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目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市吳店財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

?5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市吳店財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市吳店財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市吳店財(cái)政所本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市吳店財(cái)政所納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制12名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制12名。

(2)實(shí)有人員15人，其中：在職在編12人；離休0人；退休3人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

廣水市吳店財(cái)政所2024年部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市吳店財(cái)政所2024年收入總預(yù)算263.4萬(wàn)元，其中：本年收入203.4萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.59萬(wàn)元，同比減少5.93%，主要原因是：壓縮日常開(kāi)支對(duì)應(yīng)預(yù)算收入減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款178.4萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入25萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)60萬(wàn)元。

2.廣水市吳店財(cái)政所2024年支出總預(yù)算263.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少16.59萬(wàn)元，同比減少5.93%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開(kāi)支。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出203.4萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出60萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出178.4萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出85萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出205.13萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.94萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9.36萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出3.4萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.57萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出192.02萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出60.64萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4.5萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出197.26萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出36.14萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出30萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市吳店財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算178.4萬(wàn)元，較上年減少13.59萬(wàn)元，同比減少7.08%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開(kāi)支。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款178.4萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市吳店財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算178.4萬(wàn)元，較上年減少13.59萬(wàn)元，同比減少7.08%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開(kāi)支。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出154.94萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.94萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.04萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.48萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出178.4萬(wàn)元，較上年減少13.59萬(wàn)元，同比減少7.08%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)及壓縮日常開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出178.4萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147.35萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出154.94萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.94萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.04萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.48萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出167.4萬(wàn)元，較上年減少14.59萬(wàn)元，同比減少8.02%，主要原因是：壓縮日常開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)147.35萬(wàn)元。其中：工資福利支出141.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6.23萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)20.05萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.5萬(wàn)元，較上年減少1.95萬(wàn)元，同比減少30.23%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，較上年減少1.95萬(wàn)元，同比減少30.23%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算35.84萬(wàn)元，較上年減少20.09萬(wàn)元，同比減少35.92%，主要原因是：壓縮日常開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.35萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16.05萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；水費(fèi)0.8萬(wàn)元；電費(fèi)1.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用6萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3.05萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.3萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 1萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置3.3萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.5萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算4.5萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位上年度無(wú)此項(xiàng)支出。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元，較上年增加4.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位上年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市吳店財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為130.44萬(wàn)元，較上年減少3.96萬(wàn)元，同比減少2.95%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出；固定資產(chǎn)130.44萬(wàn)元，較上年減少3.96萬(wàn)元，同比減少2.95%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋1274.5平方米，價(jià)值104.9萬(wàn)元；土地1483.2平方米，價(jià)值2萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值8.5萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值15.04萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2.1萬(wàn)元，較上年減少2.1萬(wàn)元，同比減少50%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，較上年減少2.1萬(wàn)元，同比減少50%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市吳店財(cái)政所預(yù)算支出263.4萬(wàn)元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)分別為：完以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

吳店財(cái)政所2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 .pdf

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%；在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤98%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤98%；項(xiàng)目支出成本控制率≤90%；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性基本符合；工作計(jì)劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)；預(yù)算編制合理；立項(xiàng)規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%；轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)；政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%；事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%；績(jī)效目標(biāo)合理；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全；會(huì)計(jì)核算規(guī)；資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%；部門(mén)預(yù)、決算、中長(zhǎng)期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放6246戶；財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%；財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

社會(huì)效應(yīng)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%；預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)=3500人；檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效顯著提高；行政管理體制改革成效顯著提高；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%；部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強(qiáng)；信息化建設(shè)情況有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95％；部門(mén)滿意度≥98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

年度目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%；在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤98%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤98%；項(xiàng)目支出成本控制率≤90%；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效率：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性基本符合；工作計(jì)劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)；預(yù)算編制合理；立項(xiàng)規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%；轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)；政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%；事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%；績(jī)效目標(biāo)合理；績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%；績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%；評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全；會(huì)計(jì)核算規(guī)；資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%；部門(mén)預(yù)、決算、中長(zhǎng)期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放6246戶；財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%；財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

社會(huì)效應(yīng)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%；預(yù)決算人大投票通過(guò)率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)=3500人；檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%；各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效顯著提高；行政管理體制改革成效顯著提高；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%；部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強(qiáng)；信息化建設(shè)情況有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95％；部門(mén)滿意度≥98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。2024年預(yù)算安排19.6萬(wàn)元，其中：10元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9.6萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。.

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：后勤服務(wù)成本≤19.6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：聘請(qǐng)后勤人員=2人；伙食補(bǔ)助人數(shù)=12人；公務(wù)接待次數(shù)≤800次；后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%；辦公設(shè)備質(zhì)量合格率=100%；完成時(shí)間12月底。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)后勤保障有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

后勤服務(wù).pdf

1、“惠民及惠農(nóng)”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排4.2萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.2萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本≤4.2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督卡印刷≥14000張；政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥2次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥2次；監(jiān)督卡印刷合格率≥98%；政策知識(shí)宣傳覆蓋率≥98%；培訓(xùn)合格及完成率≥95%；完成時(shí)間10月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率100%；業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

惠民及惠農(nóng).pdf

1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，每年對(duì)財(cái)政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。2024年預(yù)算安排8.7萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.7萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：體檢費(fèi) ≤1.7萬(wàn)元；工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤3萬(wàn)元；其他福利費(fèi)≤2萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人次=17人；工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次；退休人數(shù)=5人；職工體檢參與率≥98%；工會(huì)活動(dòng)參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身心健康明顯提高；團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

職工關(guān)懷.pdf

1、“提升基層財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開(kāi)展基層財(cái)政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費(fèi)、其他交通費(fèi)等。2024年預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：創(chuàng)建成本≤6萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)；黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1項(xiàng)；綜合治理優(yōu)勝單位=1項(xiàng)；檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1項(xiàng)；文明單位創(chuàng)建隨州市級(jí)；黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝；綜治創(chuàng)建優(yōu)勝；檔案復(fù)核省一級(jí)；完成時(shí)間12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：?jiǎn)挝徽w效益和干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門(mén)及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

提升基層財(cái)政能力建設(shè).pdf

1、“鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排17.5萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.5萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：助力鄉(xiāng)村振興成本≤17.5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5%；鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)=15個(gè)村；農(nóng)戶政策知曉率≥98%；鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：返貧率≤2%；農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高；人居環(huán)境明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興.pdf

1、“財(cái)政監(jiān)督管理”主要內(nèi)容：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排57.8萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，57.8萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：財(cái)政監(jiān)督管理成本≤57.8萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)=15個(gè)村；財(cái)政資金監(jiān)管率≥100%；財(cái)務(wù)代理考核完成率≥100%；完成時(shí)間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：財(cái)政資金利用率最大化；財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。