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目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責??????????

二、機構設置??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預算表??????????

一、部門收支預算總表??????????

二、部門收入預算總表??????????

三、部門支出預算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預算支出總表??????????

六、一般公共預算基本支出表??????????

七、一般公共預算“三公”經費支出表??????????

八、政府性基金預算支出表??????????

九、項目支出預算明細表??????????

十、政府采購預算表??????????

十一、政府購買服務預算表??????????

十二、新增資產配置預算表??????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

四、一般公共預算基本支出情況說明????????

五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況。??????????

二、重點項目績效目標編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??

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第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責

中國共產黨廣水市委員會辦公室主要職責如下：??????

（1）負責市委各種會議的準備和組織協調，安排領導同志的公務活動。

（2）負責中央、省委、隨州市委、市委各項重大決策和重要工作部署以及各級領導機關和領導同志的重要批示的督促檢查工作。

（3）負責對涉及全局的方針政策和重要措施制定實施過程中的咨詢論證、審訂完善與銜接協調工作。

（4）負責對全市重大發展戰略、重大決策事項開展調查研究，完成市委和上級有關部門分配的課題調研任務。

（5）及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。

（6）協調市委搞好全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協調工作。

（7）負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作，負責規范性公文法制化審查、文書處理、檔案管理和開發利用工作。

（8）研究、審核市直各部門黨組織、各鄉鎮辦事處黨委請示市委的有關問題，提出處理意見報市委領導同志審批。

（9）承辦市委機關內刊《廣辦通報》、《督查通報》、《廣水信息》。

（10）管理全市黨政系統的機要密碼通信，負責中央文件和省、隨州市、市黨政軍領導機關及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

（11）負責市委主體責任工作，統籌全市改革工作。

（12）負責歸口單位的管理工作。

（13）負責市委值班工作，及向市委領導報告有關重要情況。

（14）負責市委和市委辦公室的后勤保障服務工作。

（15）負責全市人民來信來訪工作。

（16）完成上級交辦的其他工作。??????????

二、機構設置

中國共產黨廣水市委員會辦公室為行政單位。單位內設機要保密局、市委總值班室、市委督查室、市委辦公室黨建股、市委辦公室綜合股、下設市委專用通信保障中心。??????????

三、部門預算單位構成及人員情況??????????

從預算單位構成看，2024年中國共產黨廣水市委員會辦公室部門預算包括：中國共產黨廣水市委員會辦公室本級預算。

其中：部門所屬獨立核算單位有：中國共產黨廣水市委員會辦公室本級，共計1家；部門所屬未獨立核算單位有：中共廣水市委專用通信保障中心共計1家，納入本級預算管理，并入單位本級公開。

從單位人員情況看，2024年本單位現有編制45名（行政編制28人，事業編制9人、機關工人8人），實有66人，其中：在編在職45名，退休人員19名，勞務派遣人員2名。

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第二部分 ?部門預算表??????????

2024年預算表.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明??????????

一、收支預算總體情況說明??????????

1、2024年收入總預算1251.3萬元，其中：本年收入1151.61萬元，上年結轉99.7萬元，較上年預算安排增加89.81萬元，同比增加7.73%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保障繳費及住房公積金等增加。????

(1)本年收入：一般公共預算撥款1151.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉94.29萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉5.4萬元。??????????

（二）2024年支出總預算1251.3萬元，較上年預算安排支出增加89.81萬元，同比增加7.73%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保障繳費及住房公積金等增加。??????????

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1151.61萬元；上年結轉安排支出99.7萬元。??????????

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1245.9萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出5.4萬元。????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出1063.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出126.79萬元；衛生健康支出22.09萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出11.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出792.41萬元；商品和服務支出385.26萬元；對個人和家庭的補助45.69萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出22.95萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出5萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出803.55萬元；運轉類支出241.93萬元；特定目標類支出205.82萬元。??????????

(6)支出總預算年終結轉結余0元。??????????

二、財政撥款收支預算總體情況說明??????????

1、2024年財政撥款收入預算1245.9萬元，較上年增加90.55萬元，同比增加7.84%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保障繳費及住房公積金等增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1151.61萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款94.29萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。??????????

