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目?????錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分?　2024部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分?　2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分?　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責

廣水市不動產登記中心主要職責如下：

1、負責國家、省、市有關不動產登記方面的法律法規和規章、政策的貫徹落實。

2、負責全市不動產登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證工作；

3、負責不動產權屬爭議調處；

4、負責全市不動產登記資料的檔案收集、整理、歸檔管理工作，承擔各類業務公開查詢服務性事務；

5、負責不動產登記信息基礎平臺的建設、維護、更新及管理工作；

6、承辦市委、市政府、市自然資源和規劃管理局交辦的其他事項。

二、機構設置

1、廣水市不動產登記中心為公益一類事業單位。

2、內設股室8個，分別為：綜合股、登記一股、登記二股、登記三股、權籍調查一股、權籍調查二股、政策法規股、信息檔案室。

3、無下設部門（單位）。

4、無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1、2024年廣水市不動產登記中心預算由1家單位構成。

（1）獨立核算單位1家，即：廣水市不動產登記中心。

（2）無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2、2024年廣水市不動產登記中心納入預算管理人員57人。

（1）核定編制51名，其中：行政編制0名，事業編制51名。

（2）實有人員57人，其中：在職在編47人；離休0人；退休6人；編外長聘0人；其他人員4人（勞務派遣4人）。

第二部分：2024部門預算表

???廣水市不動產登記中心2024年部門預算表.pdf

第三部分　2024年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產登記中心2024年收入總預算1968.50萬元，其中：本年收入1537.62萬元，上年結轉430.88萬元，較上年預算安排增加580.1萬元，同比增加41.78％，主要原因是：一是2023年不動產存量數據整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務費根據業務進度未完成支付，結轉到本年度；二是本年度新增了不動產統一平臺建設項目。

1、本年收入：一般公共預算撥款1077.62萬元；政府性基金預算撥款400萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入60萬元。

2、上年結轉：一般公共預算撥款結轉400萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉30.88萬元。

（二）廣水市不動產登記中心2024年支出總預算1968.50萬元，較上年預算安排支出增加580.1萬元，同比增加41.78％，主要原因是：一是2023年不動產存量數據整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務費根據業務進度未完成支付，結轉到本年度支出；二是本年度新增了不動產統一平臺建設項目支出。

1、支出按資金來源分：本年收入安排支出1537.62萬元；上年結轉安排支出430.88萬元。

2、支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出1477.62萬元；政府性基金預算撥款支出400萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出90.88萬元。

3、支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出77.44萬元；衛生健康支出36萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出400萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1395.06萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

4、支出按經濟分類分：工資福利支出649.93萬元；商品和服務支出1012.21萬元；對個人和家庭的補助12.47萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出293.90萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

5、支出按支出類別分：基本支出693.51萬元（其中人員類648.18萬元、運轉類45.33萬元）；項目支出（特定目標類）1274.99萬元。

6、支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市不動產登記中心2024年財政撥款收入預算1877.62萬元，較上年增加593.66萬元，同比增加46.24％，主要原因是：一是2023年不動產存量數據整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務費根據業務進度未完成支付，結轉到本年度；二是本年度新增了不動產統一平臺建設項目。

1、本年財政撥款收入：一般公共預算撥款1077.62萬元；政府性基金預算撥款400萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2、財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款400萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

（二）廣水市不動產登記中心2024年財政撥款支出預算1877.62萬元，較上年增加593.66萬元，同比增加46.24％，主要原因是：一是2023年不動產存量數據整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務費根據業務進度未完成支付，結轉到本年度支出；二是本年度新增了不動產統一平臺建設項目支出。

1、財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出76.44萬元；衛生健康支出36萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出400萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1305.18萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

2、財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

2024年廣水市不動產登記中心一般公共預算支出1477.62萬元，較上年增加353.66萬元，同比增加31.47％，主要原因是：2023年不動產存量數據整合、補充測繪費和繼承公證公益性服務費根據業務進度未完成支付，結轉到本年度支出。　

（一）一般公共預算支出按資金來源分。

1、一般公共預算安排本年預算支出1077.62萬元。其中：人員經費安排支出602.09萬元，公用經費安排支出14.53萬元，項目經費安排支出461.01萬元。

2、一般公共預算安排上年結轉支出400萬元。其中：人員經費安排支出0萬元，公用經費安排支出0萬元，項目經費安排支出400萬元。

（二）一般公共預算支出按功能分類分。

一般共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出76.44萬元；衛生健康支出36萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出1305.18萬元；住房保障支出60萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經營預算支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市不動產登記中心2024年一般公共預算基本支出616.61萬元，較上年減少42.95萬元，同比減少6.51％，主要原因是：一般公共預算基本支出中商品和服務支出減少。

