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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市十里街道辦事處主要職責如下：

1、加強基層黨建。落實基層黨建工作責任制，統籌推進街道、社區（村）區域化黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，推動街道基層黨建與社會治理深度融合，實現黨的組織和工作全覆蓋。深化新時代黨建引領加強基層社會治理工作，不斷推進基層治理體系和治理能力現代化。

2、統籌區域發展。統籌落實轄區發展的重大決策，參與轄區建設規劃和公共服務設施布局，推動轄區健康、有序、可持續發展。統籌城鄉發展，實施精準扶貧，引領鄉村振興。推進新型城鎮化建設。負責采集企業信息、優化投資環境、促進項目發展等經濟發展服務工作。

3、組織公共服務。貫徹落實人力資源社會保障、民政、教育、文化旅游、衛生健康、醫療保障、殘疾人事業、住房保障、公共交通等領域相關政策法規，組織實施與居（村）民生活密切相關的各項公共服務，推進基本公共服務均等化。

4、實施綜合管理。落實轄區內城市管理、人口管理、文化創建、住宅小區綜合管理等地區性、綜合性社會管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。

5、強化行政執法。在法定授權范圍內相對集中行使轄區內城市管理等領域相關行政處罰以及與之相關的行政強制權和行政檢查權。對轄區內各類執法等專業管理工作進行統籌協調，并組織開展群眾監督和社會監督。

6、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居（村）民等參與社會治理，整合轄區內各種社會力量為街道發展服務，構建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護公共安全。負責轄區內社會治安綜合治理、應急管理、安全生產等有關工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導基層自治。指導社區居委會、村民委員會和業主委員會建設，健全完善自治平臺，組織社區居民、村民和單位參與社區（村）建設和管理，健全自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

9、完成法律、法規和規章規定的其他職責和上級交辦的其他工作任務。

10、職能轉變。街道的工作重心轉移到基層黨組織建設上來，轉移到公共管理、公共服務、公共安全上來，轉移到為經濟社會發展提供良好環境上來。

二、機構設置

1.廣水市十里街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構6個，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務辦公室（民政辦公室）、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、經濟服務辦公室、農業農村辦公室、城鄉建設管理辦公室。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市十里街道辦事處預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市十里街道辦事處納入預算管理人員181人。

(1)核定編制76名，其中：行政編制41名，事業編制35名。

(2)實有人員181人，其中：在職在編103人；離休0人；退休49人；編外長聘20人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。