2、2024年財政撥款支出預算1245.9萬元，較上年增加90.55萬元，同比增加7.84%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保障繳費及住房公積金等增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出1063.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出121.39萬元；衛生健康支出22.09萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出11.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。??

(2)財政撥款年終結轉結余0元。??????????

三、一般公共預算支出情況說明??????????

2024年一般公共預算支出1245.9萬元，較上年增加90.55萬元，同比增加7.84%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保障繳費及住房公積金等增加。??????????

1.一般公共預算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預算安排本年預算支出1151.61萬元。其中：人員經費794.41萬元，運轉經費173.43萬元，項目支出183.76萬元。????????

(2)一般公共預算安排上年結轉支出94.29萬元。其中：人員經費3.73萬元，公用經費56萬元，項目支出34.56萬元。????????

2.一般公共預算支出按功能分類分。?一般公共服務支出1063.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出121.39萬元；衛生健康支出22.09萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出11.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。????

四、一般公共預算基本支出情況說明???????????

2024年一般公共預算基本支出1027.58萬元，較上年增加59.62萬元，同比增加6.16%，主要原因是：人員變動及工資調整，社會保障繳費及住房公積金等增加。??????????

1.?一般公共預算基本支出安排人員經費798.14萬元。其中：工資福利支出752.46萬元；對個人和家庭補助45.69萬元。??????????

2.?一般公共預算基本支出安排公用經費229.43萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明????????

2024年一般公共預算“三公”經費安排數為38萬元，較上年減少3.92萬元，同比減少9.35%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。??

具體安排情況如下：??????????

1.?因公出國（境）費用3萬元，較上年減少1萬元，同比減少25%，主要原因是：上年為因公出國事項，本年適當減少預算。??????

2.?公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年和本年度均無公務用車購置預算。????

3.?公務用車運行維護費25萬元，較上年增加0.04萬元，同比增加0.16%，主要原因是：車輛老化、維修費用增加。??????????

4.公務接待費10萬元，較上年減少2.96萬元，同比減少22.84%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。??????????

六、政府性基金預算支出情況說明??????????

2024年及上年均無政府性基金預算。??????????

七、國有資本經營預算情況說明??????????

本年度無國有資本經營預算。??????????

八、機關運行經費支出情況說明??????????

2024年機關運行經費支出預算329.96萬元，較上年增加1.09萬元，同比增加0.33%，主要原因是：人員增加，運行經費增加。??????

1.?一般公共預算安排機關運行經費329.96萬元。??????

(1)?基本支出安排機關運行經費213.96萬元。其中：辦公費22萬元；印刷費74萬元；水費3萬元；電費11萬元；郵電費13.4萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費4萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費10萬元；維修(護)費19.1萬元；其他交通費用48.19萬元；其他商品和服務支出9.27萬元；辦公設備購置0萬元。??????

(2)?項目支出安排機關運行經費116萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費7萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 23萬元；福利費0萬元；會議費 53.2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費15萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.8萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置12萬元。????????

2.?政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。????????

3.?國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。??????

4.?納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。??????

5.?單位資金安排機關運行經費0萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

2024年政府采購總預算8.45萬元，較上年減少3.55萬元，同比減少29.58%，主要原因是：厲行節約，把經費用在保工資等剛性支出上。??

1、按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無向中小企業采購預算；面向小微企業采購0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無向中小企業采購預算。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預算8.45萬元，較上年減少3.55萬元，同比減少29.58%，主要原因是：厲行節約，把經費用在保工資等剛性支出上；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度及本年度均無采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度及本年度均無采購服務預算。??????????

十、國有資產占用使用情況說明??????????

2024年年初資產總額為196.48萬元，較上年增加51.6405萬元，同比增加35.65%，主要原因是：2023年度公文平臺及信息系統建設新增固定資產較多。??????????

具體情況為:流動資產57.22萬元，較上年減少26.96萬元，同比減少32.02%，主要原因是：其他應收款減少；固定資產139.26萬元，較上年增加78.60萬元，同比增加129.58%，主要原因是：2023年度公文平臺及信息系統建設新增固定資產較多。??????????

