目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市統計局主要職責如下：

1.貫徹、執行國家有關統計工作的方針、政策和法律、法規，制訂并組織實施統計工作規章、規劃和統計調查計劃。組織領導和監督檢查各鎮辦、各部門的統計和國民經濟核算工作；監督檢查統計法律、法規的實施。

2.執行國家統計標準和基本統計報表制度，制訂統一的基本統計報表制度，按時執行國家統一開展的統計聯網直報工作。

3.會同有關部門組織實施全市人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關國情國力方面的統計數據。組織各項典型和抽樣調查；調查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統計資料。

4.對國民經濟、科技進步、社會發展等基本情況進行統計分析、預測和監督；向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

5.宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》《中華人民共和國統計法實施條例》和《湖北省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

6.統一核實、管理、公布全市性基本統計資料，定期向社會公眾發布全市國民經濟和社會發展情況的統計信息。

7.建立健全和管理統計信息系統，統計數據庫體系，管理各鎮辦的統計數據系統網絡。

8.開展統計人員業務培訓和教育；指導基層建設和統計基礎工作規范化建設。

9.組織管理和實施全市社情民意調查工作。

10.承辦市政府和省統計局、隨州市統計局交辦的其他事項。

二、機構設置

1.廣水市統計局核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構6個，分別為：辦公室（人事監察科）、綜合考核科、投資與工業統計科、農村統計科、統計法規科、社會與貿易統計科。

3.下設部門（單位）3個，分別為：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市統計局預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市統計局本級。

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：廣水市城市社會經濟抽樣調查隊、廣水市企業調查隊、廣水市普查中心。

2.2024年廣水市統計局納入預算管理人員32人。

(1)核定編制22名，其中：行政編制11名，事業編制11名。

(2)實有人員32人，其中：在職在編22人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市統計局2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市統計局2024年收入總預算566.22萬元，其中：本年收入505.22萬元，上年結轉61萬元，較上年預算安排減少2.9萬元，同比減少0.51%，主要原因是：上年為第五次全國經費普查年的第一年，本年為第二年相較上年有所減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款503.22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉35萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉26萬元。

2.廣水市統計局2024年支出總預算566.22萬元，較上年預算安排支出減少2.9萬元，同比減少0.51%，主要原因是：上年為第五次全國經費普查年的第一年，本年為第二年相較上年有所減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出505.22萬元；上年結轉安排支出61萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出538.22萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出28萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出461.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出57.7萬元；衛生健康支出26.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出327.51萬元；商品和服務支出203.17萬元；對個人和家庭的補助19.5萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出5.05萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出11萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出305.69萬元；運轉類支出20.19萬元；特定目標類支出240.35萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市統計局2024年財政撥款收入預算538.22萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加4.18%，主要原因是：人員經費中的績效工資增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款503.22萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款35萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市統計局2024年財政撥款支出預算538.22萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加4.18%，主要原因是：人員經費中的績效工資增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出433.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出57.7萬元；衛生健康支出26.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市統計局2024年一般公共預算支出538.22萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加4.18%，主要原因是：人員經費的績效工資增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出503.22萬元。其中：人員經費285.69萬元，運轉經費14.19萬元，項目支出203.35萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出35萬元。其中：人員經費8萬元，公用經費0萬元，項目支出27萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出433.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業支出57.7萬元；衛生健康支出26.7萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市統計局2024年一般公共預算基本支出307.87萬元，較上年減少90.4萬元，同比減少22.7%，主要原因是：人員經費中的績效工資增加，及公用經費較上年規范調整減少支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費293.69萬元。其中：工資福利支出275.19萬元；對個人和家庭補助18.5萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費14.19萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市統計局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為4.85萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加32.51%，主要原因是：第五次全國經濟普查第二年后期迎接上級檢查接待業務較上年多一些。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此費用。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此費用。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無此費用。

4.公務接待費4.85萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加32.51%，主要原因是：第五次全國經濟普查第二年后期迎接上級檢查接待業務較上年多一些。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市統計局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市統計局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市統計局2024年機關運行經費支出預算28.19萬元，較上年減少41.92萬元，同比減少59.79%，主要原因是：規范調整公用經費支出，較上年減少結轉經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費14.19萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費14.19萬元。其中：辦公費2.5萬元；印刷費0.8萬元；水費0.05萬元；電費0.15萬元；郵電費0.5萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10.08萬元；其他商品和服務支出0.11萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市統計局2024年政府采購總預算5.05萬元，較上年減少8.57萬元，同比減少62.92%，主要原因是：上年有經濟普查購數據錄入用手持終端設備。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業采購5.05萬元，較上年減少8.57萬元，同比減少62.92%，主要原因是：上年有經濟普查購數據錄入用手持終端設備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算5.05萬元，較上年減少8.57萬元，同比減少62.92%，主要原因是：上年有經濟普查購數據錄入用手持終端設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市統計局2024年年初資產總額為124.27萬元，較上年增加18.88萬元，同比增加17.91%，主要原因是：2023年第五次全國經濟普查購置了數據錄入手持終端及電腦設備。

具體情況為:流動資產31.08萬元，較上年減少3.24萬元，同比減少9.44%，主要原因是：是2023年流動資產中的自有資金較多地用于納人員保障繳費；固定資產93.19萬元，較上年增加22.12萬元，同比增加31.12%，主要原因是：上年有經濟普查購數據錄入用手持終端設備。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地733平方米，價值11.33萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.74萬元；其他資產價值79.12萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。年度目標為搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。