第二部分? 部門預算表

廣水市十里街道辦事處2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市十里街道辦事處2024年收入總預算6032.69萬元，其中：本年收入5324.96萬元，上年結轉707.74萬元，較上年預算安排增加828.95萬元，同比增加15.93%，主要原因是：新增政府性基金預算，上年結轉且事業單位單列核定績效工資和退休人員統籌待遇補貼標準提高，財政撥款相應增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3124.96萬元；政府性基金預算撥款1600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入600萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉707.74萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市十里街道辦事處2024年支出總預算6032.69萬元，較上年預算安排支出增加828.95萬元，同比增加15.93%，主要原因是：新增政府性基金預算，上年結轉且事業單位單列核定績效工資和退休人員統籌待遇補貼標準提高，支出相應增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5324.96萬元；上年結轉安排支出707.74萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出3832.69萬元；政府性基金預算撥款支出1600萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出600萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出2117.6萬元；國防支出17.81萬元；公共安全支出77.57萬元；教育支出37.3萬元；科學技術支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出13.48萬元；社會保障和就業支出379萬元；衛生健康支出176.29萬元；節能環保支出96.63萬元；城鄉社區支出1673.53萬元；農林水支出1280.05萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出21.4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出2098.94萬元；商品和服務支出1041.9萬元；對個人和家庭的補助241.45萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出844.61萬元；對企業補助（基本建設）0萬元；對企業補助1089.44萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出716.35萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2239.57萬元；運轉類支出158.99萬元；特定目標類支出3634.14萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市十里街道辦事處2024年財政撥款收入預算5432.69萬元，較上年增加2228.95萬元，同比增加69.57%，主要原因是：新增政府性基金預算，上年結轉且事業單位單列核定績效工資和退休人員統籌待遇補貼標準提高，財政撥款相應增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3124.96萬元；政府性基金預算撥款1600萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款707.74萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市十里街道辦事處2024年財政撥款支出預算5432.69萬元，較上年增加2228.95萬元，同比增加69.57%，主要原因是：新增政府性基金預算，上年結轉且事業單位單列核定績效工資和退休人員統籌待遇補貼標準提高，支出相應增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出2117.6萬元；國防支出17.81萬元；公共安全支出77.57萬元；教育支出37.3萬元；科學技術支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出13.48萬元；社會保障和就業支出379萬元；衛生健康支出176.29萬元；節能環保支出96.63萬元；城鄉社區支出1673.53萬元；農林水支出680.05萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出21.4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年一般公共預算支出3832.69萬元，較上年增加628.95萬元，同比增加19.63%，主要原因是：新增政府性基金預算，上年結轉且事業單位單列核定績效工資和退休人員統籌待遇補貼標準提高，支出相應增加。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3124.96萬元。其中：人員經費1830.87萬元，運轉經費158.31萬元，項目支出1135.77萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出707.74萬元。其中：人員經費408.69萬元，公用經費0.67萬元，項目支出298.37萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出2117.6萬元；國防支出17.81萬元；公共安全支出77.57萬元；教育支出37.3萬元；科學技術支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出13.48萬元；社會保障和就業支出379萬元；衛生健康支出176.29萬元；節能環保支出96.63萬元；城鄉社區支出73.53萬元；農林水支出680.05萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；商業服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出21.4萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年一般公共預算基本支出2398.55萬元，較上年增加294.38萬元，同比增加13.99%，主要原因是：事業單位單列核定績效工資和退休人員統籌待遇補貼標準提高，支出相應增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費2239.57萬元。其中：工資福利支出2052.14萬元；對個人和家庭補助187.43萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費158.99萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年一般公共預算“三公”經費安排數為101萬元，較上年增加47.6萬元，同比增加89.14%，主要原因是：舊車換新增加公務用車購置及執法車公務用車運行維護費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置33萬元，較上年增加33萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：舊車換新增加公務用車購置。

3.公務用車運行維護費26萬元，較上年增加14.6萬元，同比增加128.07%，主要原因是：增加執法車公務用車運行維護費。

4.公務接待費42萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預算數安排比較緊，且執行比較到位，所以今年依然參照上年預算數來執行。

六、政府性基金預算支出情況說明

"廣水市十里街道辦事處2024年政府性基金預算撥款安排支出1600萬元，較上年增加1600萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門上年未安排政府性基金預算。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出1600萬元，上年結轉資金0萬元。

2.按功能分類分：科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節能環保支出0萬元；城鄉社區支出1600萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市十里街道辦事處歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年機關運行經費支出預算190萬元，較上年增加18.4萬元，同比增加10.72%，主要原因是：上年專用材料及一般設備購置費列入項目支出未列入機關運行經費支出總數。

1.一般公共預算安排機關運行經費190萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費126.27萬元。其中：辦公費12萬元；印刷費31.68萬元；水費0.8萬元；電費9.6萬元；郵電費3.6萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0.67萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費4.4萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用59.81萬元；其他商品和服務支出0.71萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費63.73萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費8萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業管理費0萬元；差旅費 10萬元；福利費0萬元；會議費 1.92萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費7.2萬元；維修(護)費2萬元；其他交通費用2萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置22.61萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年政府采購總預算239.24萬元，較上年增加50.01萬元，同比增加26.43%，主要原因是：舊車換新增加公務用車購置，增加購買村級財務審計和村級法律服務。

