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目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、新增資產(chǎn)配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

1、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，起草水利方面的規(guī)范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨鎮(zhèn)辦水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責相關(guān)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、指導開展水資源有償使用工作。指導城鄉(xiāng)供水工作。????。

3、組織指導國家、省和市級水利工程投資建設(shè)，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建設(shè)并組織指導實施，按上級規(guī)定權(quán)限審批、核準國家和省規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項目，提出上級及本市水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。????

4、指導水資源保護工作。組織編制并實施全市水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關(guān)工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。????

5、負責節(jié)約用水工作。擬訂全市計劃用水、節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關(guān)標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。????

6、指導全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。指導市內(nèi)重要河道的治理、開發(fā)和保護。指導河道生態(tài)保護與修復。負責全市河道采砂規(guī)劃和管理工作。指導全市大中型水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調(diào)洪，提出指導性意見。????

7、指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨鎮(zhèn)辦水事糾紛裁決事項，指導水政監(jiān)察和水政執(zhí)法。????

8、指導監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織提出、協(xié)調(diào)落實有關(guān)政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關(guān)工作。????

9、負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設(shè)項目的實施。????

10、指導農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌區(qū)工程建設(shè)與改造。指導農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。????

11、指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等工作。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施。????

12、依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導水庫等水利工程的安全監(jiān)管。指導全市水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。????

13、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全市重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。????

14、承擔全市河湖長制的組織實施工作。貫徹落實中央、省、市關(guān)于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協(xié)調(diào)、檢查督辦和日?？己?。????

15、按規(guī)定要求，承擔對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責。????

16、完成上級交辦的其他任務(wù)。????

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）廣水市水利和湖泊局核定單位類型為：行政單位

（二）廣水市水利和湖泊局內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、人事教育股（老干股）、規(guī)劃計劃和財務(wù)股、政策法規(guī)和建設(shè)監(jiān)督股（行政審批股）、水資源與供水管理股（市節(jié)約用水辦公室）、水庫農(nóng)電和移民股、農(nóng)村水利和水土保持股、水旱災害防御股、市河湖長制辦公室、機關(guān)黨委。?　　??????????????????????????????

（三）下設(shè)部門(單位)11個：廣水市花山水庫運維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運維中心、廣水市黑洞灣水庫運維中心、廣水市高峰寺水庫運維中心、廣水市許家沖水庫運維中心、廣水市霞家河水庫運維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市抗旱服務(wù)大隊、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心。

（四）無掛牌機構(gòu)。?????

三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況

（一）2024年廣水市水利和湖泊局預算由12家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家，即：廣水市水利和湖泊局本級。

2.納入本級預算管理未獨立核算的單位11家，即：廣水市花山水庫運維中心、廣水市花飛灌區(qū)灌溉運維中心、廣水市黑洞灣水庫運維中心、廣水市高峰寺水庫運維中心、廣水市許家沖水庫運維中心、廣水市霞家河水庫運維中心、廣水市高干渠泵站、廣水市水土保持監(jiān)督站、廣水市抗旱服務(wù)大隊、廣水市水土保持站、廣水市移民服務(wù)中心。

（二）2024年廣水市水利和湖泊局納入預算管理人員209人。

1.核定編制155名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制136名。

2.實有人員209人，其中：在職在編158人；離休1人；退休50人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

??廣水市水利和湖泊局2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市水利和湖泊局2024年收入總預算69891.04萬元，其中：本年收入11300.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58590.99萬元，較上年預算安排增加35652.82萬元，同比增加104.13%，主要原因是：增加了水利項目投資。

(1)本年收入：一般公共預算撥款3251.06萬元；政府性基金預算撥款7549萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入500萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)44928.85萬元；政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)12169.28萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)1492.86萬元。

2.廣水市水利和湖泊局2023年支出總預算69891.04萬元，較上年預算安排支出增加 35652.82萬元，同比增,104.13%，主要原因是：增加了水利項目投資。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出11300.06萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出58590.99萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預算撥款支出48179.9萬元；政府性基金預算撥款支出19718.28萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出1992.86萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出189.72萬元；衛(wèi)生健康支出29.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出65225.89萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.84萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出4427.57萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1733.72萬元；商品和服務(wù)支出736.23萬元；對個人和家庭的補助133.02萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出1866.73萬元；運轉(zhuǎn)類支出736.23萬元；特定目標類支出45576.94萬元。