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值30.55萬元；辦公家具價值8.17萬元；其他資產價值100.54萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況??????????

一、部門整體績效目標編制情況??????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標為（截止2026年）組織召開全市三級干部大會3次，市委全會6次以上，組織鎮辦觀摩6次以上，專項督查100次以上，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領導同志講話300篇以上。年度目標為組織召開全市三級干部大會1次，市委全會2次以上，組織鎮辦觀摩2次，起草、審核市委文件、文稿及市委主要領導同志講話100篇以上。

2、長期目標：具體指標設置為：

產出指標1：擬辦三級干部大會=3次，指標設立依據是歷史標準

產出指標2：擬辦市委全會≧6次，指標設立依據是歷史標準

產出指標3：撰寫領導講話材料≧300篇，指標設立依據是歷史標準

效益指標1：市委決策落實力度定性為穩步提升，指標設立依據是計劃標準

效益指標2：縣域經濟發展定性為穩步提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：市委領導滿意度≧96%，指標設立依據是計劃標準

3、年度目標：具體指標設置為：

產出指標1：擬辦三級干部大會=1次，指標設立依據是歷史標準

產出指標2：擬辦市委全會≧2次，指標設立依據是歷史標準

產出指標3：撰寫領導講話材料≧100篇，指標設立依據是歷史標準

效益指標：市委決策落實力度定性為穩步提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：市委領導滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況

2024年度本單位共設立9個預算支出重點項目，分別是后勤綜合事務、市委督查工作經費、市委經濟社會發展綜合協調工作經費、鄉村振興與駐村工作、黨務綜合工作、檔案整理經費、內網線路租賃及電子政務運行維護、機要保密國安工作經費、行政事務綜合業務。

1、“后勤綜合事務項目”主要內容是保障單位公車正常維護、開展職工關愛活動，豐富職工業余生活、對患病職工進行看望慰問、健康體檢、呵護職工身心健康、解決職工資福利等待遇。2024年預算安排64.46萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：緊緊圍繞市委中心工作，堅持“厲行節約”和“依法辦事”的原則，加強后勤基礎管理和后勤資源集約化管控，提高后勤服務措施的有效性、提高綜合管理水平，建成“規范高效、保障有力、服務優質”的后勤保障體系，服務基層，服務人民，服務黨的事業發展，為市委高質量發展提供堅強的后勤保障

項目績效指標設置情況：

產出指標1：職工體檢人數≦66人，指標指標設立依據是計劃標準

產出指標2、享受工會福利、伙食補助人數≦48人，指標設立依據是計劃標準

產出指標3：關愛老干部活動完成率=100%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：職工工作積極性定性為得到提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：職工滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

2、“市委督查工作經費”主要內容是對全市重點工作進行督查，含現代農業示范區創建提職、項目建設提速、省級全域旅游示范區打造提檔、干部隊伍提能、基層治理創新標、流域綜合治理、優化營商環境、共同締造、鄉村合作公司等；對市委重點工作督查，包含黨中央決策部署和省委、隨州市委工作要求、中央和省委、隨州市委重要文件、重要會議精神、中央和省委、隨州市委領導批示；市委和隨州市委書記交辦事項、省委和隨州市委督查室交辦事項、市委工作要求等。2024年預算安排17萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目總目標是：對全市重點工作及市委重點工作進行督查、發現工作中存在的不足，解決問題、激發工作動力，提高工作質量。

項目績效指標設置情況：

產出指標1：完成上級領導批示件數≧60件，指標設立依據是歷史標準 ?