1.按采購對象分：面向中小企業采購186.19萬元，較上年增加33萬元，同比增加21.54%，主要原因是：舊車換新增加公務用車購置；面向小微企業采購53.05萬元，較上年增加17.01萬元，同比增加47.2%，主要原因是：增加購買村級財務審計和村級法律服務。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算44.55萬元，較上年增加26.51萬元，同比增加146.95%，主要原因是：舊車換新增加公務用車購置；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門無工程類采購預算；政府采購服務預算194.69萬元，較上年增加23.5萬元，同比增加13.73%，主要原因是：增加購買村級財務審計和村級法律服務。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年年初資產總額為11296.92萬元，較上年增加16.44萬元，同比增加0.15%，主要原因是：購買固定資產，更換國產計算機。

具體情況為:流動資產272.34萬元，較上年增加6萬元，同比增加2.25%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產11024.58萬元，較上年增加10.44萬元，同比增加0.09%，主要原因是：購買固定資產，更換國產計算機。

其中固定資產：房屋10597.1平方米，價值587.29萬元；土地10481平方米，價值682.3萬元；車輛4輛，價值64.03萬元；辦公家具價值70.82萬元；其他資產價值9620.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預算“三公”經費安排數為0萬元，較上年減少15.6萬元，同比減少100%，主要原因是：執法車公務用車運行維護費列入一般公共預算支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門無因公出國（境）費用。

(2)公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門公務用車購置無單位資金預算。

(3)公務用車運行維護費0萬元，較上年減少15.6萬元，同比減少100%，主要原因是：執法車公務用車運行維護費列入一般公共預算支出。

(4)公務接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本部門公務接待費無單位資金預算。

2.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

3.截至2023年底廣水市十里街道辦事處債務余額480萬元，2023年償還政府債券利息資金為23.53萬元，2024年預計償還債券資金利息23.53萬元。

4.本年度非稅計劃收入1700萬元，其中土地出讓價款收入1200萬元，農業土地開發資金收入400萬元，其他一般罰沒收入100萬元，因上年無此預算故無增減比例。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：1、實現工業總產值穩步提升；2、招商引資項目按計劃完成；3、老舊小區改造有序啟動；4、保障辦事處及各辦直部門正常運轉。年度目標為：1、以項目建設為“主引擎”，再掀經濟建設新高潮；2、以城鄉融合為“主戰場”，再創城市建設新面貌；3、以美麗鄉村為“主路徑”，再樹鄉村振興新標桿；4、以民生民本為“主方向”，再構基層治理新格局；5、以黨的建設為“主抓手”，再上從嚴治黨新臺階。

2、長期目標

（1）實現規模工業總產值，具體指標設置為：

產出指標：2024年計劃實現工業總產值25.3億元，指標設立依據是：根據上年指標測算所得，效益指標：提升工業總產值，提高人民的生活質量及收入。指標設立依據是：根據當地人均收入測算所得。滿意度指標：受益對象滿意率≥98%，指標設立依據：全心全意為人民服務。

（2）招商引資發展經濟引進項目，具體指標設置為：

產出指標：計劃引進項目10個；指標設立依據：根據廣水市招商引進政策及辦事處招商引資計劃；效益指標：提升財政收入，建設美好十里。滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據：根據計劃標準所得

（3）老舊小區改造，具體指標設置為：

產出指標：計劃改造老舊小區，指標設立依據：根據計劃標準。效益指標：改善人居環境，提升人民生活品質。滿意度指標：受益群眾滿意率≥97%；指標設立依據：城鄉社區改造計劃

（4）保障各單位正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：辦直部門8個，指標設立依據：根據辦直部門數量所得；滿意度指標：受益部門滿意率≥98%，指標設立依據：根據各辦直部門每年運轉情況設立。

3、年度目標：

（1）實現規模工業總產值，具體指標設置為：

產出指標：2024年計劃實現工業總產值25.3億元，指標設立依據是：根據上年指標測算所得，效益指標：提升工業總產值，提高人民的生活質量及收入。指標設立依據是：根據當地人均收入測算所得。滿意度指標：受益對象滿意率≥98%，指標設立依據：全心全意為人民服務。