1、一般公共預算基本支出安排人員經費602.09萬元。其中：工資福利支出589.62萬元；對個人和家庭補助12.47萬元。

2、一般公共預算基本支出安排公用經費14.53萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市不動產登記中心2024年一般公共預算“三公”經費安排預算數為3.2萬元，較上年減少5.1萬元，同比下降61.45％，主要原因是：響應號召，壓縮開支。

具體安排情況如下：

因公出國（境）費用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）費用支出；

公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有公務用車購置支出；

公務用車運行維護費3.2萬元，較上年減少0.1萬元，同比下降3.03％，主要原因是：控制支出；

公務接待費0萬元，較上年減少5萬元，同比下降100％，主要原因是：本年度一般公共預算經費里無公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市不動產登記中心2024年政府性基金預算撥款安排支出400萬元，較上年增加240萬元，同比增加150％，主要原因是：本年度新增了不動產統一平臺建設項目。

1、按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出400萬元，上年結轉資金0萬元。

2、按支出類別分：安排基本支出16.10萬元，安排項目支出383.90萬元。

3、按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出400萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市不動產登記中心2024年機關運行經費支出預算85.40萬元，較上年減少14.75萬元，同比下降14.73％，主要原因是：響應號召，壓縮機關運行經費的開支。

（一）一般公共預算安排機關運行經費43.5萬元。

1、基本支出安排機關運行經費27.13萬元。其中：辦公費5.6萬元；印刷費0萬元；水費0.5萬元；電費0.6萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費　0萬元；福利費0.34萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費2萬元；維修（護）費17萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0.09萬元；辦公設備購置0萬元。

2、項目支出安排機關運行經費16.38萬元。其中：辦公費6.73萬元；印刷費3.1萬元；水費0萬元；電費0.12萬元；郵電費0.12萬元；取暖費0萬元；物業管理費0.68萬元；差旅費　4萬元；福利費0萬元；會議費　0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1.2萬元；維修（護）費0萬元；其他交通費用0.42萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

（二）政府性基金預算安排機關運行經費12.9萬元。

（三）國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

（五）單位資金安排機關運行經費29萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市不動產登記中心2024年政府采購總預算14萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少59.06％，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃。

1、按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃；面向小微企業采購12.9萬元，較上年減少21.3萬元，同比減少62.28％，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃。

2、按采購品目分：政府采購貨物預算14萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少59.06％，主要原因是：減少了檔案密集架的采購計劃；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：本單位沒有政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：本單位沒有政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市不動產登記中心2024年年初資產總額為261.87萬元，較上年減少　?萬元68.04，同比下降20.62％，主要原因是：一是貨幣資金有所減少；二是資產折舊和攤銷后凈值減少。

具體情況為：流動資產33.01萬元，較上年減少21.65萬元，同比下降39.61％，主要原因是：貨幣資金有所減少；固定資產228.86萬元，較上年減少46.39萬元，同比下降16.85％，主要原因是：資產折舊和攤銷后凈值減少。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，為借用車輛；辦公家具價值6.81萬元；其他資產價值222.05萬元。

十一、其他事項說明

1、本年度單位資金預算“三公”經費安排數為1萬元，較上年增加1萬元，同比增加100％，主要原因是：上年度單位資金預算未安排“三公”經費支出。

（1）．因公出國（境）費用0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）費用支出；

（2）．公務用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：本單位沒有公務用車購置支出。

（3）．公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加（下降）0％，主要原因是：單位資金預算未安排公務用車運行維護費支出。

（4）．公務接待費1萬元，較上年增加1萬元，同比增加100％，主要原因是：上年度單位資金預算未安排“三公”經費支出。

2、本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3、本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）廣水市不動產登記中心部門整體績效目標是：

長期目標為：保障不動產中心各項工作順利開展；

年度目標為：目標1、做好全市的不動產辦證、發證、查詢服務工作；

目標2、持續優化營商環境；

目標3、推進農村土地承包經營權納入不動產統一登記；

目標4、開展多部門對接、業務延伸，更加便民利企。

（二）長期目標具體設置：

長期目標：保障不動產中心各項工作順利開展，具體設置情況：

運行成本指標：公用經費控制指標是公用經費控制率小于或等于100％，指標設立依據是根據預算支出標準設立；在職人員控制指標是在職人員控制率小于或等于100％，指標設立依據是根據人事資料設立；項目支出成本指標是會議費空置率、“三公”經費變動率、項目支出成本控制率、投入產出比新增資產支出控制率均小于或等于100％，指標設立依據是根據預算支出標準設立。

