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目 ? ?錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分 ?部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市馬坪鎮衛生院主要職責如下：

1.承擔為人民身體健康提供醫療與預防及保健服務。

2.衛生技術人員培訓。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.基本公共衛生均等化服務。

4.為本區域兒童提供計劃免疫接種服務工作。

5.居民醫療保險組織與管理。

6.衛生監督與衛生信息管理等工作。

二、機構設置

1.廣水市馬坪鎮衛生院核定單位類型為：公益二類事業單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市馬坪鎮衛生院預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮衛生院。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市馬坪鎮衛生院納入預算管理人員104人。

(1)核定編制61名，其中：行政編制0名，事業編制61名。

(2)實有人員104人，其中：在職在編40人；離休0人；退休32人；編外長聘29人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分 ?部門預算表

2024馬坪衛生院部門預算.pdf

第三部分 ?部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮衛生院2024年收入總預算1182.48萬元，其中：本年收入1182.48萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排減少771.49萬元，同比減少39.48%，主要原因是：由于DIP業務的開展減少了收入。

(1)本年收入：一般公共預算撥款78.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1104萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市馬坪鎮衛生院2023年支出總預算1182.48萬元，較上年預算安排支出減少771.49萬元，同比降低40%，主要原因是：壓縮支出過緊日子。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1182.48萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出78.48萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1104萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出343萬元；衛生健康支出814.48萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出25萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出44.58萬元；商品和服務支出33.9萬元；對個人和家庭的補助0萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出1104萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出44.58萬元；運轉類支出33.9萬元；特定目標類支出1104萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮衛生院2024年財政撥款收入預算78.48萬元，較上年減少384.94萬元，同比減少83.06%，主要原因是：財政撥款收入減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款78.48萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪鎮衛生院2024年財政撥款支出預算78.48萬元，較上年減少384.94萬元，同比減少83.06%，主要原因是：財政撥款支出減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出78.48萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年一般公共預算支出78.48萬元，較上年減少384.94萬元，同比減少83.06%，主要原因是：公用經費和人員經費減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出78.48萬元。其中：人員經費44.58萬元，運轉經費33.9萬元，項目支出0萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出0萬元；衛生健康支出78.48萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年一般公共預算基本支出78.48萬元，較上年減少142.44萬元，同比減少64.48%，主要原因是：壓縮人員經費和公用經費。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費44.58萬元。其中：工資福利支出44.58萬元；對個人和家庭補助0萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費33.9萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0.38萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少34.48%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務用車運行維護費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費0.38萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少34.48%，主要原因是：厲行節約，壓縮公務用車運行維護費，使用自有資金。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務接待費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年機關運行經費支出預算92.09萬元，較上年減少196.18萬元，同比減少68.05%，主要原因是：提倡節約，壓縮費用。

1.一般公共預算安排機關運行經費18.68萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費18.68萬元。其中：辦公費1.3萬元；印刷費1萬元；水費1.8萬元；電費2.3萬元；郵電費0.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1.7萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0.38萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0.76萬元；其他商品和服務支出8.84萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費73.41萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年政府采購總預算40萬元，較上年增加40萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：由于業務需要購買設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購40萬元，較上年增加40萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：由于業務需要購買設備；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未面向小微企業購買。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算40萬元，較上年增加40萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：由于業務需要購買設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未購買工程類；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未購買服務類。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市馬坪鎮衛生院2024年年初資產總額為3007萬元，較上年增加309萬元，同比增加11.45%，主要原因是：購置了新的固定資產。

具體情況為:流動資產883萬元，較上年減少36萬元，同比減少3.92%，主要原因是：貨幣資金減少；固定資產2124萬元，較上年增加345萬元，同比增加19.39%，主要原因是：購置了新的固定資產。