2、長期目標：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業和投資項目入庫率＝100%，指標設立依據計劃標準；

統計電子臺帳建設限上企業、村社區覆蓋率≥98%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業及鎮辦統計人員業務培訓≥95%，指標設立依據計劃標準；

統計月報＝11期，指標設立依據計劃標準；

統計年鑒＝200本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計分析和統計信息≥80篇，指標設立依據計劃標準；

人口變動抽樣調查＝全市常住人口1‰，指標設立依據歷史劃標準；

鄉級城鄉居民收入抽樣調查＝54個村社區，指標設立依據計劃標準；

統計大型普查完成率＝100%，指標設立依據歷史劃標準。

質量指標：公用經費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標設立依據計劃標準。

項目支出成本控制，會議費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據計劃標準；

項目支出成本控制率≥85%，指標設立依據計劃標準。

預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據計劃標準；

預算編制合理性＝合理，指標設立依據計劃標準；

立項規范性＝規范，指標設立依據計劃標準；

預算調整率≤10%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：為市委、政府、社會公眾提供統計咨詢服務≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度≥85%，指標設立依據年度計劃標準。

3、年度目標：搜集、整理、上報、提供全市性的統計資料，完成上級下達的統計報表和普查調查工作任務，對全市國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析和監督，向市委、政府及有關部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統計資料，定期發布全市國民經濟、社會發展情況的統計公報。，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，完成省、市統計報表，及時向市委、市政府報送廣水市經濟和社會發展法定統計數據準確率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業和投資項目入庫率＝100%，指標設立依據計劃標準；

統計電子臺帳建設限上企業、村社區覆蓋率≥98%，指標設立依據計劃標準；

“四上”企業及鎮辦統計人員業務培訓≥95%，指標設立依據計劃標準；

統計月報＝11期，指標設立依據計劃標準；

統計年鑒＝200本，指標設立依據計劃標準；

撰寫統計分析和統計信息≥80篇，指標設立依據計劃標準；

人口變動抽樣調查＝全市常住人口1‰，指標設立依據歷史劃標準；

鄉級城鄉居民收入抽樣調查＝54個村社區，指標設立依據計劃標準；

統計大型普查完成率＝100%，指標設立依據歷史劃標準。

質量指標：公用經費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標設立依據計劃標準。

項目支出成本控制，會議費控制率≥95%，指標設立依據計劃標準；

“三公”經費變動率≤5%，指標設立依據計劃標準；

項目支出成本控制率≥85%，指標設立依據計劃標準。

預算編制，預算編制科學性＝科學，指標設立依據計劃標準；

預算編制合理性＝合理，指標設立依據計劃標準；

立項規范性＝規范，指標設立依據計劃標準；

預算調整率≤10%，指標設立依據計劃標準。

效益指標：為市委、政府、社會公眾提供統計咨詢服務≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

可持續影響指標：業務學習與培訓完成率≥95%，指標設立依據年度計劃標準。

滿意度指標：社會公眾和服務對象對統計服務的滿意度≥85%，指標設立依據年度計劃標準。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“第五次全國經濟普查（24年）”主要內容是：完成普查入戶登記、數據錄入審核改錯、數據匯總分析上報與發布。2024年預算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成普查入戶登記、數據錄入審核改錯、數據匯總分析上報與發布.

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：成本指標，普查工作經費≦95萬元。

數量指標：法人單位≥2760家，指標設立依據是全市單位名錄庫中所有法人單位；

產業活動單位≥3750家，指標設立依據是全市單位名錄庫中所有產業活動單位；

個體戶≥58000戶，指標設立依據是根據上次經濟普查中個體戶數評估預計數；

業務培訓＝2期，指標設立依據是2期鎮、辦事處普查業務性指導培訓120人，設備操作數據處理業務培訓1期120人。

質量指標：法人單位、產業活動單位、個體戶普查對象覆蓋面＝100%，指標設立依據是全市所有法人單位、產業活動單位、個體戶；

普查指導員、普查員培訓考試合格率＝100%，指標設立依據是掌握基本業務知識，能完成工作任務；

普查指導員、普查員“兩員”業務水平≥85%，指標設立依據是兩員能夠完成普查各階段工作任務，各級檢查無差錯。

時效指標：普查業務培訓，2024年3月前完成，指標設立依據是國家統計局普查標準要求；

普查入戶登記完成，2024年4月底完成，指標設立依據是國家統計局普查標準要求；

普查資金撥付及到位率＝100%，指標設立依據是2024年部門預算。

效益指標：進一步查實我市各類單位的基本情況和主要產品產量、服務活動，全面調查我國第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，掌握國民經濟行業間經濟聯系，客觀反映創新驅動發展、綠色低碳發展和數字經濟發展等新進展，為加強和改善宏觀經濟治理，科學制定中長期發展規劃，推動經濟高質量發展，全面建設社會主義現代化國家提供科學準確的統計信息支持，提升，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：社會公眾對普查滿意度≥85%，指標設立依據是計劃標準。

統計局部門整體績效目標申報表.pdf

統計局第五次經濟普查（24年）預算項目申報表.pdf

統計專項業務預算項目申報表.pdf

城鄉居民人口抽樣調查預算項目申報表.pdf

機關工會服務保障預算項目申報表.pdf

黨風廉政建設扶預算項目申報表.pdf

社會保障補短板預算項目申報表.pdf

駐村社區幫扶預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。