管理效率指標：戰略管理指標是中長期規劃的相符和工作計劃的健全，指標設立依據是根據計劃標準設立；預算編制指標、預算執行指標、績效管理指標、資產管理指標和財務管理指標，均健全且規范，指標設立依據是根據預算支出標準和行業標準設立。

履職效能指標和社會效應指標：核心業務產出指標、經濟效益指標是根據單位具體業務設立，指標設立依據是根據計劃標準設立的（詳見年度指標）。

可持續發展能力指標：體制機制改革指標是取得更加優良的服務體制改革成效和職責職能更加明確的行政管理體制改革成效，指標設立依據是根據計劃標準設立；人才支撐指標是每月不少于一次的主題學習和年輕干部職工綜合素質培訓計劃的實施，指標設立依據是根據計劃標準設立；科技支撐指標是信息化建設情況和實現業務提升的數據整合信息化利用情況，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：服務對象滿意度是干部職工滿意度≥95％，聯系部門滿意度是辦事群眾滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

（三）年度目標具體設置：

目標1、做好全市的不動產辦證、發證、查詢服務工作

產出指標：數量指標是不動產登記件數大于或等于1萬件，指標設立依據是根據計劃標準設立；質量指標是不動產檔案查詢準確性100％，指標設立依據是根據計劃標準設立；時效指標是登記工作在規定工作日內完成1個工作日、查詢工作在規定工作日內完成　1個工作日，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：經濟效益指標是促進廣水經濟發展達到100％，指標設立依據是根據計劃標準設立；社會效益指標是不斷提升對外窗口形象，指標設立依據是根據計劃標準設立；可持續影響指標是進一步規范不動產登記、查詢工作。

滿意度指標：群眾滿意度≥90％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

目標2、持續優化營商環境

產出指標：數量指標是執行優化營商環境減免政策大于或等于2項，指標設立依據是根據計劃標準設立；時效指標是簡化優化程序，指標設立依據是根據計劃標準設立；質量指標是不動產登記費依據政策減免率達到100％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：經濟效益指標是嚴格落實小微企業、個體工商戶免收登記費政策，節約了企業經營成本，指標設立依據是根據計劃標準設立；社會效益指標是提升窗口單位形象，指標設立依據是根據計劃標準設立；

滿意度指標：辦事對象滿意度達到95％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

目標3、推進農村土地承包經營權納入不動產統一登記

產出指標：質量指標是推進農村土地承包經營權納入不動產統一登記工作完成率大于或等于90％，指標設立依據是根據計劃標準設立；

效益指標：社會效益指標是優化不動產登記流程，更加便民利民，指標設立依據是根據計劃標準設立；

滿意度指標：辦事對象滿意度達到95％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

目標4、開展多部門對接、業務延伸，更加便民利企

產出指標：數量指標是業務延伸部門數量，大于或等于3個；時效指標是業務當時當地辦理；質量指標是多部門對接、業務延伸工作開展率大于或等于95％，審批辦理率100％，指標設立依據是根據計劃標準設立；

效益指標：開展不動產登記延伸至公積金、公證處、開發企業、中介機構等網點更加便民利企，不動產登記信息和地籍信息可視化查詢，交易風險率小于或等于1％，指標設立依據是根據計劃標準設立；

滿意度指標：辦事群眾滿意度達到95％以上，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??2024年廣水市不動產登記中心部門整體績效申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市不動產登記中心預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目8個，具體為：

（一）項目名稱：不動產登記信息基礎管理平臺運維服務

1、項目主要內容：按照工作需求對不動產登記平臺進行運行維護工作。

2、項目當年資金項目當年預算資金：17萬元，17萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：完成2024年度不動產登記信息基礎管理平臺運維服務的支付，保障登記平臺的正常運行。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本17萬元，指標設立依據是根據合同約定設立；

產出指標：數量指標是不動產登記信息基礎管理平臺運維服務內容大于或者等于8項，指標設立依據是根據租賃合同設立；質量指標是不動產登記平臺運行故障率小于5％，指標設立依據是根據工作需要設立；時效指標是不動產登記平臺運維時限等于1年，指標設立依據是根據工作需要設立。

效益指標：社會效益指標是持續提升和優化登記流程、提升登記效率，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：平臺使用工作人員滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－平臺運行維護項目（三保）．pdf