（2）招商引資發展經濟引進項目，具體指標設置為：

產出指標：計劃引進項目10個；指標設立依據：根據廣水市招商引進政策及辦事處招商引資計劃；效益指標：提升財政收入，建設美好十里。滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據：根據計劃標準所得

（3）老舊小區改造，具體指標設置為：

產出指標：計劃改造老舊小區，指標設立依據：根據計劃標準。效益指標：改善人居環境，提升人民生活品質。滿意度指標：受益群眾滿意率≥97%；指標設立依據：城鄉社區改造計劃

（4）保障各單位正常運轉，具體指標設置為：

產出指標：辦直部門8個，指標設立依據：根據辦直部門數量所得；滿意度指標：受益部門滿意率≥98%，指標設立依據：根據各辦直部門每年運轉情況設立。

廣水市十里街道辦事處2024年部門整體部門績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

說明本部門每個項目安排主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據。

（一）農林水事務

1、“農林水事務項目”主要內容是：保障防洪安全、改善農村道路出行；促進林業發展，保護森林、保護環境、減少大氣污染。2024年預算安排655.5萬元，其中：35萬元資金來源為當年一般公共預算資金，620.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障防洪安全、改善農村道路，促進林業發展，保護森林、保護環境、減少大氣污染。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：水庫巡檢次數≥100次，道路提檔升級≥41公里，新建農村公路≥19公里，道路維修≥10公里；購置滅火機≥6臺，撲火人員補助≥20人，森林防火村級補貼≥30村、社區，村級審計設計村≥30村、社區；指標設立依據是：根據上年情況測算所得。

效益指標：保護森林、保護環境，減少大氣污染，指標設立依據是根據計劃標準所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據是：調查受益群眾滿意度所得。

農林水事務.pdf

（二）村級組織運轉

1、“村級組織運轉項目”主要內容是：保障村級組織正常運轉，按時發放村、社區主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性，體現組織關愛，促進社會穩定。2024年預算安排719.89萬元，其中：659.89萬元資金來源為當年一般公共預算資金，60萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：保障村級組織正常運轉，按時發放村及社區主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現組織關愛，促進社會穩定.

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：村干部主職26人，村干部副職及聘干120人，村級組織30個村、社區；離任村主職養老保險人數25人，離任村副職230人，“十佳”支部書記人數4人，土地增減掛鉤≥80畝。指標設立依據是：對照上年人數加減測算所得。

效益指標：村級正常運轉率100%，指標設立依據是按照計劃標準所得。

滿意度指標：受益干部滿意率≥97%，受益村民滿意率≥97%,指標設立依據是：調查受益干部及群眾滿意度所得。

村級組織運轉.pdf

（三）機關事務后勤服務

1、“機關事務后勤服務項目”主要內容是：保障臨時人員、勞務派遣人員及差額人員工資待遇，使他們安心工作，體現組織關愛，促進社會穩定。2024年預算安排112.12萬元，其中：53.12萬元資金來源為當年一般公共預算資金，59萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障臨時人員、勞務派遣人員及差額人員工資待遇，使他們安心工作，體現組織關愛，促進社會穩定。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：臨時人員11人，公務用車2輛，公務接待40批次，公務用車購置1輛，水管及電路維修≥10次，觀摩用車≥4次，人員培訓≥2次。指標設立依據是：對照上年情況測算所得

效益指標：人員經費足額保障，保障突發事件到達處理及時率達100%，指標設立依據是根據計劃指標標準所得。

滿意度指標：受益干部職工滿意率≥98%，指標設立依據是：調查受益干部職工滿意度所得。

機關事務后勤服務.pdf

（四）業務往來與協作

1、“業務往來與協作項目”主要內容是：保障各辦直部門工作正常開展，。2024年預算安排202.64萬元，其中：138.64萬元資金來源為當年一般公共預算資金，35萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款，29萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：保障各辦直部門工作正常開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：財政所事業編差額保障≥20人，衛生系統差額保障≥2人，市場監督所宣傳保障車1輛，派出所協警保障人數≥10人，租用派出所房屋≥300平方，無編教師人數≥8人，司法所法律顧問涉及村數30村、社區，畜牧服務覆蓋村數30村、社區。指標設立依據是：對照上年情況測算所得