(6)支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市水利和湖泊局2024年財政撥款收入預算69891.04萬元，較上年增加35652.82萬元，同比增加104.13%，主要原因是：增加了水利項目投資。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款3251.06萬元；政府性基金預算撥款7549萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預算撥款44928.85萬元；政府性基金預算撥款12169.28萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市水利和湖泊局2024年財政撥款支出預算69891.04萬元，較上年增加35652.82萬元，同比增減104.13%，主要原因是：增加了水利項目投資。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出189.72萬元；衛(wèi)生健康支出29.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出63233.03萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.84萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出4427.57萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年一般公共預算支出48179.9萬元，較上年增加40691.29萬元，同比增加543.38%，主要原因是：增加了水利項目投資。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出3251.06萬元。其中：人員經(jīng)費1208.73萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費519.09萬元，項目支出1523.24萬元。

(2)一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出44928.85萬元。其中：人員經(jīng)費658萬元，公用經(jīng)費217.15萬元，項目支出44053.7萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出189.72萬元；衛(wèi)生健康支出29.02萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出47942.32萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出18.84萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年一般公共預算基本支出2602.97萬元，較上年增加808.25萬元，同比增加45.03%，主要原因是：增加了水利項目投資。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費1866.73萬元。其中：工資福利支出1733.72萬元；對個人和家庭補助133.02萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費736.23萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比無增減比例，主要原因是：未使用一般公共預算安排“三公”經(jīng)費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未使用一般公共預算安排“三公”經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未使用一般公共預算安排“三公”經(jīng)費。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未使用一般公共預算安排“三公”經(jīng)費。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未使用一般公共預算安排“三公”經(jīng)費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年政府性基金預算撥款安排支出19718.28萬元，較上年減少4382.06萬元，同比減少18.18%，主要原因是：2024年減少了政府性基金項目東線霞家河水廠改擴建項目。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預算撥款安排支出7549萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12169.28萬元。

2.按功能分類分：科學技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出15290.71萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出4427.57萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市水利和湖泊局歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算1360.07萬元，較上年減少19784萬元，同比減少82.09%，主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費預算編制更細化完善。

1.一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費755.68萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費736.23萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費5萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用13.2萬元；其他商品和服務(wù)支出718.03萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費19.45萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費4.61萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置14.84萬元。

2.政府性基金預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費604.38萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年政府采購總預算14.84萬元，較上年減少2.46萬元，同比減少14.22，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

1.按采購對象分：面向小微企業(yè)采購14.84萬元，較上年減少2.46萬元，同比減少14.22，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算14.84萬元，較上年減少2.46萬元，同比減少14.22，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無采購工程預算；政府采購服務(wù)預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無采購服務(wù)預算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市水利和湖泊局2024年年初資產(chǎn)總額為5725.92萬元，較上年增加3982.06萬元，同比增加228.35%，主要原因是：2023年資產(chǎn)系統(tǒng)將二級單位數(shù)據(jù)合并。

具體情況為:流動資產(chǎn)1871.97萬元，較上年增加243.67萬元，同比增加15.25，主要原因是：2023年資產(chǎn)系統(tǒng)將二級單位數(shù)據(jù)合并；固定資產(chǎn)3843.14萬元，較上年增加3535.86萬元，同比增加1150.7%，主要原因是：2023年資產(chǎn)系統(tǒng)將二級單位數(shù)據(jù)合并。

其中固定資產(chǎn)：房屋17816.34平方米，價值528.02萬元；土地142837.45平方米，價值10.82萬元；車輛5輛，價值12.38萬元；辦公家具價值31.22萬元；其他資產(chǎn)價值3322.77萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為9.1萬元，較上年減少0.9萬元，同比減少9%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

(3)公務(wù)用車運行維護費5萬元，較上年增加0萬元，同比無增減比例，主要原因是：因公差旅較多。

(4)公務(wù)接待費4.1萬元，較上年減少0.9萬元，同比減少18%，主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

3.本年度無政府購買服務(wù)預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為：灌區(qū)續(xù)建改造完成，水庫監(jiān)測能力提升，年度目標為：辦公設(shè)備國產(chǎn)化，河道治理達標。

2、長期目標1：灌區(qū)續(xù)建改造完成，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：續(xù)建與改造灌區(qū)數(shù)量2處，指標設(shè)立依據(jù)是預算規(guī)劃。

效益指標：有效及改善灌溉面積≥21.01萬畝，指標設(shè)立依據(jù)是預算規(guī)劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

長期目標2：水庫監(jiān)測能力提升，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：安全監(jiān)測能力建設(shè)數(shù)量6座，指標設(shè)立依據(jù)是預算規(guī)劃。

效益指標：水庫信息處理能力提高≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是預算規(guī)劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標1：辦公設(shè)備國產(chǎn)化，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：國產(chǎn)電腦更換12臺，指標設(shè)立依據(jù)是國資下達任務(wù)。

效益指標：信息化建設(shè)情況實現(xiàn)辦公信息化安全化，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

年度目標2：河道治理達標，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：河道治理25.55公里，指標設(shè)立依據(jù)是預算規(guī)劃。

效益指標：防洪標準10年，指標設(shè)立依據(jù)是預算規(guī)劃。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。?