其中固定資產：房屋10700平方米，價值1121萬元；土地26320平方米，價值530萬元；車輛3輛，價值69萬元；辦公家具價值56萬元；其他資產價值348萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為2萬元，較上年減少4.3萬元，同比減少68.25%，主要原因是：提倡節約，減少支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置。

(3)公務用車運行維護費2萬元，較上年增加0.5萬元，同比增加33.33%，主要原因是：需用車的情況增多。

(4)公務接待費0萬元，較上年減少4.8萬元，同比減少100%，主要原因是：提倡節約，減少支出。

2.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為無長期目標，年度目標為：

落實國家基本公共衛生服務人群；全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售；根據設備更新及醫療業務發展需求，配置設備一批。

2、年度目標1：落實國家基本公共衛生服務人群，具體指標設置為：

居民健康檔案年初指標值≥29315人次，建檔率85%；健康教育年初指標值≥192人次，完成率85%；預防接種初指標值≥14444人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值≥4470人次，完成率90%；孕產婦健康管理年初指標值≥335人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標值≥73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標值≥10880人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標值≥2592人次，完成率90%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值≥726人次，完成率90%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值≥125人次，完成率95%；衛生監督協管年初指標值≥70人次，完成率90%；中醫藥健康管理年初指標值≥5952人次，完成率85%；結核病健康管理年初指標值≥45人次，完成率90%。，指標設立依據是歷年數據統計確定。

效益指標：受益年限≥1年，指標設立依據是每次服務后的效果。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是對各項工作進行滿意度調查。

3、年度目標2：全面執行藥品零差價調撥、零差價銷售。

產出指標：零差價補助的中藥種類≥108劑，零差價補助的西藥種類≥486劑種，指標設立依據是歷年數據統計確定。

效益指標：取消西藥及材料加成收益人次≥63000人次，指標設立依據是歷年工作量。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是對各項工作進行滿意度調查。

4、年度目標3：根據設備更新及醫療業務發展需求，配置設備一批。

產出指標：購置專用設備數量=7臺、購置通用設備數量=18臺，指標設立依據是歷年數據統計確定。

效益指標：設備利用率≥95%，指標設立依據是設備使用效率。

滿意度指標：使用人員滿意度≥95%，指標設立依據是對各項工作進行滿意度調查。

部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“基本公共衛生服務項目”主要內容是：為了當地人民群眾身體健康，我院對基本公共衛生服務工作提供人力、物力支持，對基本公共衛生服務的13個小項工作認真布置，確保基本公共衛生服務工作落到實處。2024年預算安排275萬元，其中：275萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：為了當地人民群眾身體健康，我院對基本公共衛生服務工作提供人力、物力支持，對基本公共衛生服務的13個小項工作認真布置，確保基本公共衛生服務工作落到實處。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：居民健康檔案年初指標值≥29315人次，建檔率85%；健康教育年初指標值≥192人次，完成率85%；預防接種初指標值≥14444人次，完成率95%；0-6歲兒童健康管理，年初指標值≥4470人次，完成率90%；孕產婦健康管理年初指標值≥335人次，完成率80%；老年人健康管理年初指標值≥73550人次，完成率85%；高血壓患者健康管理年初指標值≥10880人次，完成率90%；糖尿病患者管理年初指標值≥2592人次，完成率90%；嚴重精神障礙患者管理年初指標值≥726人次，完成率90%；傳染病及突發公共衛生事件管理年初指標值≥125人次，完成率95%；衛生監督協管年初指標值≥70人次，完成率90%；中醫藥健康管理年初指標值≥5952人次，完成率85%；結核病健康管理年初指標值≥45人次，完成率90%。，指標設立依據是歷年數據統計確定。

效益指標：受益年限≥1年，指標設立依據是.每次服務后的效果。

滿意度指標：服務對象滿意率≥80%，指標設立依據是對各項工作進行滿意度調查。

基本公衛（中央級）預算項目申報表.pdf

基本藥物制度補助（中央）預算項目申報表.pdf

設備購置預算項目申報表.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。