（二）項目名稱：鄉村振興

1、項目主要內容：根據工作需求穩步推進鄉村振興工作。

2、項目當年資金項目當年預算資金：3.57萬元，3.57萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：穩步推進鄉村振興工作。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本3.57萬元，指標設立依據是根據工作需要設立；

產出指標：數量指標是駐點村數量等于1個、駐村人數＝1人，指標設立依據是根據工作需要設立；質量指標是駐村人員到村率大于或等于5％，指標設立依據是根據工作需要設立；時效指標是該項目完成時間截至2024年12月31日，指標設立依據是根據工作需要設立。

效益指標：社會效益指標是提升鄉村建設，指標設立依據是根據工作需要設立。

滿意度指標：駐點村群眾滿意度≥90％，指標設立依據是根據工作需要設立。

??不動產預算項目申報表－鄉村振興．pdf

（三）項目名稱：優化營商環境

1、項目主要內容：根據工作需求穩步推進優化營商環境工作。

2、項目當年資金項目當年預算資金：10.33萬元，10.33萬元來源為一般公共預算財政撥款。

3、項目績效總目標是：穩步推進優化營商環境工作。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于10.33萬元，指標設立依據是根據工作需要設立；

產出指標：數量指標是涉企優惠政策大于或等于3個，指標設立依據是根據工作需要設立；質量指標是優化營商環境政策法規宣傳推廣覆蓋率大于或等于99％、優化營商環境涉企收費減／免率等于100％，指標設立依據是根據政策依據設立；時效指標是該項目完成期限截至2024年12月31日，指標設立依據是根據計劃標準設立。

效益指標：社會效益指標是提升我市營商環境，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：辦事對象滿意度≥90％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－優化營商環境．pdf

（四）項目名稱：不動產中心爭先創優

1、項目主要內容：根據工作需求做好支部黨建、綜治維穩、文明創建、檔案管理工作。

2、項目當年資金項目當年預算資金：22.28萬元，6.78萬元來源為一般公共預算財政撥款，12.90萬元來源為政府性基金、2.60萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標是：根據工作需求做好支部黨建、綜治維穩、文明創建、檔案管理工作。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于22.28萬元，指標設立依據是根據計劃標準設立；

產出指標：數量指標是創建先進黨支部數量等于1個、創建文明單位數量1個、創建綜治維穩單位數量1個、創建檔案管理先進單位數量1個、辦公設備購置臺（批）數7臺（批），指標設立依據是根據計劃標準設立；質量指標是創建先進黨支部完成率大于或等于90％、創建文明單位完成率大于或等于90％、創建綜治維穩單位完成率大于或等于90％、創建檔案管理先進單位完成率大于或等于90％、辦公設備質量合格率大于或等于99％，指標設立依據是根據i計劃標準設立；時效指標是爭先創優活動完成期限截至2024年12月31日，指標設立依據是根據計劃標準設立、辦公設備使用年限大于5年，指標設立依據是根據政策標準設立。

效益指標：社會效益指標是創建先進黨支部，加強組織戰斗力、創建文明單位，提高單位職能水平、創建維穩先進單位，維護社會穩定、創建檔案管理省一級達標先進單位、辦公設備利用率大于或等于99％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－爭先創優．pdf

（五）項目名稱：后勤保障服務及職工關懷

1、項目主要內容：主要用于辦公用房租賃、勞務派遣、環境綠化、職工關懷等相關工作的開展。

2、項目當年資金項目當年預算資金：97.83萬元，28.93萬元來源為一般公共預算財政撥款、30萬元來源為政府性基金、38.89萬元來源為單位資金。

3、項目績效總目標是：做好辦公用房租賃、勞務派遣、環境綠化、職工關懷等相關工作的開展。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于97.83萬元，指標設立依據是根據工作需要設立；

產出指標：數量指標是辦公用房面積約900㎡，指標設立依據是根據租賃合同設立、組織工青婦活動次數大于或等于1次，指標設立依據是根據工作需要設立、勞務派遣人數等于4人，指標設立依據是根據勞務合同設立；質量指標是經費保障情況能夠按時按時支出，指標設立依據是根據工作需要設立、后勤服務達標率大于或等于98％，指標設立依據是根據工作需要設立、工青婦活動組織情況較好，指標設立依據是根據工作需要設立、伙食補助費執行率大于或等于98％，指標設立依據是根據工作需要設立；時效指標是該項目完成期限截至2024年12月31日，指標設立依據是根據工作需要設。