效益指標：醫療服務能力得到提升；群眾食品、藥品安全意識得到提高；學校正常運轉得到保障；協警工資福利得到保障，指標設立依據是根據計劃指標標所得準

滿意度指標：受益單位滿意率≥98%，指標設立依據是：調查受益單位滿意度所得。

業務往來與協作.pdf

（五）惠企利民

1、“惠企利民項目”主要內容是：助力企業發展、促進經濟繁榮，營造良好的營商環境。2024年預算安排1094.44萬元，其中：1089.44萬元資金來源為當年一般公共預算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：助力企業發展、促進經濟繁榮，營造良好的營商環境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：湖北潤恒環境二期項目征地≥25畝，潤恒二期土地平整挖方及填方≥4萬方，潤恒二期通電電線≥200米，湖北粵眾鑫項目二期≥38畝，粵眾鑫二期土方平整及填方≥1.7萬方，馬都司龍須溝民宿項目通電電線≥1000米，馬都司龍須溝民宿項目通水管道≥2100米，稅收獎勵返還≥5家企業，指標設立依據是：根據當年項目測算所得

效益指標：改善營商環境，助力企業發展，指標設立依據是根據計劃指標標準所得。

滿意度指標：受益企業滿意率≥98%，受益群眾滿意率≥98%，指標設立依據是：調查受益企業及群眾滿意度所得。

惠企利民.pdf

（六）節能環保事務

1、“節能環保事務項目”主要內容是：使十里轄區內水質達標、空氣達標、污染投訴得到妥善處置，城鄉社區生活垃圾得到有效治理，增強轄區內群眾幸福感。2024年預算安排306.19萬元，其中：75.95萬元資金來源為當年一般公共預算資金，209.56萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款，20.67萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標是：使十里轄區內水質達標、空氣達標、污染投訴得到妥善處置，城鄉社區生活垃圾得到有效治理，增強轄區內群眾幸福感。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：外包清掃面積≥153190平方米，新購垃圾桶≥600個，新建垃圾亭≥10個，垃圾中轉站人員2人，臨時性春節轉運及平時檢查≥6次，垃圾轉運保潔員≥30人。指標設立依據是：根據當年計劃標準測算所得。

效益指標：城鄉社區生活垃圾得到有效治理，群眾幸福感指數增強，指標設立依據是根據計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益群眾滿意率≥98%，十里轄區內居民滿意率≥98%，指標設立依據是：調查受益群眾滿意度所得。

節能環保事務.pdf

（七）城鄉社區事務

1、“城鄉社區事務項目”主要內容是：河道清淤、配套建設防治洪水災害；保障執法中心正常運轉。2024年預算安排236萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金，186萬元資金來源為政府性基金預算財政撥款。

2、項目績效總目標是：河道清淤、配套建設防治洪水災害；保障執法中心正常運轉

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：河道清淤疏浚≥2千米，排水管網改造≥4.3千米，執法中心食堂人數2人，食堂生活補助人數≥20人，房屋維修面積≥100平方米，公務車維護數量≥3輛，執法人員服裝配備人數≥20人，公務車購置1輛，整體規劃設計≥1套。指標設立依據是：根據當年計劃標準測算所得。

效益指標：河道清淤、配套建設防治洪水災害；保障執法中心正常運轉

，指標設立依據是根據計劃標準指標所得。

滿意度指標：受益干部職工滿意率≥98%。指標設立依據是：調查受益干部職工滿意度所得。

城鄉社區事務.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業單位撥入經費形成的財產，對企業減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執行監控、績效評價的開展都有非常重要的影響。