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??????????????????????????????????????????目??錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

?????????????????????????????????????第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山財政所主要職責(zé)：

（1）落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實施監(jiān)管；

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務(wù)，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關(guān)財務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；???

（5）財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市應(yīng)山財政所核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

3.無下設(shè)部門(單位)。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)山財政所本級本級預(yù)算

2.2024年納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制16名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制16名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編14人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

?

??????????????????????????????????第二部分 ?部門預(yù)算表

應(yīng)山2024年部門預(yù)算表.pdf

????????????????????????????????第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.2024年收入總預(yù)算402.82萬元，其中：本年收入334.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)68.31萬元，較上年預(yù)算安排增加49.26萬元，同比增加13.93%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款264.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入70萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)67.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.52萬元。

2.2024年支出總預(yù)算402.82萬元，較上年預(yù)算安排支出增加49.26萬元，同比增加13.93%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出334.51萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出68.31萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出332.3萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出70.52萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出272.84萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出74.3萬元；衛(wèi)生健康支出20.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5.2萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出30.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出269.74萬元；商品和服務(wù)支出93.18萬元；對個人和家庭的補助39.9萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出309.64萬元；運轉(zhuǎn)類支出17.27萬元；特定目標(biāo)類支出75.91萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.2024年財政撥款收入預(yù)算332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款264.51萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款67.79萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.2024年財政撥款支出預(yù)算332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出227.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出69.3萬元；衛(wèi)生健康支出15.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出332.3萬元，較上年增加90.88萬元，同比增加37.64%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出264.51萬元。其中：人員經(jīng)費246.72萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費7.79萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出67.79萬元。其中：人員經(jīng)費22.8萬元，公用經(jīng)費8.96萬元，項目支出36.03萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出227.52萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出69.3萬元；衛(wèi)生健康支出15.46萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.02萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出286.27萬元，較上年增加65.43萬元，同比增加29.63%，主要原因是：根據(jù)國家政策普漲工資財政撥款收入較上年增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費269.52萬元。其中：工資福利支出227.73萬元；對個人和家庭補助41.8萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費16.75萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為5.33萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加2.7%，主要原因是：公車購置時間長維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費2.3萬元，較上年增加1.41萬元，同比增加158.43%，主要原因是：公車購置時間長維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

4.公務(wù)接待費3.03萬元，較上年減少1.27萬元，同比減少29.53%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約大力壓縮三公經(jīng)費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算33.2萬元，較上年減少22.96萬元，同比減少40.89%，主要原因是：嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費20.85萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費12.85萬元。其中：辦公費2.48萬元；印刷費3.55萬元；水費0.17萬元；電費4萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.8萬元；維修(護(hù))費1.46萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.29萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費8萬元。其中：辦公費3.5萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元；維修(護(hù))費3萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費12.35萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年政府采購總預(yù)算37.56萬元，較上年增加30.23萬元，同比增加412.41%，主要原因是：2024年涉及電梯購置及維修。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少7.33萬元，同比減少100%，主要原因是：2024年沒有安排面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算37.56萬元，較上年增加30.23萬元，同比增加412.41%，主要原因是：2024年涉及電梯購置及維修；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年年初資產(chǎn)總額為163.63萬元，較上年減少萬元，同比下降，主要原因是貨幣資金減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)11.28萬元，較上年減少17.99萬元，同比下降61.5%，主要原因是貨幣資金減少；固定資產(chǎn)142.85萬元，較上年減少5.38萬元，同比下降3.62%，主要原因是固定資產(chǎn)累計折舊。其中固定資產(chǎn)：房屋1204平方米，價值125.8萬元；土地2040平方米，價值9.5萬元；車輛1輛，價值7.3萬元；辦公家具價值4.5萬元；其他資產(chǎn)價值5.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為1.75萬元，較上年增加1.75萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項費用。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0.75萬元，較上年增加0.75萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：公車購置時間長維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

(4)公務(wù)接待費1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

??????????????????????????????????第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。年度目標(biāo)為：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

（二）長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

??1.運行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≧98%，2、在職人員控制：在職人員控制率99%，3、項目支出成本控制：會議費控制率0，“三公經(jīng)費”變動率≤3%，項目支出成本控制率≤100%。

??2.管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在8%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%，政府采購執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；4、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，績效監(jiān)控開展率≧95%、績效評價覆蓋率均達(dá)到100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥92%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全、會計核算及資金使用合理規(guī)范；

?3.履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強化財政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定≥98%；3、強化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率≥99%；4、部門預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、財政資金監(jiān)管率≥98%。

?4.社會效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：三公經(jīng)費壓縮率2%；2、社會效益，單位正常運轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

