中：辦公費(fèi)8萬元；印刷費(fèi)9.1萬元；水費(fèi)1.5萬元；電費(fèi)9萬元；郵電費(fèi)5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)6萬元；福利費(fèi)1萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)14.2萬元；其他交通費(fèi)用3萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市委黨校2024年政府采購總預(yù)算10萬元，較上年減少20萬元，同比下降66.67%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)不足，控制支出，相應(yīng)對采購預(yù)算做了調(diào)整。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購6萬元，較上年減少11萬元，同比下降73.91%，主要原因是：調(diào)整了預(yù)算，采購預(yù)算降低；面向小微企業(yè)采購4萬元，較上年減少9萬元，同比下降42.86%，主要原因是：整了預(yù)算，采購預(yù)算降低。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算10萬元，較上年減少20萬元，同比下降66.67%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)不足，控制支出，相應(yīng)對采購預(yù)算做了調(diào)整；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比不變，主要原因是：無變動；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比不變，主要原因是：無變動。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市委黨校2024年年初資產(chǎn)總額為695.16萬元，較上年增加7.51萬元，同比增加1%，主要原因是：單位政府采購了貨物，貨物類商品增加了。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比無變動，主要原因是：無變動；固定資產(chǎn)695.16萬元，較上年增加7.51萬元，同比增加1%，主要原因是：單位政府采購了貨物，貨物類商品增加了。

其中固定資產(chǎn)：房屋11069平方米，價值5787016.69萬元；土地21900平方米，價值1萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值362039萬元；其他資產(chǎn)價值11440萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：辦好建好管好黨校,做好干部教育培訓(xùn)工作,為黨育才、為黨獻(xiàn)策。根據(jù)《干部工作條例》及《全國干部教育培訓(xùn)規(guī)劃的實(shí)施辦法》及主管部門年初制定的干部教育培訓(xùn)規(guī)劃,為加強(qiáng)全市干部理論武裝,提升干部工作能力,擬舉辦四期八個班的主體班干部教育培訓(xùn),培訓(xùn) 450 人左右。不定期的舉行各類短期培訓(xùn),擬培訓(xùn)人次 1500 人左右;教師對外交流,在全市巡回宣講等;開展調(diào)研,撰寫調(diào)研報告,為市委市政府決策咨詢提供服務(wù)。 (編制情況詳見整體績效目標(biāo)申報表)????

????2024部門整體績效表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）干部培訓(xùn)及教學(xué)業(yè)務(wù)

1、“干部培訓(xùn)及教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：完成四期八個班 450 人左右的干部培訓(xùn)任務(wù)、 15 人次教師外出培訓(xùn)任務(wù)。2024年預(yù)算安排81萬元，其中：81萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：辦好建好管好黨校,做好干部教育培訓(xùn)工作,為黨育才、為黨獻(xiàn)策

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：黨員干部培訓(xùn)人數(shù)≥450人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：培訓(xùn)受益人≥465人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：學(xué)員滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????干部教育及培訓(xùn)任務(wù).pdf

（二）黨員干部培訓(xùn)事務(wù)運(yùn)行

1、“干部培訓(xùn)及教學(xué)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：辦公經(jīng)費(fèi)不足部分的彌補(bǔ)。2024年預(yù)算安排25萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：辦公經(jīng)費(fèi)的不足彌補(bǔ)。為辦好建好黨校,做好黨校干部教育培訓(xùn)工作服好務(wù)

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：干部培訓(xùn)事務(wù)運(yùn)行成本≦25萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：設(shè)備設(shè)施維護(hù)次數(shù)≥12次，訂閱報刊雜志種類≥10類，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：教職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????黨員干部培訓(xùn)事務(wù)運(yùn)行.pdf

（三）后勤服務(wù)保障及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1、“后勤服務(wù)保障及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”主要內(nèi)容是：工會活動實(shí)施及校園基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)管理。2024年預(yù)算安排28.7萬元，其中：28.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：校園綠化硬化亮化、安保、物業(yè)、公務(wù)用車、食堂補(bǔ)助、職工健康、工會等后勤服務(wù)及校園軟硬件設(shè)施的供需經(jīng)費(fèi)保障到位,執(zhí)行到位。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：工會經(jīng)費(fèi)≦6萬元，食堂職工餐補(bǔ)費(fèi)≦8萬元，校園基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)≦5.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：工會保障人數(shù)≥30人，職工美元餐補(bǔ)人數(shù)≥30人，校園基礎(chǔ)設(shè)置維護(hù)面積=8000平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：工會活動參與率≥98%，餐補(bǔ)到位率=100%，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????后勤服務(wù)保障及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).pdf

（四）教學(xué)科研及智慧校園

1、“教學(xué)科研及智慧校園”主要內(nèi)容是：智慧校園建設(shè)及理論調(diào)研。2024年預(yù)算安排8萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：智慧校園達(dá)標(biāo)實(shí)施及理論調(diào)研,為撰寫4-8篇可行性報告為市委市政府決策提供參考。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：調(diào)研成本≦2萬元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備購置≦4萬元，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)≦2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：報告供市委市政府決策參考+可參考，智慧校園社會成果+網(wǎng)絡(luò)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市委市政府滿意度≥95%，教職工、學(xué)員滿意指標(biāo)度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????教學(xué)科研及智慧校園.pdf

（五）自收自支人員待遇保障

1、“自收自支人員待遇保障”主要內(nèi)容是：完成自收自支人員待遇保障 2 人,確保穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：確保自收自支人員待遇保障,按人社部門審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位,確保穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：自收自支保障總額≦12萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：自收自支保障人數(shù)=2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：自收自支人員保障滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

?????自收自支待遇保障.pdf

（六）幸福生活共同締造并鄉(xiāng)村振興

1、“幸福生活共同締造并鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村振興工作,保障工作人員生活、交通補(bǔ)貼到位,工作

人員工作開展順利。2024年預(yù)算安排6萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村振興工作,為共同締造幸福生活提供幫扶與支持。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村駐企補(bǔ)貼及幫扶≦6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：駐村駐企人數(shù)人數(shù)=2人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：駐村點(diǎn)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????幸福生活共同締造并鄉(xiāng)村振興.pdf

（七）社會保障補(bǔ)短板及差額人員待遇保障

1、“社會保障補(bǔ)短板及差額人員待遇保障”主要內(nèi)容是：缺口保障按期執(zhí)行,確保穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排55萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金及事業(yè)績效財政撥款缺口部分保障按需執(zhí)行,確保穩(wěn)定。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：待遇保障成本≦55萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：待遇保障人數(shù)=20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：被保障人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????社會保障補(bǔ)短板及差額人員待遇保障.pdf

（八）爭先創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)活動創(chuàng)建

1、“爭先創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)活動創(chuàng)建”主要內(nèi)容是：黨建、綜治、文明單位、黨風(fēng)廉政建設(shè)等活動創(chuàng)建及業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)的經(jīng)費(fèi)保障,確保創(chuàng)建活動順利進(jìn)行。2024年預(yù)算安排8萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：各類活動創(chuàng)建達(dá)標(biāo),檢查驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：活動創(chuàng)建成本≦8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：組織各類活動學(xué)習(xí)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：檢查部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????爭先創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)活動創(chuàng)建.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。