產出指標2：專項督查次數≧40次，指標設立依據是歷史標準

效益指標：重大政策落實完成率≧95%，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導及工作人員滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

3、“市委經濟社會發展綜合協調工作經費”項目主要內容是統籌城鄉發展、解決好“三農”問題。2024年預算安排17萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目總目標是：統籌城鄉發展、解決好“三農”問題，支持農村產業發展，以城帶鄉、以工促農，城鄉互動，協調發展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：工作調研次數≧140次，指標設立依據是歷史標準

效益指標：經濟社會發展定性為得到穩步推進，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導工作人員滿意度≧95%，指標設立依據是計劃標準

4、”鄉村振興與駐村工作”項目主要內容是指導聯點村因地制宜發展產業，發展集體經濟。2024年預算安排11.2萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目總目標是：統籌城鄉發展、解決好“三農”問題，支持農村產業發展，以城帶鄉、以工促農，城鄉互動，協調發展

項目績效指標設置情況：

產出指標：幫扶駐點村工作完成率=100%，指標設立依據是歷史標準

效益指標：美麗鄉村建設步伐定性為得到推動，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：幫扶對象滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

5、“黨務綜合工作”主要內容是負責市委各種會議，安排領導同志的公務活動，?負責對全市重大發展戰略、重大決策事項開展調查研究，完成市委分配的課題調研任務。2024年預算安排30.56萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目總目標是：負責市委各種會議，安排領導同志的公務活動 負責對全市重大發展戰略、重大決策事項開展調查研究，完成市委分配的課題調研任務；發揮信息溝通作用，推動經濟發展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：會議及培訓完成率≧98%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：廣水發展新動力定性為得到推動指標，設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導工作人員滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

6、“檔案整理經費”主要內容是對檔案進行分類、組合、排列、編號、編制目錄、建立全宗，保證檔案管理的規范。2024年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目的總目標是：對檔案進行分類、組合、排列、編號、編制目錄、建立全宗、使檔案管理規范、保持文件之間的歷史聯系、確保檔案安全。

項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案整理件數≧2880件，指標設立標準是歷史標準

效益指標：檔案的完整及安全定性為得到保障，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導工作人員滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

7、“內網線路租賃及電子政務運行維護”項目主要內容是：黨政專用通信電話網、加密電視會議系統、應急通信體系、電子政務內網運行維護。2024年預算安排10萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目的總目標是：安全保密傳輸公文，保障專用通信線路正常運行，保障視頻會議室正常運轉、完成網絡內部的各項工作

項目績效指標設置情況：

產出指標1：設備運行通暢率≧98%，指標設立依據是計劃標準

產出指標2：設備維護及時率≧98%，指標設立依據是計劃標準

效益指標：設備運行、線路通暢程度定性為得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：工作人員滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

8、”機要保密國安工作經費”主要內容是：做好新形勢下的保密工作、做好機要及密碼安全管理工作。2024年預算安排12.15萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目的總目標是：安全保密傳輸公文，保障專用通信線路正常運行，保障視頻會議室正常運轉、完成網絡內部的各項工作。

項目績效指標設置情況：

產出指標：保密設備質量合格率=100%

效益指標1：國家安全保密效果定性為得到提高，指標設立依據是計劃標準

效益指標2：保密人員工作積極性定性為得到提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導工作人員滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

9、“行政事務綜合業務”項目主要內容是：市委各種會議的準備和組織協調，領導同志的公務活動安排， 對全市重大發展戰略、重大決策事項開展調查研究，全市政治、經濟、文化、社會等各項工作的綜合協調，負責市委文件、文稿、市委領導同志講話的起草、審核、印發工作。2024年預算安排43.45萬元，其中：8.89萬元資金來源為當年一般公共預算資金，34.56萬元資金來源于上年結轉結余資金。

項目總目標是：保障市委各種會議的順利召開，安排好領導同志的公務活動 ?完成市委分配的課題調研任務； ?及時、準確、全面、保密地向上級報送信息。 ?

項目績效指標設置情況：

產出指標1：鎮辦觀摩≧2次 ，指標設立依據是歷史標準

產出指標2：公務接待≧50批次，指標設立依據是歷史標準

效益指標1：信息溝通、決策民主化定性為得到提升，指標設立依據是計劃標準

效益指標2：公務接待管理水平定性為得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：領導工作人員滿意度≧98%，指標設立依據是計劃標準

2024年預算項目申報表.pdf

2024年整體績效申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。??????????

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。??????????

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。??????????

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。??????????

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。??????????

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。??????????

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。??????????

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。??????????

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。??