??2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)項目”

1.主要內(nèi)容是：建設(shè)6座水庫的監(jiān)測感知網(wǎng)、水利信息網(wǎng)、水利數(shù)字中心智能應用。2024年預算安排9100萬元，其中：9100萬元資金來源為上年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：開展大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)，保障水庫安全運行。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：安全監(jiān)測能力建設(shè)水庫數(shù)量=6座、新建監(jiān)控點=100個、采集遙感數(shù)據(jù)范圍=1000km2、數(shù)據(jù)接收平臺=3套、水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)驗收合格率=100%、新建監(jiān)控點合格率=100%、采集遙感數(shù)據(jù)覆蓋率=100%、數(shù)據(jù)接收平臺合格率=100%指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：水庫信息處理能力提高?≧95%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

??廣水市大中型水庫安全監(jiān)測能力建設(shè)績效目標申報表.pdf

（二）“廣水河綜合治理工程項目”

1.主要內(nèi)容是：對廣水河流域進行綜合治理，2024年預算安排4200萬元，其中：4200萬元資金來源為上年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：改善河道環(huán)境，提升防洪能力，保護和修復流域水生態(tài)系統(tǒng)

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：河道清淤≧25.55km、左岸新建護坡≧2.68km、新建堤頂?shù)缆法R4.28km、右岸新建堤頂?shù)缆法R0.57km、恢復堤防≧100m、新建擋墻≧30m、護岸長度≧4.53km、河道清淤合格率=100%、左岸新建護坡合格率=100%、新建堤頂?shù)缆泛细衤?100%、右岸新建堤頂?shù)缆泛细衤?100%、恢復堤防合格率=100%、新建擋墻合格率=100%、護岸合格率=100%、指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：防洪標準≧10年，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

??廣水市廣水河綜合治理工程績效目標申報表.pdf

（三）“廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目”

1.主要內(nèi)容是：對霞家河水庫灌區(qū)進行續(xù)建配套與節(jié)水改造，2024年預算安排5420萬元，其中：5420萬元資金來源為上年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：有效改善農(nóng)業(yè)灌溉面積。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：干渠治理長度≧39.716km、骨干渠系建筑物更新改造≧119處新建量測水設(shè)施≧35套干渠治理合格率=100%骨干渠系建筑物更新改造合格率=100%新建量測水設(shè)施合格率=100%指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：有效灌溉面積=5.2萬畝、改善灌溉面積=4.3萬畝，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

??廣水市2023-2025年霞家河水庫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造績效目標申報表pdf

（四）“廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目”

1.主要內(nèi)容是：對廣水市黑花飛灌區(qū)進行續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造，2024年預算安排20000萬元，其中：20000萬元資金來源為上年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：改善農(nóng)業(yè)灌溉面積。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：渠道清淤≧343.41km、節(jié)水改造≧113.607km、渠系建筑物≧537座、渠頂運維道路改造長度≧20.266km、渠道清淤合格率=100%、節(jié)水改造合格率=100%、渠系建筑物合格率=100%、渠頂運維道路改造合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：改善灌溉面積=11萬畝、恢復灌溉面積=8.51萬畝，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

??廣水市黑花飛灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造績效目申報表.pdf

（五）“小型水庫除險加固（廣水市4座）項目”

1.主要內(nèi)容是：對付家溝水庫、板子橋水庫、龍泉寺水庫、深沖水庫進行除險加固，2024年預算安排988萬元，其中：988萬元資金來源為上年一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是：保護人口及耕地。

3.項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：除險加固小型水庫數(shù)量=4座、水庫除險加固驗收合格率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

效益指標：保護人口≧7萬人、保護耕地≧2.7萬畝，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

滿意度指標：受益對象滿意度≧90%，指標設(shè)立依據(jù)是：計劃標準。

小型水庫除險加固（廣水市4座）績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等?？冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。