效益指標：社會效益指標是按時支付經費，提高人員工作積極性，促進社會和諧穩定，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：干部職工滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－后勤保障服務、職工關懷．pdf

（六）項目名稱：公益性繼承公證服務和補充測繪服務

1、項目主要內容：一是市司法局公證處開具具有法律效益的公證書，輔助不動產繼承、受遺贈的登記工作；二是中介測繪公司對我市之前辦理的土地證、房產證中缺少具體位置、坐標等要素的土地、房屋，根據群眾需求進行重新測繪。以上兩項費用支出，政府撥款，由不動產中心進行核實后，統一組織支付。

2、項目當年資金項目當年預算資金：60萬元，60萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：組織好公益性繼承公證服務和補充測繪服務亮相工作的經費支付。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于60萬元，指標設立依據是根據計劃標準設立；

產出指標：數量指標是購買公證服務數量大于或等于300件，指標設立依據是根據文件設立、補充測繪幢數大于或等于300幢，指標設立依據是根據歷史數據估算設立、補充測繪戶數大于或等于1074戶，指標設立依據是根據歷史數據估算設立；質量指標是公證服務質量合格率大于或等于99％，指標設立依據是根據行業標準設立、符合條件享受補充測繪覆蓋率大于或等于99％，指標設立依據是根據計劃標準設立；時效指標是該項目完成期限截至2024年12月31日，指標設立依據是根據工作需要設立、公證結果的時限長期有效，指標設立依據是根據行業標準設立、測繪成果有效期長期有效，指標設立依據是根據行業標準設立；

效益指標：社會效益指標是補充登記測繪推進不動產登記工作，厘清了土地房屋宗地信息，指標設立依據是根據計劃標準設立、繼承、受遺贈公證服務開展具有惠民、利民的意義，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：辦事對象滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－公益性繼承公證服務和補充測繪服務項目．pdf

（七）項目名稱：廣水市不動產登記存量數據整合建庫項目

1、項目主要內容：完成廣水市存量數據整合，補全不完整信息，確保數據整合規范、成果準確，所有工作成果均須符合國家、省、市相關規范和技術標準，并滿足數據匯交及日常不動產登記工作的要求，提高不動產登記便民利民的服務能力。

2、項目當年資金項目當年預算資金：400萬元，400萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：完成數據采集和規范化整理；完成不動產權籍調查；完成數據整合關聯業務。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于400萬元，指標設立依據是根據計劃標準設立；

產出指標：數量指標是房產檔案數據整理大于或等于萬卷、土地數據整理大于或等于萬卷、完成質檢存量數據數大于或等于1萬條，指標設立依據是根據行業標準設立；質量指標是數據質量要求達到不動產登記要求，指標設立依據是根據行業標準設立；時效指標是該項目完成期限截至2024年12月31日，指標設立依據是根據工作需要設立；

效益指標：社會效益指標是為不動產登記提供全面、準確的不動產登記信息，指標設立依據是根據計劃標準設立；可持續發展指標是長期快捷、準確的為不動產登記工作提供數據，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：項目委托方滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－存量數據整合．pdf

（八）項目名稱：隨州市不動產統一登記平臺建設（廣水市）　

1、項目主要內容：根據各級文件精神，按照隨州市自然資源和規劃局安排完成隨州市不動產統一登記平臺的建設工作。

2、項目當年資金項目當年預算資金：281萬元，281萬元來源為政府性基金。

3、項目績效總目標是：組織好公益性繼承公證服務和補充測繪服務亮相工作的經費支付。

4、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標是本項目所需成本小于或等于281萬元，指標設立依據是根據計劃標準設立；

產出指標：數量指標是統一數據庫等于2項、不動產統一平臺等于7項、不動產系統拓展對接大于或等于3個部門、基礎數據保障建設等于1項，指標設立依據是根據行業標準設立；質量指標是統一數據庫工作情況較好、不動產統一平臺工作情況較好、不動產系統拓展對接工作情況較好、基礎數據保障建設情況較好，指標設立依據是根據行業標準設立；時效指標是該項目完成期限截至2024年12月31日，指標設立依據是根據計劃標準設立；

效益指標：社會效益指標是優化不動產登記效率，提升窗口形象、推動不動產登記工作的便捷性、降低服務對象辦理業務時間，指標設立依據是根據計劃標準設立。

滿意度指標：系統使用工作人員滿意度≥95％，指標設立依據是根據計劃標準設立。

??不動產預算項目申報表－隨州市不動產統一登記平臺建設項目．pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國?。ň常┵M、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。