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目????錄

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分??部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)全市保障性安居工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市深化住房制度改革工作；負(fù)責(zé)政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理；承擔(dān)市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

3.負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場的管理；負(fù)責(zé)國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)房屋安全鑒定和白蟻防治管理；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃的管理工作。

4.指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作；擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件，健全物業(yè)服務(wù)管理制度，規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為；負(fù)責(zé)住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。

5.指導(dǎo)和推進(jìn)城市建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究；擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作；組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃，指導(dǎo)、督促、推進(jìn)城市建設(shè)重點項目的建設(shè)；負(fù)責(zé)城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作；參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作；負(fù)責(zé)城市燃?xì)獾谋O(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進(jìn)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為：辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股（企業(yè)管理辦公室）?城建股（城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃?xì)夤芾磙k公室）村鎮(zhèn)建設(shè)股??勘察設(shè)計與科技股??建筑業(yè)管理股?房產(chǎn)市場管理股??住房保障股（房屋征收股）?房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督股?財務(wù)審計股??機關(guān)黨委??老干股。

3.下設(shè)部門（單位）16個，分別為：墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃?xì)夤芾磙k公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費征收所。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預(yù)算管理人員499人。

(1)核定編制253名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制230名。

(2)實有人員499人，其中：在職在編208人；離休0人；退休240人；編外長聘0人；其他人員51人（借入人員51人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年預(yù)算表.pdf

第三部分??部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年收入總預(yù)算10331.24萬元，其中：本年收入5454.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4876.25萬元，較上年預(yù)算安排減少39170.79萬元，同比減少79.13%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3154.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1678.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1490.67萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1706.81萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年支出總預(yù)算10331.24萬元，較上年預(yù)算安排支出減少39170.79萬元，同比減少79.13%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5454.99萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出4876.25萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出4833.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出3790.67萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1706.81萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出218.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10048.75萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出5880.12萬元；商品和服務(wù)支出324.45萬元；對個人和家庭的補助146.21萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出3980.46萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出6026.33萬元；運轉(zhuǎn)類支出324.45萬元；特定目標(biāo)類支出3980.46萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年財政撥款收入預(yù)算8624.43萬元，較上年增加1230.89萬元，同比增加16.65%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及物價上漲。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3154.99萬元；政府性基金預(yù)算撥款2300萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款1678.77萬元；政府性基金預(yù)算撥款1490.67萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年財政撥款支出預(yù)算8624.43萬元，較上年增加1230.89萬元，同比增加16.65%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及物價上漲。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出218.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8341.94萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算支出4833.76萬元，較上年增加903.52萬元，同比增加22.99%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及物價上漲。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3154.99萬元。其中：人員經(jīng)費1934.33萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費279.35萬元，項目支出941.31萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1678.77萬元。其中：人員經(jīng)費404.43萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出1274.34萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出218.05萬元；衛(wèi)生健康支出38.56萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4551.26萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25.88萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算基本支出2618.11萬元，較上年增加613.55萬元，同比增加30.61%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及物價上漲。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2338.76萬元。其中：工資福利支出2192.55萬元；對個人和家庭補助146.21萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費279.35萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為42萬元，較上年增加12萬元，同比增加40%，主要原因是：業(yè)務(wù)需要，增加公務(wù)用車購置。

1.?因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項支出；

2.?公務(wù)用車購置12萬元，較上年增加12萬元，同比增加100%，主要原因是：業(yè)務(wù)需要；

3.?公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：嚴(yán)控支出；

4.?公務(wù)接待費20萬元（2023年”廣水市城鄉(xiāng)污水檢測費項目”結(jié)轉(zhuǎn)），較上年減少8萬元，同比下降28%，主要原因是：響應(yīng)上級號召，確保工資支出，嚴(yán)控費用支出

