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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市三潭風景區管理處主要職責如下：

負責景區、行政村的行政管理及做好各級接待服務工作、管理（國有林場/國有苗圃），促進林業發展（林木種苗/國有林場/國有苗圃）規劃計劃編制、林木種苗生產供應、森林培育與經營、護林防火、林木種選育與新技術推廣、相關技術和管理人員培訓、林木種苗產品質量檢驗與執法監督、林木種苗調劑、林業信息服務。

二、機構設置

1.廣水市三潭風景區管理處核定單位類型為：公益一類事業單位。

2.內設機構5個，分別為：辦公室、林業管理科、旅游管理科、財務科、政策法規科。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市三潭風景區管理處預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市三潭風景區管理處本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市三潭風景區管理處納入預算管理人員102人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制0名，事業編制35名。

(2)實有人員102人，其中：在職在編35人；離休0人；退休54人；編外長聘0人；其他人員13人（借入人員2人、林改富余人員11人）。

第二部分? 部門預算表

三潭風景2024年預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市三潭風景區管理處2024年收入總預算1768.99萬元，其中：本年收入858.91萬元，上年結轉910.08萬元，較上年預算安排增加413.38萬元，同比增加30.49%，主要原因是：本年度增加建設隨信高速費用。

(1)本年收入：一般公共預算撥款625.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入233萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉32.62萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉877.46萬元。

2.廣水市三潭風景區管理處2024年支出總預算1768.99萬元，較上年預算安排支出增加413.38萬元，同比增加30.49%，主要原因是：本年度增加建設隨信高速費用。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出858.91萬元；上年結轉安排支出910.08萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出658.53萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1110.46萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出1517.28萬元；社會保障和就業支出91.23萬元；衛生健康支出42.5萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出86.77萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出1034.7萬元；商品和服務支出666.77萬元；對個人和家庭的補助7.68萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出58.06萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出1.78萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出405.35萬元；運轉類支出8.93萬元；特定目標類支出1354.71萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市三潭風景區管理處2024年財政撥款收入預算658.53萬元，較上年增加161.92萬元，同比增加32.61%，主要原因是：本年機構改革，本單位本年度成為全額撥款事業單位。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款625.91萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款32.62萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市三潭風景區管理處2024年財政撥款支出預算658.53萬元，較上年增加161.92萬元，同比增加32.61%，主要原因是：本年機構改革，本單位本年度成為全額撥款事業單位。

(1)財政撥款支出：一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出475.25萬元；社會保障和就業支出91.23萬元；衛生健康支出42.5萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出18.34萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年一般公共預算支出658.53萬元，較上年增加161.92萬元，同比增加32.61%，主要原因是：本年機構改革，本單位本年度成為全額撥款事業單位。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出625.91萬元。其中：人員經費405.35萬元，運轉經費2.22萬元，項目支出218.34萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出32.62萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費6.71萬元，項目支出25.91萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一共公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出475.25萬元；社會保障和就業支出91.23萬元；衛生健康支出42.5萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出0萬元；農林水支出18.34萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出31.2萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年一般公共預算基本支出414.28萬元，較上年減少42.53萬元，同比減少9.31%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費405.35萬元。其中：工資福利支出403.27萬元；對個人和家庭補助2.08萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費8.93萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年一般公共預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度用單位資金支出此費用。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年減少4萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度用單位資金支付公務用車費用。

4.公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度此項支出用單位資金支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市三潭風景區管理處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年機關運行經費支出預算106.43萬元，較上年減少78.48萬元，同比減少42.44%，主要原因是：響應國家政策節約開支。

1.一般公共預算安排機關運行經費8.93萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費8.93萬元。其中：辦公費6.81萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.1萬元；其他商品和服務支出0.02萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費97.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年政府采購總預算9.16萬元，較上年減少64.67萬元，同比減少87.59%，主要原因是：根據國家政策要求進行辦公設備國產化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算9.16萬元，較上年減少64.67萬元，同比減少87.59%，主要原因是：根據國家政策要求進行辦公設備國產化替代；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市三潭風景區管理處2024年年初資產總額為3919.41萬元，較上年增加298.1萬元，同比增加8%，主要原因是：本年度其他應收款增加。

具體情況為:流動資產1386.23萬元，較上年增加127.23萬元，同比增加9%，主要原因是：本年度其他應收款增加；固定資產563.68萬元，較上年增加61.05萬元，同比增加11%，主要原因是：辦公設備國產化替代。

其中固定資產：房屋6302.2平方米，價值397.81萬元；土地2256.18平方米，價值5萬元（以1元記帳法入帳）；車輛2輛，價值18.15萬元；辦公家具價值25.44萬元；其他資產價值122.28萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為32.93萬元，較上年增加21.93萬元，同比增加199.36%，主要原因是：本年度無此項支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

(3)公務用車運行維護費21.78萬元，較上年增加21.78萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：上年度公務用車費用是一般公共預算費用支出。

(4)公務接待費11.15萬元，較上年增加0.15萬元，同比增加1.34%，主要原因是：上年度公務接待費用結余0.15萬元，造成本年度費用增加。

3.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：完善景區內基礎設施建設，加強景區對外宣傳，做好景區內旅游工作，完成生態公益林管護。年度目標為：1做好景區信訪維穩、安全生產、護林防火、資源管護和旅游安全工作；2做好三潭4A級景區運營管理和旅游宣傳工作；3配合協調連片打造中華山三潭5A景區旅游線路建設、北部軍民融合發展引領區建設和隨信高速施工建設工作；4全面落實林長制、河長制工作；5做好村級配套三潭4A景區基礎設施建設工作，完成平靖關美麗鄉村建設

2、長期目標：完善景區內基礎設施建設，加強景區對外宣傳，做好景區內旅游工作，完成生態公益林管護，具體指標設置為：

產出指標：景區森林保護 1000畝；景區宣傳 20次；景區古建筑保護維修 2次，指標設立依據是.計劃標準

效益指標：森林覆蓋率 提高；景區宣傳 得到提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：旅客滿意度 ≥98%，指標設立依據是計劃標準

三潭部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

1、“森林保護項目”主要內容是：保護生態資源，提高森林覆蓋率。2024年預算安排63萬元，其中：63萬元資金來源為當年單位預算資金。

項目績效總目標是：保護生態資源，提高森林覆蓋率

項目績效指標設置情況：

產出指標：防護森林面積 ≥1000畝，防火通道長度 ≥8千米，指標設立依據是.計劃標準

效益指標：提高森林覆蓋率 有所提高，森林火害 ≤5%.，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：群眾滿意度 98%，指標設立依據是計劃標準

三潭森林防護預算項目申報表.pdf

2、“景區事務運行項目”主要內容是：維護和建設景區，打造5A風景區。2024年預算安排527.21萬元，其中：526.21萬元資金來源為當年單位預算資金。

項目績效總目標是：維護和建設景區，打造5A風景區

項目績效指標設置情況：

產出指標：景區宣傳次數 ≥12次?景點維修項數 ≥8項，指標設立依據是.計劃標準

效益指標：景區影響力 得到提升，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：游客滿意度 98%，指標設立依據是計劃標準

三潭景區事務運行預算項目申報表.pdf

3、“村級組織運轉項目”主要內容是：保障村級組織正常運行。2024年預算安排18.34萬元，其中：18.34萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：保障村級組織正常運行

項目績效指標設置情況：

產出指標：在職村干部 =4人，離任村干部 =6人，村級財務代理 =1個，指標設立依據是.計劃標準

效益指標：村級資金利用率 有所提高，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：村民滿意度 98%，指標設立依據是計劃標準

三潭村級組織運轉預算項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。