?5.可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊伍體系建設(shè)素質(zhì)提高，高學(xué)歷、高層次人才儲備率15%，3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

?6.滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

???（三）年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

1.運行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≧98%，2、在職人員控制：在職人員控制率99%，3、項目支出成本控制：會議費控制率0，“三公經(jīng)費”變動率≤3%，項目支出成本控制率≤100%。

????2.管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性：規(guī)范與單位職能符合；工作計劃健全性：工作計劃健全，制定明確、具體、可操作；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在8%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%，政府采購執(zhí)行率≧95%，非稅收入預(yù)算完成率≧90%；4、績效管理：事前績效評估完成率≧92%，績效目標(biāo)依據(jù)充分符合客觀實際，符合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，績效監(jiān)控開展率≧95%、績效評價覆蓋率均達(dá)到100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥92%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全、會計核算及資金使用合理規(guī)范；

3.履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、著力培植稅源，完成全年稅收收入預(yù)期≥98%；2、強化財政惠農(nóng)資金管理，確保全辦農(nóng)村農(nóng)業(yè)穩(wěn)定≥98%；3、強化惠農(nóng)政策宣傳，確?；蒉r(nóng)資金發(fā)放準(zhǔn)確率≥99%；4、部門預(yù)決算、3年規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；5、財政運行保障率100%；6、財政資金監(jiān)管率≥98%。

4.社會效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、經(jīng)濟(jì)效益：三公經(jīng)費壓縮率2%；2、社會效益，單位正常運轉(zhuǎn)保障率≥95%，提升財政資金監(jiān)管力度≥98%，惠農(nóng)政策知曉率≥98%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量提升，行政管理體制改革成效良好；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，干部隊伍體系建設(shè)素質(zhì)提高，高學(xué)歷、高層次人才儲備率15%，3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

6.滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、服務(wù)對象滿意度：單位干部職工滿意度≥98%，黨政群滿意度≥98%；2、聯(lián)系部門滿意度：村社區(qū)滿意度≥95%。

附件3：應(yīng)山財政所部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）“基層財政創(chuàng)建”項目

1、主要內(nèi)容："用于單位開展黨建和文明創(chuàng)建活動”。2024年預(yù)算安排37.3萬元，資金來源為一般公共預(yù)算撥款收入35萬元、本單位其他收入2.3萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：單位黨建及文明創(chuàng)建工作，主要開展黨務(wù)工作、制定各項管理制度，確保財政所綜合治理、安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤37.3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-電梯購置=1個；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1項，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，湖北省，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-部門及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：基層財政創(chuàng)建（二上實際）.pdf

???（二）“”脫貧攻堅銜成果接鄉(xiāng)村振興”項目

1、主要內(nèi)容：用于單位開展鄉(xiāng)村振興和扶貧產(chǎn)品。2024年預(yù)算安排5.2萬元，資金來源為本單位其他收入5.2萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤5.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興個數(shù)=16個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-防返貧利用率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)戶知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-防返貧率≤2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，年底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-人居環(huán)境明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會效益指標(biāo)-農(nóng)戶幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4;脫貧攻堅銜成果接鄉(xiāng)村振興（實際）.pdf

???（三）“基層財政監(jiān)督管理”項目

1、主要內(nèi)容是：用于單位一般業(yè)務(wù)類工作開銷。2024年預(yù)算安排23.91萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款10萬元，本單位其他收入13.91萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強化財政監(jiān)督機制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤23.91元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=16個村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-工作完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-財政資金利用率最大化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)-財政制約激勵機制，更加健全；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：基層財政監(jiān)督管理（實際）.pdf

???（四）“”后勤服務(wù)”項目

1、主要內(nèi)容：保障單位后勤事務(wù)運轉(zhuǎn)開銷。2024年預(yù)算安排3萬元，資金來源為本單位其他收入3萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好財政所后勤保障，如物業(yè)管理、公務(wù)接待及用車、食堂勞務(wù)費等工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-機關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)成本≤3元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-辦公場地治理面積≥500平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公場地綜合治理質(zhì)量≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-機關(guān)后勤保障，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：后勤服務(wù)(二上實際）.pdf

???（五）“”職工關(guān)懷”項目

1、主要內(nèi)容是：用于單位職工各項福利保障。2024年預(yù)算安排6.5萬元。資金來源為本單位其他收入6.5萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的一系列工會福利及伙食補助費用。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會經(jīng)費≤4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-老干部節(jié)日慰問≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-伙食補助費≤0.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人次=34人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-工會活動次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工會活動參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

時效指標(biāo)-完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-職工身心健康，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效益指標(biāo)-職工團(tuán)結(jié)協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件4：職工關(guān)懷（實際）.pdf

??????????????????????????????????第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等?？冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。