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出3790.67萬元，較上年增加327.37萬元，同比增加9.45%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及物價上漲。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1490.67萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3790.67萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算309.45萬元，較上年減少114.6萬元，同比減少27.03%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費264.35萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費264.35萬元。其中：辦公費112萬元；印刷費20萬元；水費22萬元；電費18萬元；郵電費11萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費10萬元；差旅費 0萬元；福利費10萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元；維修(護(hù))費15萬元；其他交通費用35.39萬元；其他商品和服務(wù)支出0.96萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費45.1萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局政府采購總預(yù)算23.09萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增加0%，面向小微企業(yè)23萬元，總采購量同比下降18%。

政府采購貨物預(yù)算23.09萬元，較上年減少5.4萬元，同比下降18%，主要原因是確保工資支出，嚴(yán)控費用支出。；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局年初資產(chǎn)總額為17063.73萬元。總體情況為流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無；固定資產(chǎn)5.6萬元，較上年增加5.6萬元，同比增加0.0003%，主要原因是購買辦公必需的通用設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋124372.53平方米，價值15069.4萬元；土地129019.08平方米，價值1584.6萬元；車輛6輛，價值52.1萬元；辦公家具價值41.79萬元；其他資產(chǎn)價值1921.8萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標(biāo)為本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果

（二）長期目標(biāo)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

1、市政工程重點項目建設(shè)開工率

產(chǎn)出指標(biāo)：市政工程重點項目建設(shè)開工率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：提升城市品質(zhì)、促進(jìn)城市發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對象滿意率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

2、建筑業(yè)質(zhì)量安全管理覆蓋率

產(chǎn)出指標(biāo)：建筑業(yè)質(zhì)量安全管理覆蓋率達(dá)98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：提升建筑業(yè)質(zhì)量安全管理水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對象滿意率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

3、鄉(xiāng)村振興“宜居村莊”打造成功率

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興“宜居村莊”打造成功率達(dá)90%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：指標(biāo)名稱+改善鄉(xiāng)村居民宜居水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對象滿意率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

4、城區(qū)生活污水處理率

產(chǎn)出指標(biāo)：城區(qū)生活污水處理率達(dá)80%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃。

效益指標(biāo)：改善凈化水質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計劃

滿意度指標(biāo)：城市居民服務(wù)對象滿意率達(dá)80%以上。

住建局2024年整體績效申報(2).pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）、廣水市城鄉(xiāng)污水檢測費項目

1、“廣水市城鄉(xiāng)污水檢測費”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)城市內(nèi)河治理、城市防洪排水設(shè)施管理、河床管理的事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)辦理施工占用、挖掘內(nèi)河道路許可手續(xù)的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)辦理排水許可的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)城區(qū)防汛的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)汛情、雨情、各級指令、防汛數(shù)據(jù)和材料的上傳下達(dá);負(fù)責(zé)汛期防汛值班;負(fù)責(zé)防汛設(shè)備的調(diào)度及維護(hù)。負(fù)責(zé)污水處理廠日常運行監(jiān)管和數(shù)據(jù)上報;負(fù)責(zé)制定排水工程建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維修和城市內(nèi)澇點改造的中長期規(guī)劃和年度計劃;組織、協(xié)調(diào)排水工程建設(shè)，負(fù)責(zé)排水設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù)維修工作;負(fù)責(zé)驗收后排水工程的接管移交工作;負(fù)責(zé)防洪排水設(shè)施數(shù)據(jù)統(tǒng)計歸檔工作。2024年預(yù)算安排56萬元，其中：56萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

2、項目績效總目標(biāo)是：有力的保障排水設(shè)施安全運行，負(fù)責(zé)城區(qū)防汛的相關(guān)工作，城市排水設(shè)施及其配套管網(wǎng)的建設(shè)，養(yǎng)護(hù)和維修工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：餐飲、屠宰場、生活污水檢測次數(shù)：20次，醫(yī)療機構(gòu)：66次，食品加工：18次，洗車、洗車維修：10次，化工企業(yè)：60次，中藥企業(yè)：2次，按照廣水市人發(fā)政府常務(wù)會議紀(jì)要（66）號文件，對污水檢測次數(shù)檢測。

效益指標(biāo)：廣水市城鄉(xiāng)污水排放達(dá)標(biāo)率≥99%。

滿意度指標(biāo)：受益居民滿意度≥100%。

(二)、清水橋一街、二街的道路改造工程

1、“清水橋一街、二街的道路改造工程項目”主要內(nèi)容是：清水橋一街長約315米，寬度為20米；清水橋二街長約545米，寬度為9-20米。聯(lián)通道一長度為53米，寬度為5.2米；聯(lián)通道二長度約380米，寬度為7-12米。現(xiàn)狀車行道為水泥混凝土路面，現(xiàn)將車行道加鋪瀝青，人行道拆除后重建。配套建設(shè)道路排水、照明、通信入地、綠化園建等基礎(chǔ)附屬設(shè)施。。2024年預(yù)算安排351.56萬元，資金來源為平臺融資。

2、項目績效總目標(biāo)是：將清水橋一街、二街的道路改造工程全部完成。具體將完成項目內(nèi)容如下：清水橋一街長約315米，寬度為20米；清水橋二街長約545米，寬度為9-20米。聯(lián)通道一長度為53米，寬度為5.2米；聯(lián)通道二長度約380米，寬度為7-12米。現(xiàn)狀車行道為水泥混凝土路面，現(xiàn)將車行道加鋪瀝青，人行道拆除后重建。配套建設(shè)道路排水、照明、通信入地、綠化園建等基礎(chǔ)附屬設(shè)施。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)+清水橋一街長約315米，寬度為20米；清水橋二街長約545米，寬度為9-20米。聯(lián)通道一長度為53米，寬度為5.2米；聯(lián)通道二長度約380米，寬度為7-12米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)〔2023〕154號、157號、160號。

（2）質(zhì)量指標(biāo)+工程質(zhì)量要求符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是可行性研究報告。

效益指標(biāo)：社會效益+居民交通環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是可行性研究報告。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)+受益居民、通行群眾滿意≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是可行性研究報告。

(三)、馬鞍路一期改造工程

1、“馬鞍路一期改造工程項目”主要內(nèi)容是：馬鞍路一期改造工程位于廣水辦事處馬鞍社區(qū)。馬鞍路北起于駝子大橋，南止于廣悟大道，道路全長3003.1米。一期工程道路范圍北起于駝子大橋南側(cè)邊界線，南止于現(xiàn)狀機耕路，全長1620.8米，雙向2車道，車行道寬度7.5－12米，人行道寬度2-5米。對車行道破除修復(fù),對人行道進(jìn)行整治，并配套建設(shè)給排水、道路綠化、亮化及其他地下管線等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程。2024年預(yù)算安排922.78萬元，資金來源為平臺融資。

2、項目績效總目標(biāo)是：將馬鞍路一期改造工程全部完成。具體改造內(nèi)容如下：馬鞍路一期改造工程道路范圍北起于駝子大橋南側(cè)邊界線，南止于現(xiàn)狀機耕路，全長1620.8米，雙向2車道，車行道寬度7.5－12米，人行道寬度2-5米。對車行道破除修復(fù),對人行道進(jìn)行整治，并配套建設(shè)給排水、道路綠化、亮化及其他地下管線等配套基礎(chǔ)設(shè)施工程。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)+馬鞍路一期改造道路長度972.5米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是廣發(fā)改審批服務(wù)〔2023〕152號、177號、180號。?

（2）質(zhì)量指標(biāo)+工程質(zhì)量要求符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是可行性研究報告。

效益指標(biāo)：社會效益+居民交通環(huán)境得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是可行性研究報告。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)+受益居民、通行群眾滿意≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是可行性研究報告。對象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

排水所抗洪搶險預(yù)算項目申報表.pdf

住房補貼.pdf

排水所項目申報表（污水檢測費）.pdf

第五部分??名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。